MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 14.12.2016 Věc: Rozpočet města na rok 2017 Předkládá: Ing.XXX XXXXXXXX,starostka města Zpracoval (a): Ing.XXXXXX XXXXXXXX,VFO Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy schvaluje: a) Schodkový rozpočet města na rok 2017 ve výši příjmů třídy 1 až 4 po konsolidaci celkem 97.519 tis.Kč a ve výši výdajů třídy 5 a 6 po konsolidací celkem 112.911 tis.Kč.Financování příjmů třídy 8 celkem ve výši 18.452 tis Kč,ztoho zapojení Fondu rozvoje bydlení města (2.000 tis Kč) vlastních zdrojů ve výši ňnanční rezervy na bankovních účtech města (6.226 tis.Kč) operací z peněžních účtů (4.000 tis.Kč),cizích zdrojů (6.226 tis.Kč).Financování výdajů třídy 8 celkem ve výši 3.060 tis.Kč na splátky jistiny úvěrů města.Saldo financování příjmů a výdajů třídy 8 činí 15.392 tis.Kč a vyrovnává bilanci rozpočtu města v příjmech a výdajích na celkem 115.971 tis Kč.b) Vyrovnaný rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů 4.502 tis.Kč c) Vyrovnaný rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů 521 tis.Kč d) Vyrovnaný rozpočet fondu na podporu obnovy zámku na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů v objemu 37,1 tis Kč.e) Vyrovnaný rozpočet Grantového fondu na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů v objemu 4.601 tis.Kč f) ZM schvaluje celkový objem provoznich příspěvků na rok 2017 pro zřízené příspěvkové organizace a OPS ve výši 14.945,2 tis.Kč die návrhu 9) ZM schvaluje přebytkový rozpočet nákladů 3.278 tis.Kč a výnosů 3 653 tis.Kč vedlejší hospodářské činnosti města na rok 2017.Důvodová zpráva: Předkládám zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2017.Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem města.Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba.Rozpočet se řídí rovněž zákonem č.250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpočtový proces byl zahájen koncem srpna letošního roku,kdy všichni zúčastnění předávali požadavky v souladu schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu města na výdajový rozpočet do 19.09 2016.Veškeré požadavky byly zpracovány ved F0 a byl stanoven kvalifikovaný odhad příjmů.Tento návrh R2017 byl projednán v souladu se schváleným harmonogramem.Vycházelo se z reálných požadavků na potřeby města,dle smluvních závazků a dle rozvojového plánu města.Po projednání konečného návrhu R2017 na pracovní úrovni ZM,předkládám návrh schodkového rozpočtu,kde saldo financování vyrovnává bilanci rozpočtu města v příjmech a výdajích na 115.971 tis Kč.Součástí návrhu rozpočtu města jsou návrh rozpočtů fondů: Vyrovnaný rozpočet Sociálního fondu ve výši 521 tis Kč Vyrovnaný rozpočet Fondu rozvoje bydlení ve výši 4.502 tis.Kč Vyrovnaný rozpočet Fondu na obnovu zámku v Doksech ve výši 37:1 tis Kč MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Vyrovnaný rozpočet GF ve výši 4.601 tis.Kč Schválení provozn ích příspěvků zřízených příspěvkových orqanizací města,a OPS ktere jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 celkem 14.945,2 tis.Kč.ztoho: Sociální služby Doksy,Panská,Doksy 2.210,0 tis.Kč MěKS,Valdštejnská,Doksy 6.053,9 tis.Kč ZŠ KHM Valdštejnská,Doksy 3.870,4 tis.Kč ZŠ,MŠ Jezerní,St Splavy 476,9 tis.Kč ZUŠ Sokolská,Doksy 478,2 tis.Kč MŠ Pražská,Doksy 1 025,0 tis.Kč MŠ Libušina,Doksy 530,8 tis.Kč OPS Máchova jezero,Doksy 300,0 tis.Kč Schválení celkove v'še řeb koveho roz očtu nákladů a v'nosů vedle'ší hos odářske činnosti města na rok 2017 ve výši výnosů 3.653 tis.Kč a nákladů 3.278 tis.Kč.<.> Termín splnění: 31.12 2016 Projednání ve finančním výboru zastupitelstva města : ANO NE Datum zpracování materiálu: 23.11.2016 Jméno zpracovatele: Pavinská,VFO MěÚ Doksy Podpis zpracovatele: Příloha: Prezentace návrhu rozpočtu města na rok 2017 Tabulka rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby na rok 2017 na 2017 P ' R z příjmu osob ze ' 111 činnosti z příjmů osob ze 111 samostatné ' ě činnosti ň z příjmu osob z 111 ka ital " 1121 : mu ' osob Daň z mu p kých oso za 11 obce 1211 DPH 133 za komunální od 134 ze " 1 P za láz a rekreační 1 P atek za užívání.rostranství P late ze vstu ho Po k 2 u 1 o k za u 1351 Odvod ' ku z ování loterií 1 z ' mě hra stro'ů 1361 1511 Daň z nemovitostí 4112 Neinvestiční dotace ze státního 411 i neinv.dotace ze státního r 4121 investičn dotace od obcí 4 nvestiční transf em daňové em dotace z mu emku zem.statn záležitosti lesniho ařstvi ovací a z rod domu 2 h ' míst z 0 a 'u ma' za služ s ' dvur le P— 2 ut inanční íčinn em nedaňové m em stavu na bankovn ch účtech PH ouhodobé čeně kem fina na rok 2017 izáležitostí lesního ařství Silnice Do ravní obslužnost Parkovací auto Předškolní zařízení ní Základní umělecká škola Novoroční ohňostro' O XXXX átek Nestavební investice M ' rozhlas X z a MěKS Kino Infocentrum Sbor ě T ' činnost Prevence d ám V ' osvětlení,<,> investice ictví Uzemní n Uzemni Komunální Sběr a svoz komunálních mon d Utulek ro zvířata fin ří 70 o z sl investice Ostat...