Městská část Praha 21
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 (v tis.Kč)
<br> B i l a n c e n á v r h u r o z p o č t u MČ Praha 21 na r.2017
<br> Položka Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> Rozpočtové příjmy na rok 2016 na rok 2017
<br> 1341 Poplatek ze psů 230,00 230,00
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 2,00 2,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 500,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 20,00 25,00
<br> 1361 Správní poplatky 2 400,00 2 450,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 6 300,00 6 300,00
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 452,00 9 507,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100,30 1 260,30
<br> 2141 Příjmy z úroků 60,00 20,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9,00 10,00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.10,00 15,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel.200,00 200,00
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 379,30 1 505,30
<br> 4137 Neinvestiční přijaté trnsfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu 12 503,00 13 367,00
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 50 134,00 51 034,00
<br> 4137 Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně 80,00 80,00
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4) 62 717,00 64 481,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 550,00 1 562,00
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 550,00 1 562,00
<br> Konsolidace příjmů 3 100,00 3 124,00
<br> Příjmy celkem 76 648,30 78 617,30
<br> Příjmy po konsolidaci 73 548,30 75 493,30
<br> 8115 Financování ze zdrojů min.let
<br> Zdroje celkem včetně financování 73 548,30 75 493,30
<br> Výdaje
<br> 5xxx Běžné výdaje 68 948,30 71 793,30
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 4 600,00 3 700,00
<br> Výdaje celkem 73 548,30 75 493,30
<br> Ostatní činnosti
<br> 5342 Převody vlastním fondům 1 550,00 1 562,00
<br> 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 550,00 1 562,00
<br> Konsolidace výdajů 3 100,00 3 124,00
<br> Výdaje celkem včetně konsolidace 76 648,30 78 617,30
<br> Výdaje po konsolidaci 73 548,30 75 493,30
<br> Správce rozpočtu: Ing.V.Berková 0,00
<br> 28.11.2016

Městská část Praha 21
<br>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 je předkládán k odsouhlasení na jednání
Rady MČ Praha 21 a ke schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21,jako vyrovnaný v objemu
<br> rozpočtu příjmů ve výši 75 493,30 tis.Kč,objemu rozpočtu výdajů ve výši 75 493,30 tis.Kč <,>
<br> v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017,které jsou uvedeny v příloze
<br> č.1 k usnesení <.>
<br> Návrh rozpočtu,včetně plánu vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství na
<br> rok 2017,byl projednán ve Finančním výboru ZMČ Praha 21 dne 9.11.2016,který jej vzal na
<br> vědomí <.>
<br>
<br> Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází z posledně známých
<br> stanovených ukazatelů,jako je „Finančních vztahy k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu
<br> vl.hl.m.Prahy na rok 2017“ (Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.22/1 ze dne
<br> 24.11.2016).Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2017/2016) 101,8% <,>
<br> to je zvýšení o 900,0 tis.Kč oproti roku 2016 <.>
<br> Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl.m.Prahy je pro rok 2017 stejně jako
<br> pro rok 2016 konstruován shodně pro všechny městské části hl.m.Prahy a výchozí objem FV
<br> k městským částem je rozdělen podle těchto kriterií a vah: 30% z průměrného inkasa daně
<br> z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2013 – 2015 z území příslušné MČ a dále dle
<br> ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%),rozloha území MČ (váha 10%),počet žáků
<br> základních a mateřských škol,jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%),výměry zeleně v péči
<br> MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ,které jsou ve správě městské části (váha 10%) <.>
<br> Princip tzv.minimálního finančního vztahu na l obyvatele městské části je uplatněn v návrhu
<br> rozpočtu MHMP na rok 2017 ve výši 2,9 tis.Kč shodně jako v roce 2016 <.>
<br>
<br> Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu,je již od roku 2014
<br> neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 2 000 Kč na dítě v mateřské
<br> škole a žáka v základní škole.Došlo k upřesnění počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ k 30.9.2016 a tím i
<br> k navýšení dotace z MHMP o 43 tis.Kč oproti návrhu rozpočtu HMP odsouhlaseného Radou
<br> HMP usnesením č.2719 ze dne 8.11.2016 <.>
<br> Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy <.>
<br> Z přílohy č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/1,ze dne 24.11.2016,vyplývá dotace
<br> v celkové výši 13 367,0 tis.Kč,z toho dotace na veřejné opatrovnictví ve výši 145,0 tis.Kč (na
<br> 5 opatrovanců po 29 tis.Kč) a na výkon státní správy ve výši 13 222,0 tis.Kč <.>
<br>
<br> Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok
<br> 2016,z dosažené skutečnosti k 30.9.2016 a k očekávanému plnění rozpočtu k 31.12.2016 <.>
<br> Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část příjmové stránky rozpočtu,a to 15,0% <.>
<br> Jedná se o příjmy daňové a nedaňové.Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň
<br> z nemovitosti,neboť je daň vyměřena i z novostaveb <.>
<br>
<br> Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu na rok
<br> 2016,s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 30.9.2016,v návaznosti na rozpočtová
<br> opatření v průběhu roku 2016 a k předpokládanému vývoji v následujícím období k 31.12 <.>
<br> 2016.V rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky
<br> zřízených příspěvkových organizací.Požadavky byly převážně zohledněny v plné výši <.>
<br> V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků,případně po konzultaci k jejich
<br> úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou
<br> požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství,odvádění a čištění odpadních vod -
<br> opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň.Na tuto činnost jsou
<br> požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n.(sáčky na psí exkrementy <,>
<br> nákup košů,pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů,pytlů na rukavice na sběr
<br> odpadů atd.),drobný hmotný dlouhodobý majetek,konzultační,poradenské a právní služby <.>
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně,např.sekání trávy <,>
<br> vyhrabání listí,údržbu živých plotů a keřových porostů,zajišťování chemické likvidace plevelů <,>
<br> odborné prořezy stromů,odbornou péči o dřeviny,pletí,výsadby a jejich údržbu,hnojení <,>
<br> osazování truhlíků a jejich údržbu,odborné posudky,odvoz odpadu apod.Navržené
<br> neinvestiční finanční prostředky jsou ve stejné výši jako v roce 2016 <.>
<br> Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Oplocení stanovišť na tříděný
<br> odpad“ ve výši 200,00 tis.Kč,tj.navýšení o 100,00 tis.Kč oproti ro...

Městská část Praha 21 Příloha č.1 k usnesení
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Závazné ukazatele návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) (v tis.Kč)
<br> Kapitola (ORJ) Název skupin a podskupin
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> Paragrafy Rozpočtové příjmy na rok 2016 na rok 2017
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 452,00 9 507,00
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 379,30 1 505,30
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4) 62 717,00 64 481,00
<br> Příjmy celkem 73 548,30 75 493,30
<br> Kapitola Paragrafy Výdaje
<br> 02 - Městská infrastruktura
<br> 23 Vodní hospodářství 150,00 150,00
<br> 37 Ochrana životního prostředí 1 850,00 1 850,00
<br> Běžné výdaje 2 000,00 2 000,00
<br> Kapitálové výdaje 100,00 200,00
<br> 03 - Doprava
<br> 22 Doprava 4 120,00 4 120,00
<br> Běžné výdaje 4 120,00 4 120,00
<br> Kapitálové výdaje 150,00 800,00
<br> 04 - Školství,mládež a sport
<br> 3111 Předškolní zařízení 3 993,00 4 103,00
<br> 3113 Základní škola 8 585,00 8 658,00
<br> 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 50,00 0,00
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 916,00 836,00
<br> Běžné výdaje 13 544,00 13 597,00
<br> Kapitálové výdaje 3 600,00 1 350,00
<br> 05 - Zdravotnictví a sociální péče
<br> 35 Zdravotnictví 50,00 50,00
<br> 43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez.1 176,00 1 396,00
<br> Běžné výdaje 1 226,00 1 446,00
<br> 06 - Kultura a cestovní ruch
<br> 33 Kultura,církev a sdělovací prostředky 1 033,40 1 057,40
<br> 34 Zájmová činnost a rekreace 300,00 300,00
<br> Běžné výdaje 1 333,40 1 357,40
<br> 07 - Bezpečnost
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00
<br> 55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 219,00 85,00
<br> Běžné výdaje 224,00 90,00
<br> Kapitálové výdaje 0,00 1 000,00
<br> 08 - Hospodářství
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 630,00 1 630,00
<br> Běžné výdaje 1 630,00 1 630,00
<br> Kapitálové výdaje 150,00 0,00
<br> 09 - Vnitřní správa
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 2 207,00 2 207,00
<br> 6171 Činnost místní správy 40 393,00 41 894,00
<br> Běžné výdaje 42 600,00 44 101,00
Kapitálové výdaje 600,00 350,00
<br> 10 - Pokladní správa
<br> 63 Finanční operace 270,00 270,00
<br> 64 Ostatní činnosti 2 000,90 3 181,90
<br> Běžné výdaje 2 270,90 3 451,90
<br> Běžné výdaje celkem 68 948,30 71 793,30
<br> Kapitálové výdaje celkem 4 600,00 3 700,00
<br> Výdaje celkem 73 548,30 75 493,30
<br> 28.11.2016 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu 0,00