« Najít podobné dokumenty

Obec Plaveč - Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 2024-2026 DSO VaK Znojemsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plaveč.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Střednědobého výhledu na období 2024-2026 
Návrh <br> Střednědobý výhled DSO VaK Znojemsko na období 2024 - 2026 v tis.Kč <br> ROK 2024 2025 2026 <br> splátky NFV 3 074 3 374 3 374 <br> příspěvky obcí na splácení úvěrů 2 898 2 145 0 <br> příspěvky obcí / členské,investiční/ 700 770 770 <br> nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/ 115 000 116 000 130 000 <br> příjmy celkem 121 672 122 289 134 144 <br> Fond Obnovy 11 000 11 000 12 000 <br> splátky ůvěry 7 004 2 146 0 <br> provoz Svazku 2 300 2 400 2 450 <br> invesiční výdaje 101 368 106 743 119 694 <br> výdaje celkem 121 672 122 289 134 144 <br> Vypracoval: <br> Ing.XXXXX XXXXXX <br> Schválil: <br> Valná hromada dne
Příloha - Kalkulace
1.1.Kalkulace vodného <br> 2023 <br> 1.Přímý materiál celkem 32 075 <br> - chemikálie 3 370 <br> - surová voda 19 630 <br> - převzatá voda 9 075 <br> 2.Přímé mzdy celkem 1 207 <br> 3.Nájem infrastruktury 49 000 <br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 42 700 <br> - dodavatelské 15 035 <br> - vnitropodnikové 20 855 <br> - materiál na opravy a udržování 6 810 <br> 5.Jiné přímé náklady celkem 24 584 <br> - tržby za vodu předanou Hodonicko,Daníž - 5 613 <br> - pomocný materiál,PPS 708 <br> - elektrická energie 19 251 <br> - plyn,teplo,jiné 75 <br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 1 350 <br> - služby externí 770 <br> - pojištění z mezd 408 <br> - poplatky za podzemní vodu,daně,pojištění 1 534 <br> - odpisy 156 <br> - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 479 <br> - doprava 692 <br> - laboratoře 3 569 <br> - služby interní 205 <br> Přímé náklady celkem 149 567 <br> 6.Výrobní režie 5 381 <br> 7.Správní režie 27 637 <br> Náklady celkem 182 585 <br> Výnosy 187 186 <br> Hospodářský výsledek 4 601 <br> Náklad na 1 m3 vody dodané 59,63 <br> HV/m3 1,5 <br> Cena (bez DPH) 61,13 <br> Voda vyrobená 3 330 <br> Vodné 3 062 <br> - obyvatelstvo 2 361 <br> - ostatní 701 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 1.2.Kalkulace stočného <br> 2023 <br> 1.Přímý materiál celkem 2 650 <br> - chemikálie 2 650 <br> 2.Přímé mzdy celkem 804 <br> 3.Nájem infrastruktury 64 000 <br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 33 992 <br> - dodavatelské 10 840 <br> - vnitropodnikové 20 822 <br> - materiál na opravy a udržování 2 330 <br> 5.Jiné přímé náklady celkem 49 380 <br> - pomocný materiál,PPS 336 <br> - elektrická energie 28 752 <br> - plyn,teplo,jiné 1 218 <br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 61 <br> - služby externí 7 555 <br> - pojištění z mezd 272 <br> - poplatky,daně,pojištění 6 <br> - odpisy 16 <br> - poplatky za vypouštění OV 288 <br> - doprava 4 938 <br> - laboratoře 4 656 <br> - služby interní 644 <br> - voda předaná k vyčištění interně 639 <br> Přímé náklady celkem 150 825 <br> ...
Příloha 
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,dobrovolný svazek obcí IČ: 45671745 <br> Návrh rozpočtu na rok 2023 <br> Příjmy Paragraf Položka Schválený <br> rozpočet 2022 <br> Očekávané pln <.> <br> rozpočtu 2022 <br> Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Splátky NFV od obcí XXXX 2441 5 092 200,00 5 092 200,00 1 717 000,00 <br> Splátky půjček a člen.příspěvky XXXX 4121 3 669 600,00 3 669 600,00 3 615 000,00 <br> Inv.přijaté transfery ze SR XXXX 4213 0,00 15 233 000,00 0,00 <br> Ost.invest.transfery ze stát.rozp.XXXX 4216 68 409 000,00 68 409 000,00 40 797 000,00 <br> Investiční transfer z MZE XXXX 4219 8 833 000,00 0,00 0,00 <br> Investiční transfery od obcí XXXX 4221 82 184 000,00 82 913 700,00 44 554 900,00 <br> Investiční transfery od krajů XXXX 4222 1 279 000,00 1 279 000,00 11 383 900,00 <br> ostatní příjmy z vl.