« Najít podobné dokumenty

Město Hrob - navrh-rozpoctu-usteckeho-kraje-na-rok-2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrob.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-rozpoctu-usteckeho-kraje-na-rok-2017

1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2017,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Z důvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 14 330 Výdaje celkem,z toho: 14 772 Běžné výdaje 13 324 Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442 Financování celkem,z toho: 442 Prostředky minulých let 250 Úvěrový rámec 2016 - 2023 441 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 2 Příjmy – 14 330 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: Druh Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v % Daňové příjmy 4 980 34,8 Nedaňové příjmy 395 2,8 Kapitálové příjmy 78 0,5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9 Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.3 Výdaje – 14 772 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč: Odvětvové třídění Schválený rozpočet na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 Podíl na celkových výdajích 2017 v % Meziroční změna v % Vzdělávání a školské služby 7 682 8 171 55,3 6,4 Doprava 2 570 2 896 19,6 12,7 Sociální věci 1 242 1 312 8,9 5,7 Zdravotnictví 471 520 3,5 10,3 Činnost krajského úřadu 446 473 3,2 6,0 Kultura a ochrana památek 212 398 2,7 87,9 Tělovýchova a zájmová činnost 370 380 2,6 2,8 Územní rozvoj a cestovní ruch 385 278 1,9 -27,8 Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství a ochrana životního prostředí 75 94 0,6 24,9 Činnost zastupitelstva 57 59 0,4 3,6 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 27 32 0,2 20,6 Rezerva 109 159 1,1 48,1 celkem 13 646 14 772 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: 4 Běžné výdaje – 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016 Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016 Běžné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 13 324 12 401 923 13 010 314 102,4 % Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 011 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 270 mil.Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (995 mil.Kč) včetně oprav silnic (305 mil.Kč).Kapitálové výdaje – 1 448 mil.Kč (9,8 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016 Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016 Kapitálové výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 1 448 176 1 272 636 812 227,6 % Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 32,2 % kapitálových výdajů),ale i přebytkem provozních z...

Načteno

edesky.cz/d/581972

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hrob
12. 06. 2024
08. 06. 2024
06. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Hrob      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz