Rozpočtový výhled MČ Praha 16 do roku 2022 ZMČ 19.12.2016 příl 5
<br> v tis.Kč
<br> Název položky Skut 2013 Skut 2014 UR 2015 Skut 2015 NR 2016 UR 2016 NR 2017
RV 2018 z NR
<br> 2017
<br> RV 2019 z RV
<br> 2018
<br> RV 2020 z RV
<br> 2019
<br> RV 2021 z
<br> RV 2020
<br> RV 2022 z
<br> RV 2021
<br> Daňové příjmy (po
<br> konsolidaci) - třída 1 11 671,0 11 238,0 11 743,0 12 637,0 11 709,0 11 771,0 11 880,0 11 930,0 11 950,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0
Nedaňové příjmy (po
<br> konsolidaci) třída 2 3 639,0 3 066,0 4 444,0 5 368,0 21 420,0 2 368,0 21 350,0 21 770,0 22 200,0 22 600,0 23 000,0 23 400,0
Kapitálové příjmy (po
<br> konsolidaci) - třída 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vlastní příjmy 15 310,0 14 304,0 16 187,0 18 005,0 33 129,0 14 139,0 33 230,0 33 700,0 34 150,0 34 600,0 35 000,0 35 400,0
<br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Přijaté dotace (po
<br> konsolidaci) -třída 4 80 270,0 108 927,0 108 938,0 103 699,0 56 374,0 117 247,0 58 737,0 59 900,0 61 000,0 62 200,0 63 400,0 64 600,0
<br> Příjmy celkem 95 580,0 123 231,0 125 125,0 121 704,0 89 503,0 131 386,0 91 967,0 93 600,0 95 150,0 96 800,0 98 400,0 100 000,0
<br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Provozní výdaje - třída 5 77 915,0 81 284,0 93 078,0 85 249,0 89 503,0 82 052,0 73 417,0 74 700,0 76 050,0 77 400,0 78 800,0 80 200,0
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 20 632,0 40 033,0 32 047,0 34 476,0 0,0 55 894,0 18 550,0 18 900,0 19 100,0 19 400,0 19 600,0 19 800,0
<br> Výdaje celkem 98 547,0 121 317,0 125 125,0 119 725,0 89 503,0 137 946,0 91 967,0 93 600,0 95 150,0 96 800,0 98 400,0 100 000,0
<br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Výsledek hospodaření
<br> (- schodek,+ přebytek) -2 967,0 1 914,0 0,0 1 979,0 0,0 -6 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Financování (FV 2004) 0,0 -226,0 0,0
Úhrada dlouhodobých fin <.>
<br> závazků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Tvorba rezerv dluhové
<br> služby - třída 8-financování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vytvořená rezerva na
<br> dluhovou službu celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> ZMČ 19122016 Návrh R 2017 rozpočtový výhled 2018 2022 příl 5.xls 1

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
<br>
Zastupitelstvu Městské části Praha 16 Je předkládán návrh rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 91.967,0 tis.Kč <,>
<br> tj.mírně navýšené proti roku 2016 <.>
<br> Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2016 stejně náročné jako v předcházejících letech.Po provedení
<br> úsporných organizačních opatření se ale stále projevuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho
<br> krytí finančními prostředky státního rozpočtu.Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního
<br> rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován s navýšením 995 tis.Kč a 145 tis.Kč na výkon veřejného opatrovníka
<br> tzn.celkem ve výši 17.545 tis.Kč (v roce 2016 16.405 tis.Kč).Dotační vztah HMP vůči MČ HMP i přes změny
<br> výpočtu dle daných kritérií (především snížení výměry komunikací obhospodařovaných přímo Městskou částí P 16
<br> po přepočtu) zůstává zachován dle roku 2016,příspěvek 1.360 Kč na žáka ZŠ a MŠ je zvýšen na 2.000 Kč na žáka
<br> MŠ a ZŠ tzn.+728 tis.Kč.Celkem dotační vztah HMP vůči MČ P 16 činí 41.244 tis.Kč (2016 40.516 tis.Kč) <.>
<br>
Příjmy vlastní činnost 1.422,0 Výdaje 2 infrastruktura 2.065,0
<br> vlastní poplatky 4.256,0 3 komunikace 4.970,0
<br> prostředky ekon.činností 20.000,0 4 školství,sport 17.580,0
<br> dotace HMP 41.244,0 5 sociální a zdrav 4.889,0
<br> dotace stát 17.545,0 6 kultura,sport 6.836,0
<br> daň z nemovitostí 7.500,0 7 bezpečnost 338,0
<br> 8 hospodářství 9.500,0
<br> 9 vnitřní správa 45.789,0
<br> Příjmy celkem 91.967,0 Výdaje celkem 91.967,0
<br>
Rozpočet pro rok 2017 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů
<br> z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní.Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro
<br> výkon činností MČ.I pro rok 2017 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ
<br> Praha 16 <.>