čin.2310 2119 0,00 4 100,00 0,00 <br> Příjmy z pronájmů pozemků 2310 2131 300,00 300,00 0,00 <br> Příjmy z pronájmů majetku 2310 2132 66 060 000,00 66 060 000,00 67 075 000,00 <br> příjmy z prodeje DDHM 2310 2310 0,00 35 800,00 0,00 <br> ostatní příjmy z vl.čin.2321 2119 0,00 41 500,00 0,00 <br> Příjmy z pronájmů pozemků 2321 2131 800,00 800,00 500,00 <br> Příjmy z pronájmů majetku 2321 2132 63 248 000,00 63 248 000,00 69 655 000,00 <br> Příjmy z úroků 6310 2141 19 000,00 19 000,00 17 000,00 <br> Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 2142 0,00 10 451 000,00 0,00 <br> Převody z vlastních fondů 6330 4139 10 000 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 <br> Ostatní nedaňové příjmy 6409 2329 0,00 0,00 31 400 000,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 308 794 900,00 326 457 000,00 279 215 300,00 <br> Výdaje Paragraf Položka Schválený <br> rozpočet 2022 <br> Očekávané pln <.> <br> rozpočtu 2022 <br> Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Platy zaměstnanců 2310 5011 485 000,00 485 000,00 528 500,00 <br> Ostatní osobní výdaje 2310 5021 0,00 15 000,00 0,00 <br> Sociální pojištění 2310 5031 121 000,00 121 000,00 132 000,00 <br> Zdravotní pojištění 2310 5032 44 000,00 44 000,00 48 000,00 <br> Pov.pojistné na úr...
Návrh rozpočtu na rok 2023 
Návrh Plánu DSO VAK Znojemsko na rok 2023 - výdaje <br> částky v tis.bez DPH <br> Investiční výdaje v tis.Kč tis Kč obce JmK/MŽP <br> - <br> SV + ÚV Znojmo - splátka úvěru,úroky 4 167 <br> Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 18 18 od obcí <br> Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP,úroky,VB 324 324 od obcí <br> Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S 2 742 <br> Vodoměry 1 400 <br> Čerpadla a zařízení 1 750 <br> Odbočení 2 000 <br> Provoz svazku vč.daní 2 061 625 čl.příspěvky obcí <br> Plán financování obnovy 200 <br> Tvorba fondu obnovy 9 000 <br> Součet 23 661 967 <br> Oddíl I <.> <br> Zn.-ul.Jarošova,Jub.park - rkce vodovodu (v souběhu s plynem) 3 000 <br> Kravsko - intezifikace KČS 5 500 5 500 <br> Mašovice - IS pro RD 250 250 <br> Kanalizace Severozápadní větve - splátky SfŽP,úroky 361 361 od obcí <br> Splašková kanalizace Olbramkostel - splátky SfŽP,úroky 172 172 od obcí <br> Vítonice - kanalizace - splátky SFŽP,úroky 129 129 od obcí <br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky - splátky SFŽP,úroky 225 225 od obcí <br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice - splátka půjčky SFŽP,úroky 51 51 od obcí <br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí - splátky půjčky SFŽP,úroky 447 447 od obcí <br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B - splátky SFŽP,úroky 765 765 od obcí <br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi - splátky SFŽP,úroky 390 390 od obcí <br> ČOV Šanov - splátky SFŽP,úroky 105 105 od obcí <br> Celkem Oddíl I.11 395 8 395 - <br> Oddíl II <.> <br> Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení,posouzení 3 000 <br> Kanalizace a ČOV Chvalatice - dokončení realizace 25 25 - - <br> Šatov – rozšíření kanalizace STARÁ ROTA 80 80 - <br> Kanalizace a ČOV Troskotovice - dokončení administrace,VB atd.450 450 - <br> SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIČ - dokončení administrace 20 - <br> Rekonstrukce splaškové kanalizace Velký Karlov 5 000 - - <br> SV Božice - dokončení administrace ( ÚV,vrty,VDJ) 12 - <br> SV Damnice / ÚV Ole...

Načteno

edesky.cz/d/5827603

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Plaveč
13. 11. 2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024
13. 11. 2024
16. 10. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Plaveč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz