« Najít podobné dokumenty

Město Týn nad Vltavou - Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týn nad Vltavou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023.pdf
Město Týn nad Vltavou <br> <br> <br> Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2023 <br> <br> <br> <br> Zpracovala: Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX vedoucí finančního odboru <br> <br> Předkládá: Bc.XXXXX XXXXXXXX v.r <.> starosta města <br> V Týně nad Vltavou dne 29.11.2022 <br> <br> <br> 2 <br> Návrh rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou <br> na rok 2023 – komentář <br> 1.Úvod Pro rok 2023 je návrh rozpočtu města Týn nad Vltavou zpracován v souladu <br> se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,který ukládá povinnost současně zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a jeho očekávaném plnění <.> <br> Předložený návrh rozpočtu příjmů na rok 2023 vychází z dostupných údajů o <br> vývoji makroekonomických ukazatelů ČR,především z makroekonomické predikce MF ČR,která byla zveřejněna v listopadu 2022 a je zpracován v souladu s platnou legislativou v oblasti rozpočtového určení daní a státní správy,zahrnuje i předpokládané příjmy z činnosti města.V současné rozkolísané době je obtížné predikovat dopady zhoršujících se dodavatelsko-odběratelských vztahů,energetické krize a rostoucí inflace na vývoj sdílených daní <.> <br> Návrh rozpočtu výdajů vychází z právně závazných vztahů,oprávněných <br> požadavků odborů MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města,7 zřízených příspěvkových organizací a osadních výborů <.> <br> Návrh rozpočtu příjmů i výdajů na rok 2023 je sestaven dle tříd rozpočtové <br> skladby,které vyjadřují závazné ukazatele (dle § 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.> <br> <br> 2.Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2023 Celkový objem navržených příjmů činí 210,0 mil.Kč (viz tabulka č.1),z toho <br> daňové příjmy ve výši 155 mil.Kč,nedaňové příjmy 19 mil.Kč,kapitálové příjmy činí 9 mil.Kč a transfery ve výši 27 mil.Kč.V souladu s § 5,odst.3 zákona č.23/2017 Sb.<,> o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je v ta...
Tabulka č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2023.pdf
Tabulka č.1 <br> SKUPINA/ ODDÍL/§ <br> POL ORG Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce <br> Schválený <br> rozpočet <br> na rok 2022 v tis.Kč <br> Výhled plnění <br> rozpočtu <br> za rok 2022 v tis.Kč <br> S k u t e č <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 v tis.Kč <br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ <br> 1 Daňové příjmy 130 560,00 162 000,00 155 000,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 11 640,00 22 857,00 19 000,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 7 000,00 7 000,00 9 000,00 <br> 4 Přijaté transfery 21 800,00 29 143,00 27 000,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 171 000,00 221 000,00 210 000,00 <br> NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ <br> 5 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 153 000,00 182 450,00 192 000,00 <br> NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ <br> 6 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 51 000,00 48 550,00 58 000,00 <br> VÝDAJE CELKEM 204 000,00 231 000,00 250 000,00 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - SCHODEK -33 000,00 -10 000,00 -40 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ <br> 8 Změna stavu krátk.prostředků na BÚ 34 550,00 11 550,00 41 550,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 550,00 -1 550,00 -1 550,00 <br> CELKEM ZDROJE FINANCOVÁNÍ 33 000,00 10 000,00 40 000,00 <br> Zpracovaly: Ing.XXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX <br> V Týně nad Vltavou dne XX.XX.2022 <br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2023
Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu fondů na rok 2023.pdf
<.>.<.>.<.> <br> Tabulka č.2 <br> 236 100 <br> 364 501,48 Kč <br> 298 708,48 <br> ROK 2023 Schválený Výhled Návrh <br> rozpočet plnění rozpočtu <br> PŘÍJMY 1 368 320,00 1 368 320,00 1 859 728,00 <br> 17 252,00 17 252,00 0,00 <br> 1 000,00 11 200,00 7 200,00 <br> Celkem příjmy 1 386 572,00 1 396 772,00 1 866 928,00 <br> VÝDAJE 642 005,00 642 005,00 808 650,00 <br> 70 000,00 70 000,00 140 000,00 <br> 588 000,00 588 000,00 840 000,00 <br> 160 000,00 160 000,00 80 000,00 <br> 0,00 560,00 20 000,00 <br> 2 000,00 2 000,00 2 000,00 <br> Celkem výdaje 1 462 005,00 1 462 565,00 1 890 650,00 <br> 289 068,48 298 708,48 274 986,48 Kč <br> 236 160 <br> 1 782 526,17 Kč <br> 1 181 326,17 <br> ROK 2023 Schválený Výhled Návrh <br> rozpočet plnění rozpočtu <br> PŘÍJMY 100 000,00 144 000,00 100 000,00 <br> 2 000,00 46 000,00 33 000,00 <br> Celkem příjmy 102 000,00 190 000,00 133 000,00 <br> VÝDAJE 1 200,00 1 200,00 1 300,00 <br> Rekonstrukce bytů a opravy 790 000,00 790 000,00 600 000,00 <br> Celkem výdaje 791 200,00 791 200,00 601 300,00 <br> 1 093 326,17 1 181 326,17 713 026,17 Kč <br> Město Týn nad Vltavou <br> v Kč <br> Sociální fond <br> Počáteční stav k 1.1.2022 <br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2023 <br> Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu 4,4 % z HM) <br> Fond rozvoje chráněného bydlení <br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2023 <br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2023 <br> Bankovní poplatky <br> TEXT <br> Stravenky (45 Kč/1 stravenka od 1.10.2022) <br> Životní jubileum,1.odchod do důchodu,pracovní výročí <br> Bankovní poplatky <br> Penzijní připojištění <br> ROK 2022 <br> ROK 2022 TEXT <br> Platby nájemců domů s pečovatelskou službou <br> Počáteční stav k 1.1.2022 <br> Flexi pass <br> Převody z vlastních fondů hosp.činnosti (VHČ - lesy,jen r.2022) <br> Příjmy z úroků <br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12 <.> <br> Permanentky na sportovní aktvity (bazén a sportovní hala) <br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12 <.> <br> Příjmy z ú...
Tabulka č. 3 - Plán nákladů a výnosů VHČ na rok 2023.pdf
Tabulka č.3 <br> Vedlejší hospodářská činnost Výnosy <br> vlastní <br> Dotace <,> příspěvky <br> Výnosy <br> celkem Náklady běžné Příkazní <br> smlouva/SoD Daň z <br> příjmů <br> Náklady <br> celkem Hospodářský <br> výsledek <br> Schválený <br> plán HV <br> Výhled <br> plnění HV <br> Bytové hospodářství celkem 2 368,60 0,00 2 368,60 843,36 384,24 171,00 1 398,60 970,00 920,29 930,00 <br> Nebytové hospodářství <br> Sportovní hala 1 216,70 0,00 1 216,70 1 216,70 0,00 0,00 1 216,70 0,00 0,00 0,00 Městská letní plovárna 1 097,50 0,00 1 097,50 1 532,00 0,00 0,00 1 532,00 -434,50 0,96 -450,00 Nebytové prostory - ostatní (pronajímané) 1 297,50 0,00 1 297,50 600,45 434,08 60,80 1 095,33 202,17 320,75 320,00 Nebytové hospodářství celkem 3 611,70 0,00 3 611,70 3 349,15 434,08 60,80 3 844,03 -232,33 321,71 -130,00 <br> Areál Blanice celkem 3 957,20 0,00 3 957,20 3 903,84 0,00 0,00 3 903,84 53,36 0,00 900,00 <br> CELKEM ve správě Vltavotýnské realitní 9 937,50 0,00 9 937,50 8 096,35 818,32 231,80 9 146,47 791,03 1 242,00 1 700,00 <br> Lesní hospodářství <br> Vlastní činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -768,30 -500,00 CELKEM VHČ LESY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -768,30 -500,00 <br> VHČ CELKEM 9 937,50 0,00 9 937,50 8 096,35 818,32 231,80 9 146,47 791,03 473,70 1 200,00 <br> Zpracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXX <br> Město Týn nad Vltavou <br> ROK XXXX <br> Plán nákladů a výnosů vedlejších hospodářských činností na rok 2023 <br> v tis.Kč <br> V návrhu rozpočtu VHČ není lesní hospodářství,které od roku 2023 bude vedeno v hlavní činnosti města <.>

Načteno

edesky.cz/d/5815497

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Týn nad Vltavou
22. 04. 2025
20. 04. 2025
20. 04. 2025
18. 04. 2025
18. 04. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Týn nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz