Elektronicky podepsům
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 _
<br> 30112016172035
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání
<br> s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných
<br> výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných)
<br> výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžně:/5262319 ___________________________________ 131324._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ Étoštfždř! [njnylýýh Le! ______________________________ 25.0._ _ _
<br> _Ú!ě_r9\fý_rám99 zmá-2923.___________________________ 441._ _ _
<br> _ Salátlsa ES.“D! Šlitěfll 2Qi_1_—_2_014 ________________________ - 1317._ _ _
<br> _ $E|átl<ě Hatín! _úzěIQVŠDQ £á_"1<=9_29]fž : Zq2.3_ _ - - - - - _ _._ _ _ _ _ _ _ 522._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P'říifnriy _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ p_aňovépříjmy ____________________ 4 980 34 8
<br> _ NeděňPYé 90me.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.95-.<.> - - - - -- _ A8.- - - _ K??itáJQV? Příjmy ___________________________ 7 ©- _ _ _ _ - _ _ _ -.0»_5_ - _ - Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.neinvestiční transfery = daňové příjmy ! nedaňové příjmy
<br>.<.> kapitálové příjmy linvestiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) © 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> V ' a'e _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl
<br> „,„,„.„ _ __ na celkových Meziroční Odvetvove trideni rozpocet.-.<.> výdajích 2017 změna v %
<br> na rok 2016 v %
<br> Schválený
<br> _Vzgěláváníq Šk_0_|5_k? „slušlgv ______________________________________ _D_or>r_ay€ _______________________ 2.?ZQ __________ 1 _9,_6 _______ 1.2.7? _ _ _S_09iální_vě_ci_ ____________________ 1.242.-- ______š3_9 ________ 5.1-- _ZsítayQtnLCLVÁ _____________________ 47.1._ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_5 _______ 1.sz _ _ _Čjf1n99t_k_f€ljěl<_é09 ýčasíy ______________ 446 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ ?,? ________ G_,Q _ _ _Kultqr?9_09hrana Pamětels ____________ 21% _ _.- _ _ _ - - - - - _ - _ _ _ _ _2-_7 _______ 67.8._ _ _TšLoytc_h9ta_a_ ěáJ'fPQYáĚiflnPřt __________ ?ZQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _.- _ _ _ _ 12.6 ________ 2.33 _ _ _Ú.29mní_r9ěv_019gesJQVDíLUQh __________ 365._ _ __ _ __ _ _ _._ _ _ _ - _ 1.9 _______ - 2732 - _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> _stv_í a99hrar1a_ž_i\ao_tr1íbqErpětíedl _________ 7_5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.5 _______ 24.9 _ _ _ťřjflnpatzaětypitelsiva _________________ 5.7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 3.9 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> inteqetant ;áthanný asian) ___________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - _ _ - _ _ 9._2 _______ go.-č.5 ...