Seznam použitých zkratek
<br> a.s.- akciová společnost
<br> ASTERIX - ASTERIX-středisko volného času Havířov
<br> ČMZRB,a.s.- Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s <.>
<br> ČS,a.s.- Česká spořitelna,a.s <.>
<br> ČSA - československé armády
<br> DSH - Domov seniorů Havířov
<br> FB - fond bezpečnosti
<br> FNB - fond nájemního bydlení
<br> FO - fyzická osoba
<br> FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit
<br> FRR - fond rezerv a rozvoje
<br> FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit
<br> FŽP - fond životního prostředí
<br> j.n.- jinak neuvedený (jinde nespecifikovaný)
<br> KB,a.s.- Komerční banka,a.s <.>
<br> Kč - Koruna česká
<br> mil.- milion
<br> MK - Městská knihovna Havířov
<br> MKS - Městské kulturní středisko Havířov
<br> MP - Městská policie Havířov
<br> MŠ - mateřská škola
<br> OJ - organizační jednotka
<br> PO - právnická osoba
<br> r.- XXX
<br> SANTÉ - SANTÉ-Centrum ambulantních a pobytových služeb Havířov
<br> SF - sociální fond
<br> SR - státní rozpočet
<br> SSmH - Sociální služby města Havířova
<br> SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
<br> tis.- tisíc
<br> tř.- třída
<br> VPS - všeobecná pokladní správa
<br> VÚB,a.s.- Všeobecná úverová banka,a.s <.>
<br> ZBÚ - základní běžný účet
<br> ZŠ - základní škola

Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)
<br> (v tis.Kč)
<br> Skutečnost
<br> r.2014
<br> Skutečnost
<br> r.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> r.2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> r.2016
<br> Návrh
<br> r.2017
<br> 4 357,64 1 100,01 500,00 500,00 450,00
<br> 4 357,64 1 100,01 500,00 500,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
<br> 369 019,61 178 768,81 202 963,00 105 959,00 295 530,00
z toho: 331 774,18 165 617,67 197 353,00 100 056,00 289 650,00
<br> 7 417,29 4 558,39 2 660,00 2 405,00 4 030,00
459,00 6 954,23 450,00 450,00 1 350,00
<br> 27 772,82 608,11 0,00 0,00 0,00
63,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1 533,32 1 030,41 2 500,00 3 048,00 500,00
<br> 5 407,38 6 361,54 7 400,00 4 353,00 3 900,00
<br> 12 352,98 12 691,22 0,00 0,00 0,00
<br> z toho: 12 352,98 12 691,22 0,00 0,00 0,00
<br> 11 293,48 1 753,99 0,00 0,00 0,00
<br> z toho: 11 243,48 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 1 753,99 0,00 0,00 0,00
<br> Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 1 399,48 0,00 1 650,00 0,00
<br> 0,00 88,14 0,00 500,00 500,00
<br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 9 355,90 2 605,27 1 560,00 3 098,00 466,00
<br> z toho: 6 228,12 843,00 1 560,00 1 417,00 466,00
<br> z toho: MŠ 450,00 440,00 530,00 595,00 166,00
ZŠ 3 378,12 403,00 1 030,00 822,00 300,00
SSRZ 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 1 762,27 0,00 1 681,00 0,00
ZŠ 0,00 1 670,27 0,00 0,00 0,00
MK 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00
DSH 0,00 0,00 0,00 1 681,00
<br> 3 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 392,83 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 2 229,68 0,00 0,00 0,00
<br> 390,50 16,00 300,00 300,00 500,00
<br> 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00
<br> 412 177,49 207 428,97 213 123,00 116 360,00 301 846,00
<br> Ostatní kapitálové výdaje
<br> Výdaje investičního charakteru celkem
<br> Výdaje podle charakteru
<br> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
<br> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
<br> Pozemky
<br> Investiční transfery občanským sdružením
<br> Investiční transfery podnikatelským subjektům
<br> Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
<br> Programové vybavení
<br> Budovy,haly,stavby,projektová dokumentace
Stroje,přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
<br> Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený
Umělecká díla a předměty
<br> Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
<br> z toho:
<br> Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
<br> Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
<br> Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
<br> Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
<br> Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
<br> Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové)
<br> Investiční transfery obyvatelstvu
<br> z toho:
<br> Investiční transfery do zahraničí
<br> Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
<br> Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
<br>
<br> Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)
<br> (v tis.Kč)
<br> Skutečnost
<br> r.2014
<br> Skutečnost
<br> r.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> r.2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> r.2016
<br> Návrh
<br> r.2017
Výdaje podle charakteru
<br> 154 667,75 163 594,08 170 281,00 171 765,00 180 208,00
<br> z toho: 154 440,20 163 400,53 170 051,00 171 525,00 179 978,00
<br> z toho: platy zaměstnanců včetně MP 140 504,78 147 485,51 153 551,00 157 756,00 165 228,00
veřejně prospěšné práce 13 935,42 15 915,02 16 500,00 13 769,00 14 750,00
<br> 227,55 193,55 230,00 240,00 230,00
<br> 9 545,24 6 565,35 6 790,00 7 939,00 8 101,00
<br> z toho: 4 040,91 1 591,73 1 390,00 2 539,00 2 701,00
<br> z toho: zastupitelstva obcí 563,43 733,02 750,00 800,00 850,00
<br> 5 504,33 4 973,62 5 400,00 5 400,00 5 400,00
<br> 54 685,24 57 837,57 60 279,00 61 641,00 64 176,00
<br> 4,93 6,56 609,00 594,00 915,00
<br> 13 648,17 30 524,52 10 244,00 16 458,00 14 128,00
<br> 16 458,54 13 118,89 9 775,00 6 104,00 493,00
<br> 18 844,12 18 284,10 19 780,00 19 958,00 19 575,00
<br> 206 186,68 194 208,55 197 160,00 199 172,00 193 350,00
<br> 75 673,64 65 296,20 106 301,00 84 685,00 256 245,00
<br> z toho: 72 665,46 62 112,60 103 659,00 81 850,00 253 567,00
199,69 533,29 535,00 596,00 285,00
<br> -7,06 1,30 0,00 50,00 0,00
<br> 61 805,28 61 399,16 61 259,00 61 807,00 72 717,00
<br> z toho: 59 954,68 60 000,00 60 000,00 60 014,00 71 380,00
<br> 7 100,47 6 372,67 300,00 6 751,00 300,00
<br> 23 746,66 21 769,86 366,00 22 349,00 365,00
<br> z toho: 20 164,30 19 724,52 135,00 20 853,00 135,00
2 095,00 1 275,00 0,00 520,00 0,00
<br> 780,64 0,00 0,00 0,00 0,00
405,00 492,00 0,00 655,00 0,00
301,72 278,34 231,00 321,00 230,00
<br> 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
<br> 374,23 4 082,16 801,00 4 644,00 800,00
<br> Nákup služeb
<br> Ostatní nákupy
<br> Platy
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Ná...

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Financování
(v tis.Kč)
<br> r.2017
<br> Příjmy celkem 1 544 075,00 1 839 102,07 1 823 752,78 1 475 339,00 1 710 196,56 1 165 725,62 1 707 348,00 1 722 735,00
<br> Výdaje celkem 1 430 883,00 1 797 864,00 1 683 267,18 1 409 831,00 1 617 361,81 874 607,20 1 473 902,00 1 937 625,00
<br> Saldo příjmy - výdaje +113 192,00 +41 238,07 +140 485,60 +65 508,00 +92 834,75 +291 118,42 +233 446,00 -214 890,00
<br> Příjmy celkem - bez konsolidačních
<br> položek
1 183 575,00 1 244 059,10 1 267 222,29 1 206 397,00 1 262 355,13 903 021,61 1 294 447,00 1 198 299,00
<br> Výdaje celkem - bez konsolidačních
<br> položek
1 070 383,00 1 202 821,03 1 126 736,69 1 140 889,00 1 169 520,38 611 903,19 1 061 001,00 1 413 189,00
<br> Saldo příjmy - výdaje - bez
<br> konsolidačních položek
+113 192,00 41 238,07 +140 485,60 +65 508,00 +92 834,75 +291 118,42 +233 446,00 -214 890,00
<br> Dlouhodobě přijaté půjčené
<br> prostředky /úvěry/ z toho:
0,00 0,00 0,00 0,00 +395 029,74 +395 029,74 +395 030,00 +160 000,00
<br> KB,a.s.400 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +395 029,74 +395 030,00 0,00
<br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +160 000,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých
<br> přijatých půjčených prostředků
<br> /úvěrů/ z toho:
<br> -144 384,00 -142 540,00 -142 540,00 -112 540,00 -498 194,74 -465 334,74 -498 195,00 -94 335,00
<br> KB,a.s.180 mil.Kč -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -12 000,00 -18 000,00 -18 000,00
<br> KB,a.s.limit 400 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 400,00 -6 080,00 -30 400,00 -72 960,00
<br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ČS,a.s.150 mil.Kč (org 001) -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ČS,a.s.150 mil.Kč (org 003) -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -87 970,48 -87 970,48 -87 971,00 0,00
<br> ČMZRB,a.s.64,14 mil.Kč -5 080,00 -5 080,00 -5 080,00 -5 080,00 -5 080,00 -2 540,00 -5 080,00 -3 375,00
<br> VÚB,a.s.limit 500 mil.Kč -61 304,00 -59 460,00 -59 460,00 -59 460,00 -356 744,26 -356 744,26 -356 744,00 0,00
<br> Operace z peněžních účtů
<br> organizace nemající charakter příjmů
<br> a výdajů vládního sektoru
<br> 0,00 0,00 -3 432,91 0,00 0,00 +730,51 -2 000,00 0,00
<br> Návrh
Ukazatel
<br> r.2015 r.2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VII <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 - Financování
(v tis.Kč)
<br> r.2017
<br> Návrh
Ukazatel
<br> r.2015 r.2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VII <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> Změna stavu na bankovních účtech +31 192,00 +101 301,93 +5 487,31 +47 032,00 +10 330,25 -221 543,93 -128 281,00 +149 225,00
<br> z toho:
<br> FRR -33 786,00 -9 989,70 -34 155,56 +9 996,00 -17 433,55 -22 588,70 -17 439,00 -22 394,00
<br> FRHA +4 321,00 +8 472,97 +7 732,00 +4 858,00 -5 187,08 +1 768,40 -5 188,00 +4 108,00
<br> FŽP +205,00 -17,32 -27,46 +220,00 +10,48 +14,91 +1,00 +220,00
<br> FNB +2 098,00 +2 040,98 -8 709,30 + 14 607,00 -9 330,55 -57 200,67 -44 763,00 + 20 860,00
<br> FB +28,00 +2 606,81 +2 290,95 +759,00 +1 017,50 +15,72 +804,00 +860,00
<br> FVPA +8 650,00 +6 288,09 +4 702,17 +7 196,00 -16 822,55 +20 152,15 +12 811,00 +12 897,00
<br> SF +86,00 -35,14 -639,45 -35,00 +434,72 -836,54 +435,00 +91,00
<br> ZBÚ +49 590,00 +91 935,24 +34 293,96 +9 431,00 +57 641,28 -162 869,20 -74 942,00 +132 583,00
<br> Financování celkem -113 192,00 -41 238,07 -140 485,60 -65 508,00 -92 834,75 -291 118,42 -233 446,00 +214 890,00
<br> Výsledek hospodaření 0,00 0,00 +57 641,28 0,00 0,00 +220 510,48 +132 583,00 0,00
<br> Konsolidační položky 360 500,00 595 042,97 556 530,49 268 942,00 447 841,43 262 704,01 412 901,00 524 436,00

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Výdaje
(v tis.Kč)
<br> r.2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VII <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> 1 155 180,00 1 474 487,22 1 360 032,87 1 141 137,00 1 315 582,18 658 638,96 1 172 122,00 1 652 590,00
<br> 794 680,00 879 444,25 803 502,38 872 195,00 867 740,75 395 934,95 759 221,00 1 128 154,00
<br> 780,00 925,67 752,31 722,00 831,82 429,71 837,00 1 032,00
<br> 35 293,00 37 176,21 31 489,55 29 124,00 27 185,63 5 453,94 18 224,00 29 490,00
<br> 240,00 240,00 172,40 440,00 504,13 9,68 148,00 150,00
<br> 40,00 40,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
<br> 209 000,00 214 800,08 201 494,21 210 350,00 215 612,50 127 726,27 213 674,00 221 843,00
<br> 13 822,00 14 712,67 5 626,58 12 142,00 5 954,87 1 719,52 4 663,00 5 341,00
<br> 5 654,00 5 180,00 4 971,91 3 711,00 3 793,00 1 276,02 3 793,00 4 049,00
<br> 8 168,00 9 532,67 654,67 8 431,00 2 161,87 443,49 870,00 1 292,00
<br> 255 625,00 259 985,07 259 368,66 269 990,00 271 826,43 164 952,64 271 995,00 286 585,00
<br> 69 200,00 70 680,00 70 669,98 69 850,00 69 745,00 48 964,88 70 950,00 73 930,00
<br> 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,50 39 991,00 60 014,00 71 380,00
<br> 241 613,00 223 973,04 20 771,32 137 885,00 483 755,00
<br> 149 723,00 219 902,69 179 210,39 221 001,00 202 780,81 12 812,00 118 669,00 466 860,00
z toho: úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
<br> 19 395,00 20 395,00 16 397,86 17 610,00 17 610,00 5 860,00 14 806,00 10 520,00
<br> 3 700,00 4 331,22 4 202,00 3 002,00 3 582,23 2 099,32 4 410,00 6 375,00
<br> 73 000,00 76 999,87 75 651,70 77 647,00 79 302,10 47 357,26 79 152,00 79 398,00
<br> 381 562,00 606 997,11 569 526,59 291 407,00 481 560,46 285 619,25 436 753,00 536 059,00
<br> 21 062,00 11 954,14 12 996,10 22 465,00 33 719,03 22 915,24 23 852,00 11 623,00
<br> 13 000,00 17 981,63 16 140,62 7 652,00 8 781,20 4 599,37 8 791,00 8 937,00
<br> 275 703,00 323 376,78 323 234,31 268 694,00 301 779,63 215 968,24 301 780,00 285 035,00
<br> příspěvek na provoz 705,00 710,00 710,00 1 025,00 1 025,00 749,00 1 025,00 1 000,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 780,00 780,00 780,00 961,00 961,00 685,00 961,00 900,00
<br> investiční příspěvek 90,00 90,00 90,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
<br> výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> MŠ "U kamarádů "
<br> Odbor správy a rozvoje majetku *
<br> oddělení investiční výstavby
<br> oddělení správy majetku
<br> oddělení strategického rozvoje
<br> Městská policie
<br> Odbor ekonomický - celkem
<br> - bez konsolidačních položek
<br> Odbor kancelář primátora
<br> Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)
<br> MŠ Balzacova
<br> z toho:
<br> Organizační jednotky
<br> r.2015 r.2016
<br> Výdaje organizačních jednotek celkem
<br> Výdaje organizačních jednotek celkem
<br> - bez konsolidačních položek
<br> z toho:
<br> Odbor životního prostředí
<br> Odbor školství a kultury
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Stavební a silniční správní úřad
<br> Odbor organizační
<br> vlastní činnost
<br> Odbor sociálních věcí
<br> st.příspěvek na výkon pěstounské péče
<br> Odbor komunálních služeb
<br> z toho:
nakládání s odpadem
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 - Výdaje
(v tis.Kč)
<br> r.2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VII <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> Organizační jednotky
<br> r.2015 r.2016
<br> příspěvek na provoz 834,00 834,00 834,00 993,00 993,00 664,00 993,00 830,00
<br> příspěvek na provoz 975,00 975,00 975,00 1 213,00 1 213,00 808,00 1 213,00 1 013,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 840,00 840,00 840,00 999,00 999,00 664,00 999,00 1 000,00
<br> investiční příspěvek 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 690,00 690,00 690,00 799,00 799,00 535,00 799,00 800,00
<br> investiční příspěvek 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 382,00 1 382,00 919,00 1 382,00 1 500,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
<br> příspěvek na provoz 965,00 965,00 965,00 1 183,00 1 197,00 791,00 1 197,00 1 137,00
<br> příspěvek na provoz 1 490,00 1 490,00 1 490,00 1 740,00 1 740,00 1 160,00 1 740,00 1 888,00
<br> investiční příspěvek 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
<br> příspěvek na provoz 630,00 666,85 666,85 825,00 825,00 552,00 825,00 800,00
<br> investiční příspěvek 90,00 90,00 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00 30,00
<br> příspěvek na provoz 2 300,00 2 331,95 2 331,95 2 484,00 2 602,26 1 681,00 2 602,00 2 625,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 930,00 930,00 930,00 926,00 1 021,00 616,00 1 021,00 1 000...

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Příjmy
(v tis.Kč)
<br> ]
<br> r.2017
<br> Položka Název položky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> VII.+přesuny
<br> Skutečnost
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků 173 000,00 167 000,00 174 601,11 176 000,00 176 000,00 127 905,45 195 000,00 197 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 8 000,00 5 200,00 9 079,12 6 000,00 6 000,00 2 607,50 9 000,00 6 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň) 18 500,00 20 000,00 20 816,75 21 000,00 21 000,00 13 857,28 20 500,00 20 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 165 000,00 173 500,00 191 180,66 184 200,00 184 200,00 134 846,46 200 000,00 200 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 21 493,00 24 678,44 24 678,44 23 654,00 32 044,86 32 044,86 32 045,00 21 294,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 391 000,00 375 000,00 380 715,96 381 000,00 381 000,00 262 861,25 390 000,00 400 000,00
<br> 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 63,86 82,95 0,00 121,67 121,68 122,00 0,00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
38 000,00 38 000,00 37 611,95 38 000,00 38 000,00 25 967,20 38 000,00 37 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00 2 757,69 2 700,00 2 700,00 2 009,32 2 700,00 2 700,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 500,00 2 500,00 1 879,18 2 000,00 2 000,00 1 094,92 2 000,00 2 000,00
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 3 188,27 3 264,17 2 800,00 3 055,48 3 055,47 3 100,00 3 100,00
<br> 1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů
<br> o řidičské oprávnění
1 400,00 1 400,00 1 814,45 1 500,00 1 500,00 1 079,13 1 500,00 1 500,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 24 800,00 26 579,37 26 580,32 0,00 23 676,79 23 488,08 24 000,00 5 000,00
<br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -58,00 0,00 0,00 -48,00 -48,00 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 11 885,00 11 885,00 13 301,42 13 010,00 13 010,00 8 851,06 12 984,00 13 105,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 38 800,00 38 800,00 40 496,74 39 800,00 39 800,00 26 842,11 40 500,00 40 000,00
<br> tř.1 Daňové příjmy celkem 896 778,00 890 194,94 928 802,91 891 664,00 924 108,80 666 583,77 971 403,00 948 699,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 330,00 5 776,20 5 676,79 4 463,00 4 537,13 3 241,05 4 294,00 4 200,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 100,00 2 100,00 1 711,02 2 100,00 2 100,00 808,03 900,00 1 000,00
<br> 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 26,82 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 900,00 1 900,00 1 803,90 1 900,00 1 900,00 1 483,78 1 854,00 1 900,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 814,00 3 814,00 3 679,06 3 150,00 3 150,00 2 155,34 3 150,00 3 150,00
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 118,00 118,00 123,49 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 540,00 540,00 323,21 250,00 250,00 62,10 100,00 100,00
<br> r.2015 r.2016
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 - Příjmy
<br> (v tis.Kč)
<br> r.2017
<br> Položka Název položky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> VII.+přesuny
<br> Skutečnost
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet IV <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> r.2015 r.2016
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 8 815,46 8 821,08 0,00 10 575,15 10 575,15 10 575,00 0,00
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 921,01 5 658,83 0,00 6 395,20 6 396,20 8 548,00 0,00
<br> 2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od
<br> jiných veřejných rozpočtů
0,00 1 038,53 1 038,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 123,97 0,00 0,00 49,72 67,00 0,00
<br> 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 19,04 83,39 10,00 10,00 6,61 6,00 10,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 50,00 299,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 533,63 969,05 0,00 2 537,95 3 078,86 3 231,00 0,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 703,00 5 507,35 5 924,75 4 752,00 4 815,83 2 932,46 5 926,00 5 780,00
<br> 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 -242,05 0,00 0,00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.2 529,00 614,01 276,01 9 100,00 100,00 98,18 103,00 6 599,00
<br> 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 810,76 810,76 0,00 635,82 635,82 636,00 0,00
<br> 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 4 054,00 4 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 212,00 1 212,00 667,41 565,00 570,00 434,47 599,00 425,00
<br> tř.2 Nedaňové ...

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město
<br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
ZE DNE:
NAŠE Č.j.:
<br> POČET LISTŮ DOPISU: 2
<br>
VYŘIZUJE: Andrýsek,Ing <.>
<br> TEL: 596 803 216
<br> FAX: 596 803 250
<br> E-MAIL: ekonomi@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 2016-12-01
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2017
<br>
<br> Rada města Havířova dne 30.11.2016 projednala a usnesením č.2576/53RM/2016 doporučila
<br> Zastupitelstvu města Havířova schválit na svém zasedání dne 19.12.2016 „Rozpočet města
<br> Havířova na rok 2017“ <.>
<br> V usnesení k tomuto materiálu je navrženo:
<br> schválit
<br> A.Rozpočet města Havířova na rok 2017 <.>
<br> B.Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017 <.>
<br> C.Účelově vázané finanční prostředky v rámci příspěvku na provoz příspěvkovým
<br> organizacím <.>
<br> D.Zapojení z „Fondu rezerv a rozvoje“,„Fondu rozvoje hospodářských aktivit“,„Fondu
<br> životního prostředí“,„Fondu nájemního bydlení“,„Fondu veřejně prospěšných
<br> aktivit“,„Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
<br> veřejného pořádku ve městě Havířově“,„Sociálního fondu“ do rozpočtu města
<br> Havířova na rok 2017,dle důvodové zprávy <.>
<br> vzít na vědomí
<br> rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2017 dle důvodové zprávy <.>
<br>
<br> S ohledem na skutečnost,že „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2017“ je materiálem
<br> značně rozsáhlým (160 stran textu + 28 stran příloh),předkládáme tímto pouze informaci
<br> v užším rozsahu,která obsahuje základní údaje o výši příjmů,výdajů a financování podle
<br> druhového třídění platné rozpočtové skladby:
<br> Příjmy celkem 1 722 735,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 1 – daňové příjmy 948 699,00 tis.Kč
<br> třída 2 – nedaňové příjmy 23 164,00 tis.Kč
<br> třída 3 – kapitálové příjmy 10 300,00 tis.Kč
<br> třída 4 – přijaté transfery 740 572,00 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje celkem 1 937 625,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 5 – běžné výdaje 1 635 779,00 tis.Kč
<br> třída 6 – kapitálové výdaje 301 846,00 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Havířov
<br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br> Financování celkem + 214 890,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 8 – financování + 214 890,00 tis.Kč
<br>
<br> S úplným zněním materiálu „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2017“ se můžete
<br> seznámit na:
<br> a) sekretariátu ekonomického odboru Magistrátu města Havířova (6.patro budovy,kancelář
<br> B615) a to ve dnech:
<br> pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod <,>
<br> úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod <,>
<br> pátek od 8:00 do 13:00 hod <.>
<br> b) webových stránkách města Havířova www.havirov-city.cz
<br>
<br> Návrhy na připomínky k materiálu „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2017“ zasílejte na
<br> Magistrát města Havířova,odbor ekonomický,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město a to
<br> v termínu
<br> do 16.prosince 2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> vedoucí ekonomického odboru
<br> Magistrátu města Havířova
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy: Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2017 – příjmy,výdaje,financování
<br> Čerpání výdajů podle charakteru (bez konsolidačních položek)
<br> Seznam použitých zkratek
<br> Počet listů příloh: 15