744520
<br> Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11,201617:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posíleni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžné šlýqaie._________________________________ 1% 24._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ Ecostšqdky min.výpb let ______________________________ 25.0._ _ _ _Úvěrevwémeq 20.12.2929; ___________________________ 441- _ _ _ _ Salátka.Hatín! ývěrq mu--2.014 ________________________ - 13:7._ - - '.Srzlátka Hatín! ývěrqvšhq £á_nzc_e_291€5 : zil-2.3- - - - _ _ _ _ _._ _ - - - - _ ;3:2_ _ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> vl-
<br> Pr||my - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Pašiqxépříimx _______________________________________________
<br> -NĚQÉĚOYÉPĚÍÍIW ___________________________ 3 951--- ________2_____8
<br> _Kapitáiqvépšímx-____________----_.__-_-__7?___ ________0-____5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.neinvestiční transfery.daňové příjmy nnedaňové příjmy
<br>.kapitálové příjmy I inveáični transfery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yy_š_š_j o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> mag - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> y_zgělátánia školské _sLužby _______.Dpptaya ___________________ Sociální věci
<br> Šiqnpštkraigkšbe ýčasiy _________ _K_ul_tura _aPPíJEaDĚ Pa."JÉtĚ'S.<.>.<.>.<.>.J_ěLoytcmvaj Zájm9!á_Č_ifln_0_St _____ _ÚZŠWDUPĚKOi € QÉSĚQVDÉ VHP|! _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _$'£VÍ € 99hrana_ž_ivo_tn_íi_íq EFPÉÍĚGŘÍ _ _ _ Finnpětzeštypiteístta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a.Í'ltĚQrQEaDÝ ZÉQhIaPDÝ _SXSĚéJU _____ Rezerva
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> celkem
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> a Finanční prostředky zňzeným přísiévkovy'm organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V 0/o
<br> ZííížěžoiíímmZIZZZBšleZZZZZZZizlžZZ _-__1242._-„_„„_„-_----?L9 ________ 5_.Z_- _.<.>.<.> 47_1________________£5,_5 _______ ICL—3-- _ ____ _-____3_2 ________ 632-- _ ____ 212._„„„_______2L7 ______ 57.33-- _ ____ _______2,_6 ________ 233-- _.<.>.<.> ěě5.-_________________1»_9 _______ — 27.3-- _ _____ _-____9._6 _______ 2432-- _ _____ 57.-- „_-___o._4__,_____ 3.6-- _.<.>.<.>.2_7_-________9,_2 _______ 20.12-- 109 1,1 48,1 13646 100,00 8,2 I4,2'/.u3,8% 10,3% 01,1%.Projekty spolufinancovanéz EU.Provoznívýdaje
<br> uNákup investičního najetku
<br> v mil.Kč_
<br> Změna návrhu...