« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 207/2022 - Město Třešť, Návrhy rozpočtů 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu 2024 - 2025 příspěvkových organizací Města Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace:Základní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace
<br> IČ: 65766679
<br> Ukazatel
<br> Výnosy
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Příspěvek zřizovatele Akademie 204,0 204,0 204,0 204,0
<br> Příspěvek zřizovatele 300,0 300,0 300,0 300,0
<br> Poplatky za semestr Akademie 13,0 13,0 13,0 13,0
<br> Tržby za úplatu za vzdělávání 822,0 822,0 822,0 822,0
<br> Doplňková činnost 20,0 20,0 20,0 20,0
<br> Ostatní fin.výnosy 40,0 40,0 40,0 40,0
<br> Výnosy z transferů 13,7 13,7 13,7 13,7
<br> Zapojení Rezervního fondu 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> Příspěvek zřizovatele nástroje 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1 402,7 20,0 1 422,7 1 402,7 20,0 1 422,7
<br> Dotace z MŠMT UZ 33353 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> Výnosy z jiných zdrojů 9 400,0 0,0 9 400,0 9 400,0 0,0 9 400,0
<br> Výnosy celkem 10 802,7 20,0 10 822,7 10 802,7 20,0 10 822,7
<br> Náklady
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Materiál Akademie 13,4 13,4 13,4 13,4
<br> Energie Akademie 4,5 4,5 4,5 4,5
<br> Služby Akademie 5,1 5,1 5,1 5,1
<br> Mzdy vč.pojištění Akademie 194,0 194,0 194,0 194,0
<br> DHIM 122,1 122,1 122,1 122,1
<br> Energie,voda 450,0 450,0 450,0 450,0
<br> Opravy 57,0 57,0 57,0 57,0
<br> Služby 185,0 185,0 185,0 185,0
<br> Materiál 213,6 213,6 213,6 213,6
<br> Odpisy 96,0 96,0 96,0 96,0
<br> Náklady doplňková činnost 20,0 20,0 20,0 20,0
<br> Náklady z Rezevního fondu 22,0 22,0
<br> Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele 0,0 0,0
<br> Ostatní náklady 40,0 40,0 40,0 40,0
<br> Náklady z vlastních zdrojů a
<br> z příspěvku zřizovatele
1 402,7 20,0 1 422,7 1 402,7 20,0 1 422,7
<br> Náklady k dotaci MŠMT 9 400 9 400,0 9 400 9 400,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> Náklady z jiných zdrojů 9 400,0 0,0 9 400,0 9 400,0 0,0 9 400,0
<br> Náklady celkem 10 802,7 ...
ZUŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace
<br> IČ: 65766679
<br> v tis.Kč
<br> Ukazatel
<br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem
<br> Výnosy z činnosti 787,1 22,3 809,4 824,2 15,0 839,2 877,4 23,3 900,6 881,1 23,3 904,4 916,2 25,0 941,2 1,12
<br> Tržby školné HO 475,8 475,8 476,0 476,0 507,3 507,3 508,0 508,0 518,0 518,0 1,09
<br> Tržby školné TO 121,3 121,3 124,0 124,0 137,8 137,8 138,0 138,0 154,0 154,0 1,24
<br> Tržby školné VO 166,1 166,1 175,0 175,0 187,8 187,8 185,0 185,0 190,0 190,0 1,09
<br> Tržby školné LDO 15,0 15,0 37,0 37,0 39,0 39,0 39,0 39,0 42,0 42,0 1,14
<br> Tržby poplatky Akademie 9,0 9,0 12,2 12,2 5,5 5,5 11,1 11,1 12,2 12,2 1,00
<br> Výnosy z prodeje nepotř.majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ##############
<br> Doplňková činnost 22,3 22,3 15,0 15,0 23,3 23,3 23,3 23,3 25,0 25,0 1,67
<br> Finanční výnosy 39,9 0,0 39,9 40,0 0,0 40,0 17,3 0,0 17,3 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,75
<br> Ostatní výnosy 39,9 39,9 40,0 40,0 17,3 17,3 30,0 30,0 30,0 30,0 0,75
<br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 ##############
<br> Příspěvek zřizovatele - Akademie umění 129,5 129,5 204,6 204,6 155,4 155,4 155,4 155,4 204,6 204,6 1,00
<br> Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ##############
<br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 ##############
<br> Zapojeníní Rezervního fondu 77,0 77,0 0,0 0,0 28,9 28,9 28,9 28,9 0,0 0,0 ##############
<br> Výnosy z transferů 10,3 10,3 13,7 13,7 10,4 10,4 13,7 13,7 18,7 18,7 1,37
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1081,0 22,3 1103,2 1082,5 15,0 1097,5 1121,4 23,3 1144,6 1141,1 23,3 1164,4 1469,5 25,0 1494,5 1,36
<br> Ostatní výnosy 9456,6 0,0 9456,6 9339,1 0,0 9339,1 6035,4 0,0 6035,4 9989,6 0,0 9989,6 10000,0 0,0 10000,0 1,07
<br> Dotace ze státního rozpočtu 9339,1 9339,1 9339,...
ZŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť
<br> IČ: 484 60 362
<br> v tis.Kč
<br> Ukazatel
<br> Výnosy
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Příspěvek zřizovatele 11 000,0 0,0 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0
<br> Tržby za obědy 3 300,0 2 800,0 6 100,0 3 300,0 2 800,0 6 100,0
<br> Ostatní tržby 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0
<br> Poplatky DDM 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0
<br> Poplatky ŠD 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0
<br> Fitprogram 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0
<br> Školní výlety,LT Dobrá Voda 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0
<br> Preventivní program 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0
<br> Sport.aktivity.integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Tržby z pronájmu 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 350,0
<br> Rozpouštění transferu 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 15 137,0 3 150,0 18 287,0 15 137,0 3 150,0 18 287,0
<br> Dotace z MŠMT 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 50 000,0
<br> Dotace "Šablony ZŠ Třešť" 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0
<br> Potravinová pomoc 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0
<br> Výnosy z jiných zdrojů 51 530,0 0,0 51 530,0 51 530,0 0,0 51 530,0
<br> Výnosy celkem 66 667,0 3 150,0 69 817,0 66 667,0 3 150,0 69 817,0
<br> Náklady
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Materiál 4 100,0 1 500,0 5 600,0 4 100,0 1 500,0 5 600,0
<br> Energie 6 400,0 700,0 7 100,0 6 400,0 700,0 7 100,0
<br> Opravy 800,0 50,0 850,0 800,0 50,0 850,0
<br> Cestovné 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0
<br> Náklady na reprezentace (reprefond) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0
<br> Služby 2 300,0 150,0 2 450,0 2 300,0 150,0 2 450,0
<br> Mzdy vč.pojištění 600,0 500,0 1 100,0 600,0 500,0 1 100,0
<br> Odpisy 300,0 28,0 328,0 300,0 28,0 328,0
<br> Ostatní výdaje 537,0 0,0 537,0 537,0 0,0 537,0
<br> Náklady z vlastních zdrojů a
<br> z příspěvku zřizovatele
15 137,0 2 928,0 18 065,0 15 137,0 2 928,0 18 065,0
<br> N...
ZŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Rozpočet 2023 - návrh
<br> Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť
<br> IČ: v ti.Kčv tis.Kč
<br> Ukazatel
<br> Výnosy (dle SU)
Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem
<br> Výnosy z činnosti 2 877,1 2 191,2 5 068,3 2 429,5 1 670,0 4 099,5 3 488,0 2 300,0 5 788,0 2 933,5 1 756,9 4 690,4 4 022,0 3 150,0 7 172,0 1,749
<br> Tržby za obědy 1 572,4 1 915,2 3 487,6 1 500,0 1 500,0 3 000,0 2 700,0 2 000,0 4 700,0 2 009,7 1 496,7 3 506,4 3 300,0 2 800,0 6 100,0 2,033
<br> Ostatní tržby+ostat.příjmy 612,6 0,0 612,6 270,0 0,0 270,0 120,0 0,0 120,0 111,5 0,0 111,5 30,0 0,0 30,0 0,111
<br> Poplatky DDM 202,2 0,0 202,2 180,0 0,0 180,0 220,0 0,0 220,0 366,0 0,0 366,0 250,0 0,0 250,0 1,389
<br> Poplatky ŠD 67,1 0,0 67,1 70,0 0,0 70,0 128,0 0,0 128,0 128,1 0,0 128,1 120,0 0,0 120,0 1,714
<br> Fitprogram 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 2,9 0,0 2,9 5,0 0,0 5,0 1,000
<br> Škol.výlety,LT Dobrá Voda,přím.tábor 422,8 0,0 422,8 400,0 0,0 400,0 315,0 0,0 315,0 315,3 0,0 315,3 300,0 0,0 300,0 0,750
<br> Preventivní program 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 3,778
<br> Tržby z pronájmu 0,0 276,0 276,0 0,0 170,0 170,0 0,0 300,0 300,0 0,0 260,2 260,2 0,0 350,0 350,0 2,059
<br> Finanční výnosy 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
<br> Úroky 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
<br> Rozpuštění transferu (majetek z dotace) 114,9 0,0 114,9 115,0 0,0 115,0 114,0 0,0 114,0 86,2 0,0 86,2 115,0 0,0 115,0 1,000
<br> Sport.aktivity,integr.žáci 102,9 0,0 102,9 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
<br> Příspěvek zřizovatele 5 400,0 0,0 5 400,0 5 600,0 0,0 5 600,0 5 733,0 0,0 5 733,0 4 733,0 0,0 4 733,0 11 074,0 0,0 11 074,0 1,978
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 8 495,0 2 191,2 10 686,2 8 250,0 1 670,0 9 920,0 9 335,0 2 300,0 11 635,0 7 752,7 1 756,9 9 509,6 15 211,0 3 150,0 18 361,0 1,851
<br> Ostatní ...
MŠ - výhled 2024-2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace
<br> IČ: 71003665
<br> v tis.Kč
<br> Ukazatel
<br> Výnosy
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Příspěvek zřizovatele 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> stravné 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
<br> školné 660,0 660,0 660,0 660,0
<br> ostatní výnosy 150,0 150,0 150,0 150,0
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 710,0 0,0 4 710,0 4 710,0 0,0 4 710,0
<br> Dotace z MŠMT 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> Výnosy z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0
<br> Výnosy celkem 22 710,0 0,0 22 710,0 22 710,0 0,0 22 710,0
<br> Náklady
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> Materiál 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
<br> Energie 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0
<br> Opravy 221,7 221,7 221,7 221,7
<br> Cestovné 25,0 25,0 25,0 25,0
<br> Náklady na reprezentace (reprefond) 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> Služby 800,0 800,0 800,0 800,0
<br> Mzdy vč.pojištění 50,0 50,0 50,0 50,0
<br> Odpisy 153,3 153,3 153,3 153,3
<br> Ostatní výdaje 200,0 200,0 200,0 200,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> 0,0 0,0
<br> Náklady z vlastních zdrojů a
<br> z příspěvku zřizovatele
4 710,0 0,0 4 710,0 4 710,0 0,0 4 710,0
<br> Náklady k dotaci MŠMT 18 000 18 000,0 18 000 18 000,0
<br> 0,0 0 0,0
<br> 0,0 0 0,0
<br> 0,0 0 0,0
<br> 0,0 0 0,0
<br> Náklady z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0
<br> Náklady celkem 22 710,0 0,0 22 710,0 22 710,0 0,0 22 710,0
<br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání zůstatek
<br> Rezervní fond 0 0 0
<br> Fond reprodukce majetku 153 554 153 707
<br> v
ý
<br> n
o
<br> s
y
<br> z
v
<br> la
s
<br> tn
í
<br> č
in
<br> n
o
<br> s
ti
<br> +
p
<br> ří
s
<br> p
ě
<br> v
e
<br> k...
MŠ - rozpočet 2023 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace
<br> IČ: 71003665
v tis.Kč
<br> Ukazatel
<br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem
<br> Výnosy z činnosti 1 579,3 0,0 1 579,3 1 915,0 0,0 1 915,0 1 246,3 0,0 1 246,3 1 895,7 0,0 1 895,7 2 310,0 0,0 2 310,0 1,21
<br> stravné 969,8 969,8 1 300,0 1 300,0 702,1 702,1 1 100,0 1 100,0 1 500,0 1 500,0 1,15
<br> příspěvek od rodičů 486,0 486,0 500,0 500,0 428,5 428,5 680,0 680,0 660,0 660,0 1,32
<br> jiné výnosy(bruslení,plavání) 17,2 17,2 115,0 115,7 115,7 150,0 ##############
<br> ostatní výnosy 106,3 106,3 0,0 0,0 0,0 ##############
<br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 54,0 54,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 ##############
<br> ostatní výnosy 0,0 0,0 54,0 54,0 54,0 54,0 0,0 0,0 ##############
<br> Příspěvek zřizovatele 2 429,0 2 429,0 2 300,0 2 300,0 1 650 1 650,0 2 300 2 300,0 2 368 2 368,0 1,03
<br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 008,3 0,0 4 008,3 4 215,0 0,0 4 215,0 2 950,4 0,0 2 950,4 4 249,7 0,0 4 249,7 4 678,0 0,0 4 678,0 1,1
<br> Ostatní výnosy 17 833,1 0,0 17 833,1 18 486,9 0,0 18 486,9 11 969,1 0,0 11 969,1 18 463,1 0,0 18 463,1 18 021,4 0,0 18 021,4 0,97
<br> dotace z Kraje Vysočina 17 593,8 17 593,8 18 114,4 18 114,4 11 738,4 11 738,4 18 114,4 18 114,4 18 000,0 18 000,0 0,99
<br> šablony 239,4 239,4 204,1 204,1 201,7 201,7 201,7 201,7 0,0 0,0 0,00
<br> Potravinová pomoc 36,4 36,4 3,1 15,0 15,0 21,4 0,00
<br> digitalizace ÚZ 33087 132,0 132,0 26,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,00
<br> Výnosy z jiných zdrojů 17 833,1 0,0 17 833,1 18 486,9 0,0 18 486,9 11 969,1 0,0 11 969,1 18 463,1 0,0 18 463,1 18 021,4 0,0 18 021,4 1,0
<br> Výnosy celkem 21 841,4 0,0 21 841,4 22 701,9 0,0 22 701,9 14 919,5 0,0 14 919,5 22 712,9 0,0 22 712,9 22 699,4 0,0 22 699,4 1,0
<br> Náklady (dle SU)
<br> Materiál 1 617,0 0,0 1 617,0 1 760,0 0,0 1 760,0 1 059,5 0,0 1 059,5 1 760,0 0,0 1 760,0 2 020,0 0,0 2 020,0 1,15
<br> potr...

Načteno

edesky.cz/d/5817175

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz