Předpokládané příjmy,výdaje a financování -
návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r.2017
<br> verze 2A
<br> Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové návrh 2017
v tis.Kč
<br> podseskupení
položek
<br> 111x
daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti,příjem FO z kapitálových
výnosů 9410,00
<br> 112x daň z příjmu právnických osob 9500,00
121x daň z přidané hodnoty 18200,00
151x daň z nemovitostí 2000,00
<br> celkem výnosy z daní 39110,00
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad 2650,00
<br> 134x
místní poplatky - psi,rekreační pobyt,užívání veřejného prostranství <,>
ubytovací kapacita 405,00
<br> 136x správní poplatky 28,00
pododdíly celkem místní poplatky 3083,00
103x lesní hospodářství - příjem z prodeje 1419,00
231x pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu 1344,70
232x odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace 822,60
331x kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny 24,00
334x ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník) 2,20
341x tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny a bazénu 218,00341x tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny a bazénu 218,00
361x bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby 41010,00
<br> 363x
komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst <,>
tepelných rozvodů,pozemků a prodeje pozemků - béžné příjmy 4445,50
<br> - kapitálové příjmy 150,00
<br> 372x nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů 185,00
374x ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větřní 955,50
<br> 435x
služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a
činnosti pečovatelské služby 1460,00
<br> 437x služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby 2,00
611x zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky) 0,50
631x obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků 3,00
<br> celkem příjmy z vlastní činnosti 52042,00
411x nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy 1000,00
<br> Celkem příjmy 95235,00
<br>
<br> Rozpočtované výdaje návrh 2017
pododdíly v tis.Kč
<br> běžné výdaje
<br> - krmení pro psy,školení,odchyt a umístění v útulku,odvoz uhyn.zv.181,00
<br> - příspěvek MÚ Č.K na útulek 70,00
<br> 101x 1014 Zvláštní veterinární péče (psi,kočky - útulek) 251,00
běžné výdaje
<br> - pěstební činnost,sazenice,údržba a opravy lesních cest a svážnic 546,10
<br> - činnost lesního hospodáře 149,00
<br> 103x 1031+1036+1037 Lesní hospodářství 695,10
běžné výdaje
<br> - posypový materiál (275),ostatní materiál (75) 350,00
<br> - zimní údr.-práce SOV(330),dohody (40),smlouva-úklid sněhu(20) 390,00
<br> - ostatní služby,zápůjčka nářadí a strojů 30,00
<br> - běžná údržba a opravy komunikací a chodníků 750,00
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> pasport komunikací 50,00
<br> oprava komunik.k hotelu Golf ke Školní ulici 968,00
<br> oprava komunikace Lesní ul.363,00
<br> oprava komunikace U Studánky 363,00
<br> chodník od čp.231 k sil.č.II/160 600,00
<br> kapitálové výdaje
<br> PD náměstíčko čp.15 60,00
<br> nákup pozemků-chodník Frymburská 90,00
<br> 221x 2212+2219 Pozemní komunikace 4014,00
běžné výdajeběžné výdaje
<br> - opravy aut.zastávek,nákup dopr.značek,opravy dopravn.značení 28,00
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> rozcestníky (40) + retardér u čp.200 (40) 80,00
<br> 222x 2221+2229 Silniční doprava 108,00
běžné výdaje
<br> - nové vodoměry 7,00
<br> kapitálové výdaje
<br> PD - vodovod prodloužení v ul.Ke Kališti 121,00
<br> vodovod prodloužení řadu U Lípy 2 000,00
<br> 231x 2310 Pitná voda 2128,00
běžné výdaje
<br> - čištění srážkových vod(1295),opravy (50) 1345,00
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> kanalizace Větřní-kamerový průzkum 60,50
<br> kapitálové výdaje
<br> PD kanalizace ČOV ulice Frymburská 121,00
<br> 232x 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 1526,50
• ostatní běžné výdaje
<br> odbahnění rybníku Němčiňák (dar) 50,00
<br> 234x 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50,00
běžné výdaje
<br> - náklady na energie 3050,00
<br> - provozní dotace 2248,00
<br>
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> účel.dot.na stravné žáků 120,00
<br> účel.dot.na opravu topn.těles a ventilů v šatnách 70,00
<br> účel.dot.na ped.činnost-lektorská práce 50,00
<br> účel.dot.na služby- externí sečení 80,00
<br> 311x 3113 Základní školy (ZŠ a MŠ) 5618,00
běžné výdaje
<br> - mzdové náklady 562,80
<br> - náklady na energie 69,00
<br> - provoz.nákl(kanc.a úkl.mat <.>,telef,škol <.>,revize,opr <.>,cestov.) 89,40
<br> - náklady spojené s vedením kroniky 3,50
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> nákup knih a časopisů 200,00
<br> 331x 3314+3319 Kultura - činnosti knihovnické,ostatní záležitosti kultury 924,70
• ostatní běžné výdaje
<br> příspěvek - dotační program 90,00
<br> 333x 3330 Činnosti registrovaných církví 90,00
běžné výdaje
<br> - poplatek OSA,opravy rozhlasu 34,00
<br> • ostatní běžné výdaje
<br> obecní zpravodaj Větrník 63,00
<br> činnosti spojené s televizním vysíláním 98,00
<br> 334x 3341+3349 Sdělovací prostředky - rozhlas,televize,ostatní 195,00
běžné...