<br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle
<br> jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2016 a očekávanou
<br> skutečností roku 2016 <.>
<br> Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele,kterými jsou dle
<br> vyhlášky MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,třídy položek.Dle § 3 odst.2
<br> výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o finančních
<br> zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu MČ Prahy 16 na rok 2018 až 2022 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou
<br> skladbu (vyhláška MF č.323/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na očekávanou skutečnost roku
<br> 2016 <.>
<br> Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů,ze kterého se
<br> odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 vychází z návrhu rozpočtu
<br> MČ Prahy na rok 2017 a odvíjí se od očekávané skutečnosti v roce 2016 <.>
<br> Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2016 se meziročně očekává
<br> mírný nárůst max.2 %.Objem kapitálových příjmů – třída 3 není plánován,skutečnost se projevuje při získání
<br> účelových investičních dotací (HMP nebo stát).V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná
<br> legislativa (dotační vztahy HMP vůči městským částem a příspěvek na výkon přenesené působnosti) a očekávaná
<br> výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2016 a návrhu plánu hospodářské činnosti na rok
<br> 2017 <.>
<br> Běžné výdaje – třída 5 i kapitálové výdaje – třída 6 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 % <.>
<br> Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců vychází z možností plánovaných příjmů i výdajů v roce 2017 <.>
<br> Finanční plán ekonomických činností MČ Praha 16 je sestaven dle předpokládaných výkonů v roce 2017.Je
<br> předpoklad zapojení výnosu ekonomických činností ve výši 20 mil.Kč do rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 <.>
<br>
Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou Městské části
<br> Praha 16 dne 23.11.2016,schválen usn.786-789/2016 a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 <.>
<br>
Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br> XXXXX XXXXXXX ved.OE ÚMČ

Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců MČ Praha 16 na rok 2017 ZMČ 19 <.>
12.2016 příl.4
<br> Zůstatek 31.12.2016: 119 000,00
<br> příděl do SFZ 3% z mezd 992 000,00
<br> příspěvek na stravné 17,00 Kč/den 375 400,00
<br> půjčky: 120 000,00
<br> splátky půjček: 92 750,00
<br> paušální příspěvek: 500 000,00
<br> výročí: 16 000,00
<br> ostatní (vitamíny,očkování,…) 15 000,00
<br> celkem obrat 2016: 1 084 750,00 1 026 400,00
<br> Zůstatek 31.12.2017: 177 350,00
<br> ZMČ 19122016 Návrh R 2017 rozpočet SFZ příl 4.xls 1/1

Předpokládané náklady a výnosy - EČ+ BH 2017 ZMČ 19122016
NR 2017
<br> příl 3
<br> v tis.Kč
<br> Výnosy Náklady
Prodej pozemků 6 000,00 180,00
<br> Bytové hospodářství Nákup materiálu EČ+ BH 217,00
<br> - pronájem byty 15 444,00 Energie,vodné,služby EČ+BH 872,00
<br> - pronájem NP 2 600,00
<br> Opravy v pronajímaných NP <,>
<br> pozemcích,bytech 2 118,00
<br> Nebytové prostory
<br> Ost.služby v pronajímaných NP <,>
<br> pozemcích,bytech 2 513,00
<br> - pronájem NP,park.stání 1 742,00
<br> - pronájem pozemky <,>
<br> rekl.panely 2 148,00 Nájemné pozemků 0,00
<br> Inzerce Novin ÚMČ 16 437,00 Noviny ÚMČ 16 (cca 35% nákladu) 660,00
<br> Kino - vstupné 1 240,00 Kino - (půjčovné,OSA,telefony) 1 551,00
<br> KS - pronájem sálu 88,00
<br> vstupné 211,00 Kult.středisko - programy 682,00
<br> Solární panely 496,00 Solární panely 7,00
<br> RZ Chroboly 136,00
<br> Chroboly - el.energie,vodné <,>
<br> kom.odpad 175,00
<br> Radotínský bál 89,00 Radotínský bál 75,00
<br> Fyzioterapeutické služby +
<br> dopravné 23,00 Fyzioterapeutické služby 46,00
<br> Parkovací hodiny 126,00 Parkovací hodiny 22,00
<br> Havelské posvícení <,>
<br> Burčákobraní 61,00
<br> Hrobová místa - pronájem 36,00
<br> ÚMČ plakátování,rozhlas 37,00 ÚMČ pers.náklady na výkon ekon.činností 1 300,00
<br> Úroky 7,00
<br> Penále 2,00 Bankovní poplatky 30,00
<br> Věcná břemena 0,00
<br> Kniha o Radotínu 11,00
Termonádoby 0,00
<br> Celkem 30 934,00 Celkem 10 448,00

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 ZMČ 19122016 příl 2b
<br> 249,0
<br> 3,0
<br> 600,0
<br> 6,0
<br> 250,0
<br> 3 148,0
<br> 7 500,0
<br> 72,0
<br> 11 828,0
<br> 150,0
<br> 150,0
<br> 200,0
<br> 200,0
<br> 540,0
<br> 540,0
<br> 450,0
<br> 450,0
<br> 10,0
<br> 10,0
<br> 20 000,0
<br> 58 789,0
<br> 78 789,0
<br> 0,0
<br> 91 967,0
<br> 50,0
<br> 500,0
<br> 3 200,0 zpomal.práh+komunikace NOsv+K Lázním,Biotop
parkoviště
<br> 3 750,0
<br> 20,0
<br> 150,0
<br> 100,0
<br> 950,0 schody vlečka
<br> 1 220,0
<br> 50,0
<br> 15,0
<br> 2 000,0 Šár.kolo
<br> 2 065,0
<br> 2 150,0
<br> 2 150,0
<br> 5 100,0
<br> 3 900,0 regul.top+atrium+nástavba
<br> 9 000,0
<br> 1 430,0
<br> 1 430,0
<br> 376,0
<br> 94,0
<br> 34,0
<br> 2,0
<br> 5,0
<br> 5,0
<br> 120,0
<br> 60,0
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> 3313 5154 Elektrická energie
<br> 3313 5152 Teplo
<br> 3313 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 3313 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 3313 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 3313 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 3313 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 3141 Školní stravování
<br> 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 3113 Základní školy
<br> 3113 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 5171 Opravy a udržování
<br> 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX
<br> XXXX XXXX Nákup ostatních služeb
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Nákup ostatních služeb
<br> 2219 5171 Opravy a udržování
<br> 2219
<br> 2212
<br> 2219 5154 Elektrická energie
<br> 2212 Silnice
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX XXXX Opravy a udržování
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Převody mezi statutár.městy a jejich měst.obvody
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6330 4137
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část)
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 4351
<br> 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> Osobní asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení
<br> 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2119
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
<br> 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
<br> 0000 Bez ODPA
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> 1361 Správní poplatky
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí
<br> 0000
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů
<br> a b
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
<br> ZMČ 19122016 Návrh R 2017 položky příl 2b.xls 1/3
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 ZMČ 19122016 příl 2b
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017a b
<br> Paragraf Položka Text
<br> 16,0
<br> 20,0
<br> 15,0
<br> 747,0
<br> 1 329,0
<br> 332,0
<br> 120,0
<br> 6,0
<br> 200,0
<br> 20,0
<br> 75,0
<br> 75,0
<br> 2,0
<br> 10,0
<br> 25,0
<br> 50,0
<br> 30,0
<br> 2 274,0
<br> 690,0
<br> 173,0
<br> 62,0
<br> 3,0
<br> 10,0
<br> 150,0
<br> 50,0
<br> 7,0
<br> 120,0
<br> 70,0
<br> 12,0
<br> 15,0
<br> 3,0
<br> 100,0
<br> 50,0
<br> 2 000,0 zateplení Koruna
<br> 3 515,0
<br> 300,0 pomník Nosv
<br> 300,0
<br> 1 000,0 zatepl SON
<br> 1 000,0
<br> 8 000,0
<br> 500,0 Urn.háj
<br> 8 500,0
<br> 5 000,0 bazén ZŠ
<br> 5 000,0
<br> 5,0
<br> 60,0
<br> 12,0
<br> 77,0
<br> 2 178,0
<br> 544,0
<br> 196,0
<br> 9,0
<br> 5,0
<br> 20,0
<br> 25,0
<br> 15,0
<br> 120,0
<br> 50,0
<br> 60,0
<br> 7,0
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX XXXX Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> 3639 6121
<br> 4351 5157 Teplá voda
<br> 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 4351 5154 Elektrická energie
<br> 4351 5152 Teplo
<br> 4351 5151 Studená voda
<br> 4351 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 4351 5134 Prádlo,oděv a obuv
<br> 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 4351 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
<br> 4329 5194 Věcné dary
<br> 4329 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 4329 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
<br> 3723 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Komunáln...

