Schválený rozpočet Města Hodonína na rok 2017 Rozpočet města na rok 2017 vychází z předpokládaných příjmů rozpočtu města a hlavní snahou bylo dosáhnout co nejvyššího přebytku provozního rozpočtu tak,aby ztohoto přebytku provozních příjmů a příjmů z hospodářské činnosti a investičních příjmů bylo možné realizovat co největší objem potřebných investičních akcí.Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2017 byl dne 8.11.2016 projednán radou města,která svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení v níže uvedené výši.Tento návrh je,v souladu se zákonem č.128/2000 Sb,o obcích v platném znění a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejněn ode dne 14.11.2016 na úřední desce města.Dále byl tento návrh_Prcdlozen k projednání finančnímu výboru,který se uskutečnil dne 23.11.2016.A dne 6.12.2016 byl návrh rozpočtu předložen k projednání a schválení zastupitelům města,kteří jej svým usnesením schválili.Rozpočet města na rok 2017 byl schválen ve výši: Příjmů: Výdajů: 454.387.100,-Kč 588.715.300.--Kc Rozpočtový schodek: Financování - přebytek hosp.min.let: Financování - nové úvěry Financování - splátka úvěrů: -134.328.200," Kč 143.328.200,-Kč 17.100.000 "Kč 26.100.000.-Kč Financování celkem (přebytek): Celkem: 134.328.200,- Kč 0,- Kč Sdílené daňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokládané skutečnosti roku 2016 (dle skutečného plnění k 30.9.2016) a předpokládaného minimálního mstu sdílených daní Vlastní daňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokladu roku 2016 a s jejich růstem počítáno není.Příjmy z hazardu jsou navrženy ve výši cca 75% předpokládané skutečnosti roku 2016,jelikož počítáme s případnou regulací.Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány zhruba ve stejné výši jako na rok 2016.Kapitálové"" příjmy jsou rozpočtovány ve výši 9 000.000,- Kč a vychází zúdajů majetkoprávního odboru o očekávaných příjmech (prodeje pozemků v kasárnách a na Horní Plesové).V dotacích jsou zapracovány dotace na výkon přenesené působnosti sociálně právní dětí,sociální práci,dotace od úřadu práce na veřejněprospěšné práce a některé další menší dotace.Dále jsou zde uvedeny platby za veřejná správní smlouvy a dotace od obcí na spoluúčast na financování poskytovatelů sociálních služeb.Součástí je i převod odpisů z hospodářské činnosti ve výši 8 mil.Kč.Jelikož doposud nemáme žádné rozhodnutí o investičních dotacích na rok 2017,rozpočtujeme zde nulovou částku.Ve financování je počítáno s přesunem úvěru ve výši 17,1 mil.Kč,který byl nasmlouván již v letošním roce (na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu.Dále je počítáno se zapojením veškerého přebytku hospodaření minulých let dle poslední úpravy rozpočtu roku 2016 (UR7) ve výši cca 143 mil.Kč.Příjmy rozpočtu 2017 Přijaté dotace f • 14% ? Nedaňové příjmy,11%:^ Výdaje: Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 338.899.000,- Kč (pro srovnání na rok 2016 ve schváleném rozpočtu tyto výdaje činily 329.882.500,- Kč).Z toho provozní výdaje úřadu a samosprávy jsou plánovány v celkové výši 101.182.000,- Kč (pro srovnání na rok 2016 ve schváleném rozpočtu 98.713.000,- Kč),rozdíl ve výši cca 2,5 mil.Kč představuje především navýšení prostředků na platy o 4% dle nařízení vlády (již od 1.11.2016).Dotace vlastním a cizím organizacím jsou rozpočtovány ve výši 108.146.000,- Kč (pro srovnání na rok 2016 ve schváleném rozpočtu 108.175.500,- Kč) a ostatní provozní výdaje ve výši 129.571.000,- Kč (pro srovnání na rok 2016 ve schváleném rozpočtu 122.994.000,- Kč).Navýšení o cca 6,5 mil.Kč je způsobeno především vytvořením rezervní položky na provozní ve výši 2 mil.Kč u odboru laÚ a zařazení dvou nových dotačních akcí u odboru sociálních věcí a školství ve výši 5 mil.Kč.Na přecházející akce je potřeba částka cca 98,5 mil.Kč (dotace DSO MH cyklocesta,lesní hospodářský plán,PĎ křižovatka Velkomoravská-Bří Čapků,PD Velká kasárna,generel zeleně,PD chodníky Očov,podchod CD,rekonstrukce KPB,zimní stadion - odvlhčovací jednotka,PD ZOO provozní budova,PD kanalizace Výhon-Očov,revitalizace sídliště Brandlova,revitalizace sídliště Jihovýchod,KODUS,MK Erbenova parkování,výkupy nemovitostí,PD a studie dle požadavků RM a ZM).Na nové investiční akce tak zůstala k dispozici částka cca 151,5 mil.Kč.Tato je využita především na tyto větší investiční akce: - vlastní podíl na protipovodňová opatření (l,4 mil.Kč),- na spoluúčast k dotacím a rezervu (8,6 mil.Kč),- na zápůjčky a dotace ze stavebního fondu (l mil.Kč),- dotace pro Hasičský záchranný sbor JmK (5 mil.Kč),- projektové dokumentace laU (1,2 mil.Kč),- dofinancování rekonstrukce KPB (47 mil.Kč),- parkoviště Družstevní (9 mil.Kč),- Revitalizace sídliště Brandlova (5 mil.Kč),- Revitalizace bytového domu Pastelky (5 mil.Kč),- ZS Červené domky - nový vstup (4,9 mil.Kč),- ZŠ Vančurova - vzduchotechnika (6,5 mil.Kč),MS Družstevní - vzduchotechnika (2,4 mil.Kč),- Bytové hospodářství - střecha Janáčkova (l,4 mil.Kč,dofinancování KODUSu (dvůr a vybavení) (7 mil.Kč),- Budova Masarykovo nám.6 - rekonstrukce (3 mil.Kč),- Dům ku...