Elektronicky podspsáto
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 301_1201617::2035
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442 _ Efpštřqdřy merUD/Qh Lei ______________________________ 25.0._ _ _ _UYeIQVyJěfDÉC.203.6- 292% ___________________________ 44.1- _ _ _ _ Šmelke! LSPP! ýlěftl QQU- 2.014 ________________________ - 1912 _ _ _ _Seletkq LSPP! wěrquěbq [a_nlc_e_291č_3 _ 2Q2_3_ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 522._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> v!
<br> Pnjmy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> __Dšňczté_aříimx____________--____-_ ___-__4_9_89 __________ 3 _4,_8_-__ _Nsegaríoyépžíimy __________________________ 3 9.5.<.>.________2___8__ __Kepitálqvšpííimy ___________________________ 7 5--- _______0_5___ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>,\ : 2,8% & 61,7% \ \ \ \.0,2% a 0,5%
<br> Ir neinvestiční tranáery at daňové příjmy.nedaňové příinw
<br> a kapitálové příjmy ! investičně transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) Myš—ŠÍ o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> N???ÉWĚĚÉĚKRŘBÉEEĚQY _______ PPPLaYÉ ___________________ špdábíťwl ________________ -Č-ir1n99t_k_raisk_éb9 ýtaply _________ Kul-hara g_o-fsbr-ane památek _______ EPL/320219233 zájmwáčjn-npšt _____ _Ú_29mní_r9zv-oi % 9e-s-tqvní r-ugřl _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _st-VI a 99h-rar1a_ž_i\403r1í ho- matte-dí _ _ _ ŠJQHPŠÍ-ZĚŠÍPEÍĚGJSHGI ___________ Krizové řízení,požární ochrana a litteqretaný zelo-hranný EXSIé-VU _____ Rezerva
<br> Pod" na celkových výdajích 2017 V 0/o
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> celkem
<br> Meziroční změna v %
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> a Finanční prostředky zňzeným pň'spěvkovým organizacím uKrajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravni obslužnost
<br> ZIZZžšžoIIZm ZZZZZJšieIZZÍZZZiážZZ ___-1242-„.--__-__-- ___-__3-9 ________ 5-1-- - ____ ___-___3-5 _______ 111,3-- - ____ __--_-3-2 ________ 6-42-- - ____ ___-__2-7 _______ 37-52-- _ ---- ___-__2-6 -------- 232_- _ ---- ;&5_____________-___J-9____-__-g7_,©__ _ _____ ___-__9-6 _______ 24-92-- _ _____ ___-__9_4 ________ 3_6__ _ _____ ___-„9,2 _______ 2%-- 109 1,1 48,1 13 646 100,00 8,2 34,2% 13,8% Dny/3.Projekty spolufmancovaně z EU uProvoznivýdaje
<br> iStavbý uNákup investičním najetm
<br> u Rezerva
<br> Běžné výdaje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> vmil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 ...