« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 207/2022 - Město Třešť, Návrhy rozpočtů 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu 2024 - 2025 příspěvkových organizací Města Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace:Základní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 65766679 <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele Akademie 204,0 204,0 204,0 204,0 <br> Příspěvek zřizovatele 300,0 300,0 300,0 300,0 <br> Poplatky za semestr Akademie 13,0 13,0 13,0 13,0 <br> Tržby za úplatu za vzdělávání 822,0 822,0 822,0 822,0 <br> Doplňková činnost 20,0 20,0 20,0 20,0 <br> Ostatní fin.výnosy 40,0 40,0 40,0 40,0 <br> Výnosy z transferů 13,7 13,7 13,7 13,7 <br> Zapojení Rezervního fondu 10,0 10,0 10,0 10,0 <br> Příspěvek zřizovatele nástroje 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1 402,7 20,0 1 422,7 1 402,7 20,0 1 422,7 <br> Dotace z MŠMT UZ 33353 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 9 400,0 0,0 9 400,0 9 400,0 0,0 9 400,0 <br> Výnosy celkem 10 802,7 20,0 10 822,7 10 802,7 20,0 10 822,7 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál Akademie 13,4 13,4 13,4 13,4 <br> Energie Akademie 4,5 4,5 4,5 4,5 <br> Služby Akademie 5,1 5,1 5,1 5,1 <br> Mzdy vč.pojištění Akademie 194,0 194,0 194,0 194,0 <br> DHIM 122,1 122,1 122,1 122,1 <br> Energie,voda 450,0 450,0 450,0 450,0 <br> Opravy 57,0 57,0 57,0 57,0 <br> Služby 185,0 185,0 185,0 185,0 <br> Materiál 213,6 213,6 213,6 213,6 <br> Odpisy 96,0 96,0 96,0 96,0 <br> Náklady doplňková činnost 20,0 20,0 20,0 20,0 <br> Náklady z Rezevního fondu 22,0 22,0 <br> Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele 0,0 0,0 <br> Ostatní náklady 40,0 40,0 40,0 40,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 1 402,7 20,0 1 422,7 1 402,7 20,0 1 422,7 <br> Náklady k dotaci MŠMT 9 400 9 400,0 9 400 9 400,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 9 400,0 0,0 9 400,0 9 400,0 0,0 9 400,0 <br> Náklady celkem 10 802,7 ...
ZUŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 65766679 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 787,1 22,3 809,4 824,2 15,0 839,2 877,4 23,3 900,6 881,1 23,3 904,4 916,2 25,0 941,2 1,12 <br> Tržby školné HO 475,8 475,8 476,0 476,0 507,3 507,3 508,0 508,0 518,0 518,0 1,09 <br> Tržby školné TO 121,3 121,3 124,0 124,0 137,8 137,8 138,0 138,0 154,0 154,0 1,24 <br> Tržby školné VO 166,1 166,1 175,0 175,0 187,8 187,8 185,0 185,0 190,0 190,0 1,09 <br> Tržby školné LDO 15,0 15,0 37,0 37,0 39,0 39,0 39,0 39,0 42,0 42,0 1,14 <br> Tržby poplatky Akademie 9,0 9,0 12,2 12,2 5,5 5,5 11,1 11,1 12,2 12,2 1,00 <br> Výnosy z prodeje nepotř.majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Doplňková činnost 22,3 22,3 15,0 15,0 23,3 23,3 23,3 23,3 25,0 25,0 1,67 <br> Finanční výnosy 39,9 0,0 39,9 40,0 0,0 40,0 17,3 0,0 17,3 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,75 <br> Ostatní výnosy 39,9 39,9 40,0 40,0 17,3 17,3 30,0 30,0 30,0 30,0 0,75 <br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele - Akademie umění 129,5 129,5 204,6 204,6 155,4 155,4 155,4 155,4 204,6 204,6 1,00 <br> Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 ############## <br> Zapojeníní Rezervního fondu 77,0 77,0 0,0 0,0 28,9 28,9 28,9 28,9 0,0 0,0 ############## <br> Výnosy z transferů 10,3 10,3 13,7 13,7 10,4 10,4 13,7 13,7 18,7 18,7 1,37 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1081,0 22,3 1103,2 1082,5 15,0 1097,5 1121,4 23,3 1144,6 1141,1 23,3 1164,4 1469,5 25,0 1494,5 1,36 <br> Ostatní výnosy 9456,6 0,0 9456,6 9339,1 0,0 9339,1 6035,4 0,0 6035,4 9989,6 0,0 9989,6 10000,0 0,0 10000,0 1,07 <br> Dotace ze státního rozpočtu 9339,1 9339,1 9339,...
ZŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť <br> IČ: 484 60 362 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 11 000,0 0,0 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 <br> Tržby za obědy 3 300,0 2 800,0 6 100,0 3 300,0 2 800,0 6 100,0 <br> Ostatní tržby 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 <br> Poplatky DDM 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 <br> Poplatky ŠD 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0 <br> Fitprogram 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 <br> Školní výlety,LT Dobrá Voda 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 <br> Preventivní program 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 <br> Sport.aktivity.integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Tržby z pronájmu 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 350,0 <br> Rozpouštění transferu 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 15 137,0 3 150,0 18 287,0 15 137,0 3 150,0 18 287,0 <br> Dotace z MŠMT 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 50 000,0 <br> Dotace "Šablony ZŠ Třešť" 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 <br> Potravinová pomoc 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 51 530,0 0,0 51 530,0 51 530,0 0,0 51 530,0 <br> Výnosy celkem 66 667,0 3 150,0 69 817,0 66 667,0 3 150,0 69 817,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 4 100,0 1 500,0 5 600,0 4 100,0 1 500,0 5 600,0 <br> Energie 6 400,0 700,0 7 100,0 6 400,0 700,0 7 100,0 <br> Opravy 800,0 50,0 850,0 800,0 50,0 850,0 <br> Cestovné 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 <br> Náklady na reprezentace (reprefond) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 <br> Služby 2 300,0 150,0 2 450,0 2 300,0 150,0 2 450,0 <br> Mzdy vč.pojištění 600,0 500,0 1 100,0 600,0 500,0 1 100,0 <br> Odpisy 300,0 28,0 328,0 300,0 28,0 328,0 <br> Ostatní výdaje 537,0 0,0 537,0 537,0 0,0 537,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 15 137,0 2 928,0 18 065,0 15 137,0 2 928,0 18 065,0 <br> N...
ZŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Rozpočet 2023 - návrh <br> Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť <br> IČ: v ti.Kčv tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 2 877,1 2 191,2 5 068,3 2 429,5 1 670,0 4 099,5 3 488,0 2 300,0 5 788,0 2 933,5 1 756,9 4 690,4 4 022,0 3 150,0 7 172,0 1,749 <br> Tržby za obědy 1 572,4 1 915,2 3 487,6 1 500,0 1 500,0 3 000,0 2 700,0 2 000,0 4 700,0 2 009,7 1 496,7 3 506,4 3 300,0 2 800,0 6 100,0 2,033 <br> Ostatní tržby+ostat.příjmy 612,6 0,0 612,6 270,0 0,0 270,0 120,0 0,0 120,0 111,5 0,0 111,5 30,0 0,0 30,0 0,111 <br> Poplatky DDM 202,2 0,0 202,2 180,0 0,0 180,0 220,0 0,0 220,0 366,0 0,0 366,0 250,0 0,0 250,0 1,389 <br> Poplatky ŠD 67,1 0,0 67,1 70,0 0,0 70,0 128,0 0,0 128,0 128,1 0,0 128,1 120,0 0,0 120,0 1,714 <br> Fitprogram 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 2,9 0,0 2,9 5,0 0,0 5,0 1,000 <br> Škol.výlety,LT Dobrá Voda,přím.tábor 422,8 0,0 422,8 400,0 0,0 400,0 315,0 0,0 315,0 315,3 0,0 315,3 300,0 0,0 300,0 0,750 <br> Preventivní program 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 3,778 <br> Tržby z pronájmu 0,0 276,0 276,0 0,0 170,0 170,0 0,0 300,0 300,0 0,0 260,2 260,2 0,0 350,0 350,0 2,059 <br> Finanční výnosy 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 <br> Úroky 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 <br> Rozpuštění transferu (majetek z dotace) 114,9 0,0 114,9 115,0 0,0 115,0 114,0 0,0 114,0 86,2 0,0 86,2 115,0 0,0 115,0 1,000 <br> Sport.aktivity,integr.žáci 102,9 0,0 102,9 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 <br> Příspěvek zřizovatele 5 400,0 0,0 5 400,0 5 600,0 0,0 5 600,0 5 733,0 0,0 5 733,0 4 733,0 0,0 4 733,0 11 074,0 0,0 11 074,0 1,978 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 8 495,0 2 191,2 10 686,2 8 250,0 1 670,0 9 920,0 9 335,0 2 300,0 11 635,0 7 752,7 1 756,9 9 509,6 15 211,0 3 150,0 18 361,0 1,851 <br> Ostatní ...
MŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> stravné 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 <br> školné 660,0 660,0 660,0 660,0 <br> ostatní výnosy 150,0 150,0 150,0 150,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 710,0 0,0 4 710,0 4 710,0 0,0 4 710,0 <br> Dotace z MŠMT 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 <br> Výnosy celkem 22 710,0 0,0 22 710,0 22 710,0 0,0 22 710,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 <br> Energie 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 <br> Opravy 221,7 221,7 221,7 221,7 <br> Cestovné 25,0 25,0 25,0 25,0 <br> Náklady na reprezentace (reprefond) 10,0 10,0 10,0 10,0 <br> Služby 800,0 800,0 800,0 800,0 <br> Mzdy vč.pojištění 50,0 50,0 50,0 50,0 <br> Odpisy 153,3 153,3 153,3 153,3 <br> Ostatní výdaje 200,0 200,0 200,0 200,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 4 710,0 0,0 4 710,0 4 710,0 0,0 4 710,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 18 000 18 000,0 18 000 18 000,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 <br> Náklady celkem 22 710,0 0,0 22 710,0 22 710,0 0,0 22 710,0 <br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání zůstatek <br> Rezervní fond 0 0 0 <br> Fond reprodukce majetku 153 554 153 707 <br> v ý <br> n o <br> s y <br> z v <br> la s <br> tn í <br> č in <br> n o <br> s ti <br> + p <br> ří s <br> p ě <br> v e <br> k...
MŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 1 579,3 0,0 1 579,3 1 915,0 0,0 1 915,0 1 246,3 0,0 1 246,3 1 895,7 0,0 1 895,7 2 310,0 0,0 2 310,0 1,21 <br> stravné 969,8 969,8 1 300,0 1 300,0 702,1 702,1 1 100,0 1 100,0 1 500,0 1 500,0 1,15 <br> příspěvek od rodičů 486,0 486,0 500,0 500,0 428,5 428,5 680,0 680,0 660,0 660,0 1,32 <br> jiné výnosy(bruslení,plavání) 17,2 17,2 115,0 115,7 115,7 150,0 ############## <br> ostatní výnosy 106,3 106,3 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 54,0 54,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> ostatní výnosy 0,0 0,0 54,0 54,0 54,0 54,0 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele 2 429,0 2 429,0 2 300,0 2 300,0 1 650 1 650,0 2 300 2 300,0 2 368 2 368,0 1,03 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 008,3 0,0 4 008,3 4 215,0 0,0 4 215,0 2 950,4 0,0 2 950,4 4 249,7 0,0 4 249,7 4 678,0 0,0 4 678,0 1,1 <br> Ostatní výnosy 17 833,1 0,0 17 833,1 18 486,9 0,0 18 486,9 11 969,1 0,0 11 969,1 18 463,1 0,0 18 463,1 18 021,4 0,0 18 021,4 0,97 <br> dotace z Kraje Vysočina 17 593,8 17 593,8 18 114,4 18 114,4 11 738,4 11 738,4 18 114,4 18 114,4 18 000,0 18 000,0 0,99 <br> šablony 239,4 239,4 204,1 204,1 201,7 201,7 201,7 201,7 0,0 0,0 0,00 <br> Potravinová pomoc 36,4 36,4 3,1 15,0 15,0 21,4 0,00 <br> digitalizace ÚZ 33087 132,0 132,0 26,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,00 <br> Výnosy z jiných zdrojů 17 833,1 0,0 17 833,1 18 486,9 0,0 18 486,9 11 969,1 0,0 11 969,1 18 463,1 0,0 18 463,1 18 021,4 0,0 18 021,4 1,0 <br> Výnosy celkem 21 841,4 0,0 21 841,4 22 701,9 0,0 22 701,9 14 919,5 0,0 14 919,5 22 712,9 0,0 22 712,9 22 699,4 0,0 22 699,4 1,0 <br> Náklady (dle SU) <br> Materiál 1 617,0 0,0 1 617,0 1 760,0 0,0 1 760,0 1 059,5 0,0 1 059,5 1 760,0 0,0 1 760,0 2 020,0 0,0 2 020,0 1,15 <br> potr...

Načteno

edesky.cz/d/5817175

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Třešť
16. 12. 2024
16. 12. 2024
13. 12. 2024
12. 12. 2024
09. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz