Stránka 1
<br> KOMENTÁŘ K NÁVRHU — ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r.2017
<br> k projednání dne 20.prosince 2016 na 14.zasedání Zastupitelstva města Počátky
<br> Rozpočet Města Počátky na rok 2017 je navrhován jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby),v celkovém objemu příjmů 40 810 200,— Kč a v celkovém objemu výdajů 42 475 200,- Kč <.>
<br> - Financování v příjmech částkou - Financování ve Výdajích částkou
<br> 1 825 000,— Kč 160 000.- Kč
<br> z finančních prostředků minulých let
<br> Celkový rozpočtový objem prostředků je tvořen následujícími předpokládanými příjmy a výdaji:
<br> 40 810 200 Kč PŘÍJMY
<br> 6 351 000 Kč 265 000 Kč 687 000 Kč
<br> 7 145 000 Kč
<br> 0 Kč 13 268 000 Kč 180 000 Kč
<br> 1111 —Daňz 1112-Daňz 1113-Daňz 1121 -Daňz 1122-Daňz 1211 —Dar'|z 1361-
<br> 1 186 500 Kč komunálních od
<br> 80 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč
<br> 0 Kč
<br> 0 Kč
<br> 2 356 000 Kč
<br> 3 669 400 Kč 112 000 Kč 80 000 Kč
<br> 1 430 000 Kč 0 Kč
<br> 776 100 Kč 60 000 Kč 90 000 Kč 73 000 Kč 80 000 Kč 255 000 Kč 161 100 Kč 30 000 Kč
<br> 10 000 Kč 0 Kč
<br> 2 300 100 Kč 0 Kč
<br> 675 000 1 150 000
<br> 1341- 1342- 1343— 1345-
<br> 1351 — Odvod : loterií a 1355 — Odvod z '
<br> 1511— Daň z
<br> 1032 -
<br> ostatn ich
<br> osob ze závislé činnosti - sdílená a osob ze
<br> “ - srážková daň
<br> osob
<br> osob za oboe
<br> Sídla
<br> za provoz a odstraňování ze
<br> za a rekreační
<br> za užívání neho
<br> : u
<br> her kromě z ch hracích hracích
<br> věcí
<br> ích činnosti - města
<br> 3113 — Základní škola - odvod z Fondu investic
<br> 3412- 3612- 3613- 3613- 3613-
<br> 3632 - Pohřebnictví - hřbitovní
<br> 372x - Nakládání s
<br> 3745 — Péče o vzhled obcí a
<br> 4351 - Osobní 6171 - 6310 - Obecné
<br> 3639 - Komunální 3639 - Komunální
<br> ve
<br> zařízení \:
<br> nnost mlslní
<br> obce - l'ství —
<br> l'ství -
<br> - s
<br> ].obřadní síně na hřbitově - uložení od na zeleň - služba - si
<br> a z finančních
<br> a územní a územní
<br> navrženého souhrnného dotačního vztahu
<br> ' 2 min.le! - vodní řství krizová rezerva " 2 min.účast k dotaci P
<br> 42 475 200 Kč
<br> VÝDAJE
<br> Stránka 2
<br> 30 000 Kč 5 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a veterinární péče
<br> z toho:!
<br> 30 000 Kč
<br> |odchyt a péče o toulavé psy
<br> 1 897 400 Kč š 1032 - Lesní hospodářství- Lesy města Počátky
<br> ztoho: 708 200 Kč platy zaměstnanců 6 000 Kč 4000=el4energie,2000=voda 619 700 Kč nákup služeb 1 200 000 Kč 5 221x Pozemni komunikace ztoho: 1 200 000 Kč zametání,kropení,základní stavební ůdržbapluhovánlposyp.dopravní značení 0 Kč opravy a rekonstrukce komunikací v Počátkách a místních částech 175 000 Kč 5 23XX Vodní hospodářství
<br> z toho: 175 000 Kč 55000=tech.bezpečnostnl dozor Valcha,120000=důsledky povodňové vlny převod z r.2016 648 000 Kč 5 3111 - Mateřská škola Počátky IČO: 70985014 (příspěvek na činnost)
<br> ztoho: 290 000 Kč 195000 : plyn,60000= el.energie,40000= voda lpředložený rozpočet =výdaje celkem 798000-,vtastnl příjmy 150000,-f 0 Kč požadavky nad rámec bezneho provozního rozpočtu 6 000 Kč & 3111 - Mateřská škola - v rozpočtu města z toho:j & ooo Kčlpojištění majetku a odpovědnosti MŠ 1 601 000 Kč 5 3113 - Základní XXXXX XXXXXXX Březiny Počátky IČO: XXXXXXXX (příspěvek na činnost)
<br> ztoho:
<br> 700 000 Kč
<br> 375000 = plyn.210000= el.energie,115000: voda
<br> ípředložený rozpočet = výdaje celkem 15363000,-,vlastní příjmy 5000,-l
<br> 43 000 Kč
<br> navýšení výdajů - 5000=nákup služeb,3000=revize,35000= pobyt dětí v Anglii
<br> 0Kč
<br> požadavky nad rámec běžného provozního rozpočtu
<br> 29 100 Kč 5 3113 - Základní škola - v rozpočtu města
<br> : tohozj
<br> 29 100 Kč
<br> [pojištění majetku a odpovědnosti ZŠ
<br> 584 500 Kč 5 3113 - Základní XXXXX XXXXXXX Březiny Počátky IČO: XXXXXXXX- školní stravování (příspěvek na činnost)
<br> ztoho:
<br> 472 500 Kč
<br> 7,— Kč na úhradu režijních nákladů na 1 dětský oběd včetně dětí MŠ
<br> 112 000 Kč
<br> příspěvek na úhradu odpisů movitého majetku
<br> fpředložený rozpočet = výdaje celkem 3456000—,vlastní příjmy 2871500.-l
<br> 0 Kč 5 3113 - Základní škola - školní družina
<br> z tohozl
<br> 0Kč
<br> lípíedložený rozpočet = výdaje celkem 114000—,vlastni příjmy 1140004
<br> 130 000 Kč 5 3231 - Základní umělecké Školy
<br> z tohozj
<br> 1 30 000 Kč
<br> |příspevek na provoz ZUŠ Kamenice n.Lipou,ICO:?2050918 — pobočka Počátky
<br> 1 583 000 Kč 5 3315 - Činnost muzeí a galerií - Městské muzeum Počátky IČO: 00365904 (příspěvek na činnost)
<br> ztoho: 357 600 Kč mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje 164 000 Kč 100000 = plyn,60000= el.energie,4000= voda řpředložený rozpočet výdaje celkem 1653000; vlastni příjmy 70000.-ř 6 000 Kč 5 3315 - Činnost muzeí a galerií- v rozpočtu města : toho:| 6 000 Kčlpojištění majetku 561 800 Kč 5 3322 - Zachování a obnova kulturních památek ztoho: 15 000 Kč pojištění veže,elektrická energie _ 500 000 Kč rezerva - spoluúčast města k dotaci na Regeneraci MPZ,opravy památek 46 800 Kč pojištění kašna,Palackého náměstí
<br> T 000 Kč 5 ...