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 19122016 příl 2a
<br> Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 22/06
<br> UR ZMČ
<br> 19/09
<br> Návrh UR
<br> 2016
<br> Návrh R
<br> 2017 v XXX investice
<br> Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 22/06
<br> UR ZMČ
<br> 19/09
<br> Návrh UR
<br> 2016
<br> Návrh R
<br> 2017
<br> 3636 územní rozvoj 94,7 94,7 popl.dobývaný prostor 250,0 250,0 150,0
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 0,0 94,7 0,0 94,7 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 150,0
<br> 3421 dětská hřiště 0,0 0,0
2310 voda 2321 odp.voda 3722
<br> odpady 6 000,0 4,3 -951,0 5 053,3 2 065,0 Šár.kolo 2000 0,0
<br> 2339 Mostky 500,0 -500,0 0,0 0,0
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč
<br> FŽP+EU dotace) 2 125,0 39,0 2 164,0 0,0
<br> 3745 veřejná zeleň 0,0 402,5 60,0 462,5 0,0
02 INFRASTRUKTURA 8 625,0 0,0 406,8 -1 352,0 7 679,8 2 065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 2212 silnice 2 600,0 -66,0 -407,9 2 126,1 3 750,0
<br> zpomal 1200;
<br> kom.NOsv 500 ;
<br> Láz,Biotop 1500 0,0
<br> 2221 veř.silniční doprava 0,0 0,0
<br> 2219 ost.zál.komun 200,0 563,0 20,0 783,0 1 220,0
měřič 150 schod.Karl
<br> 800 0,0
03 D O P R A V A 2 800,0 0,0 497,0 -387,9 2 909,1 4 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3111 mat.škola 2 094,0 2 094,0 2 150,0 =2094*1,025 0,0
<br> 3111 mat.škola objekty 3 000,0 12,0 3 012,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola 4 960,0 4 960,0 5 100,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola objekty 1 300,0 18,0 37,0 1 355,0 3 900,0
regul.top 400; atrium
<br> 1500; nást 2000 0,0
<br> 3141 škol.jídelna 1 390,0 1 390,0 1 430,0 0,0
<br> 4319 nezisk.org 0,0 0,0
3412 hřiště +SH+Biotop +
<br> sport.rekr.areál 0,0 95,0 95,0 5 000,0 bazén 3723? / 5000 0,0
<br> 3421 sport.hřiště 0,0 0,0
04 Š K O L S T V Í 12 744,0 0,0 30,0 132,0 12 906,0 17 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4351/1,2 domy s peč.sl 200,0 0,0 200,0 87,0 0,0
<br> 4351/4 přísp.stravné 420,0 23,0 443,0 494,0 0,0
<br> 4351 peč.služba 2 472,0 17,0 612,5 3 101,5 4 041,0 střecha NDPS 700 520,0 30,0 550,0 540,0
<br> 4329 péče o mládež 80,0 80,0 77,0 0,0
<br> 4379 péče o seniory 150,0 150,0 190,0 0,0
05 SOC.A ZDRAV.3 322,0 0,0 40,0 612,5 3 974,5 4 889,0 520,0 0,0 30,0 0,0 550,0 540,0
<br> 3313 kino 705,0 51,0 756,0 747,0 0,0
<br> 3314 knihovna 2 136,0 7,0 12,0 2 155,0 2 274,0 180,0 40,0 220,0 200,0
<br> 3319 kult.střed 1 314,0 76,0 138,0 1 528,0 3 515,0 zatepl 2000 0,0
<br> 3319 kronika,letopis 19,0 19,0 0,0
<br> 3319 kult.akce 18,9 18,9 0,0
<br> 3326 pomníky,pohřebiště Lahovice 20,0 20,0 300,0 pomník 300
<br> 3412 sport.zař 0,0 0,0
<br> 3421 Dětská hřiště 117,0 117,0 0,0
06 KULTURA A SPORT 4 174,0 0,0 101,9 338,0 4 613,9 6 836,0 180,0 0,0 40,0 0,0 220,0 200,0
<br> 5512 dobrov.hasiči 400,0 -120,0 280,0 338,0 0,0
07 B E Z P E Č N O S T 400,0 0,0 -120,0 0,0 280,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> ZMČ 19122016 Návrh R 2017 kapitoly příl 2a.xls 1/3
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 19122016 příl 2a
<br> Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 22/06
<br> UR ZMČ
<br> 19/09
<br> Návrh UR
<br> 2016
<br> Návrh R
<br> 2017 v XXX investice
<br> Schvál <.>
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 22/06
<br> UR ZMČ
<br> 19/09
<br> Návrh UR
<br> 2016
<br> Návrh R
<br> 2017
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> 3612 bytové hosp.3613 nebyt.hosp 9 600,0 288,0 5 845,2 15 733,2 1 000,0 zatepl.SON 1000 0,0
<br> 3639 techn.sl 8 000,0 19,0 33,0 8 052,0 8 000,0 0,0
<br> 3632 pohřebnictví 0,0 0,0 500,0 Urn.háj 500 0,0
08 HOSPODÁŘSTVÍ 17 600,0 0,0 307,0 5 878,2 23 785,2 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6112 ZMČ 2 400,0 2 400,0 2 664,0 2141 úroky 20,0 20,0 10,0
<br> 6171 úřad provoz 35 944,0 -1 147,4 2 231,5 37 028,1 39 125,0 4137 dotace stát: 16 405,0 16 405,0 17 545,0
<br> 6171 objekty 21,23,732 1 094,0 145,1 1 239,1 0,0 2460 splátky půjček SFZ 108,0 108,0 72,0
<br> Biotop 0,0 2212 sankce 450,0 450,0 450,0
<br> kulturní akce 400,0 526,0 926,0 dary 2321 neinv 3121 70,0 235,0 305,0
<br> investice 0,0 4 000,0
<br> zatepl 732/1000;
<br> kotelna 23/1500;PD
<br> 500 2322 poj.plnění 70,0 70,0
<br> různé organizační 0,0 2329 nahodilé 395,0 395,0
09 VNITŘNÍ SPRÁVA 39 838,0 0,0 -1 147,4 2 902,6 41 593,2 45 789,0 16 875,0 0,0 140,0 738,0 17 753,0 18 077,0
<br> 1341-5,7,51 místní poplatky 1 049,0 1 049,0 1 109,0
<br> 1361 správní poplatky 2 613,0 609,0 3 222,0 3 148,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 7 500,0 7 500,0
<br> 4137 HMP dotace 40 516,0 40 516,0 41 243,0
<br> 4137 výnos DPPO za 2015 6 776,4 6 776,4
<br> 4131 z účtu ekon.činnosti 20 000,0 20 000,0 20 000,0
<br> 10 FINANCOVÁNÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 678,0 0,0 0,0 7 385,4 79 063,4 73 000,0
<br> MČ CELKEM 89 503,0 0,0 210,0 8 123,4 97 836,4 91 967,0 89 503,0 0,0 210,0 8 123,4 97 836,4 91 967,0
<br> 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> ZMČ 19122016 Návrh R 2017 kapitoly příl 2a.xls 2/3
<br>
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočt...