Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2017 v tis.Kč
<br> P Ř Í J M Y
<br> 1 Daňové příjmy 86 910,00
<br> 2 Nedaňové příjmy 7 870,00
<br> 3 Kapitálové příjmy 660,00
<br> 4 Přijaté transfery 4 410,30
<br> PŘÍJMY CELKEM 99 850,30
<br> V Ý D A J E :
<br> zvláštní veterinární péče 290,00
<br> splátky úroků 60,00
<br> 10 Zemědělství a lesní hospodářství 350,00
<br> 1 Zemědělství a lesní hospodářství 350,00
<br> komunikace 11 950,00
<br> poplatky sdružením obcí 60,00
<br> silniční doprava 750,00
<br> 22 Doprava 12 760,00
<br> pitná voda,kanalizace 430,00
<br> 23 Vodní hospodářství 430,00
<br> 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 13 190,00
<br> MŠ Ed.Světlíka,p.o.2 450,00
<br> ZŠ Nábřeží,p.o.3 950,00
<br> Základní umělecká škola 250,00
<br> 31,3 Vzdělávání a školské služby 6 650,00
<br> knihovna 500,00
<br> muzeum,kulturní památky 800,00
<br> sdělovací prostředky 370,00
<br> záležitosti kultury 1 000,00
<br> Kulturní klub,p.o.2 200,00
<br> 33 Kultura,církev,sdělovací prostředky 4 870,00
<br> ostatní tělovýchovná činnost 200,00
<br> Středisko volného času,p.o.730,00
<br> chata Rusava 20,00
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 950,00
<br> Decent,p.o.3 830,00
<br> 35 Zdravotnictví 3 830,00
<br> bytové hospodářství 2 170,00
<br> SATE 1 100,00
<br> veřejné osvětlení 3 970,00
<br> pohřebnictví 800,00
<br> územní plánování 400,00
<br> komunální služby a územní rozvoj 14 100,00
<br> revitalizace sídliště Družba II 4 000,00
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 26 540,00
<br> nakládání s odpady 7 430,00
<br> veřejná zeleň 6 700,00
<br> lesopark Nivky 610,00
<br> 37 Ochrana životního prostředí 14 740,00
<br> 39 ostatní činnosti - občanská sdružení 500,00
<br> 3 Služby pro obyvatelstvo 58 080,00
<br>
<br> sociální věci 20,00
<br> 4 Sociální věci 20,00
<br> požární ochrana,bezpečnost 2 930,00
<br> 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2 930,00
<br> zastupitelstva obcí 2 300,00
<br> činnost místní správy 25 755,30
<br> 61 státní správa,územní samospráva 28 055,30
<br> platby daní a poplatků 2 800,00
<br> pojištění majetku 295,00
<br> 63 finanční operace 3 095,00
<br> 64 ostatní činnosti 200,00
<br> 6 Všeobecná veřejná správa 31 350,30
<br> VÝDAJE CELKEM 105 920,30
<br>
<br> Splátky půjček 2 930,00
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech 9 000,00
<br> 8 FINANCOVÁNÍ -6 070,00
<br> V Hulíně,25.11.2016
<br> Vypracovala : Bc.XXX XXXXXXXX

1
<br> Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2017
<br> Sestavování rozpočtu na rok 2017 se řídí zákonem 250/2000 Sb.o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění později vydaných předpisů.Tento zákon
upravuje tvorbu,postavení,obsah a funkce rozpočtů územně samosprávných celků <.>
<br>
1.Příjmová část rozpočtu:
<br> Daňové příjmy
<br> Systém přidělování výnosů daní do rozpočtu obcí je upraven zákonem č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům.Většinu příjmů tvoří sdílené daně.Od 1.1.2017 platí
novela,dle které je třicetiprocentní odvod daně z příjmu fyzických osob z podnikání
pro obce zrušen.Tyto příjmy by mělo nahradit navýšení odvodu z DPH o 0,57 % <.>
Součástí daňových příjmů jsou příjmy za odnětí ze zemědělského půdního fondu a
také příjmy z místních poplatků.Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou ve
výdajové části rozpočtu použity na úhradu části nákladů vynaložených na likvidaci
komunálního odpadu <.>
<.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Zde jsou sledovány příjmy za služby – 200 t.pohřebné,1 500 t.služby ubytovny a
na koupališti.2 000 t.Kč jsou rozpočtovány za správu městských bytů.Tato částka
se projeví ve výdajové části rozpočtu na bytovém hospodářství <.>
Příjmy z pronájmu majetku města jsou rozpočtovány ve výši 3 880 t.Kč.Jedná se o
příjmy z nebytových prostor včetně Unitexu.Příjmy z úroků (180 t.) jsou použity ve
výdajové části rozpočtu na splátky úroků k hypotečnímu úvěru ČMHB.Příjmy
z úhrad z dobývacího prostoru činí 350 t.Kč <.>
<br>
Kapitálové příjmy
<br> Jedná se o příjmy za prodej majetku města <.>
<br>
Neinvestiční transfery
<br> Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
představuje příspěvek na výkon státní správy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.Výdajová část rozpočtu :
<br>
<br>
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> Zahrnuje náklady na celoplošnou deratizaci města a příspěvek útulku pro psy ve výši
290 t.Kč.60 t.Kč je plánováno na úhradu úroků k úvěru u Komerční banky a.s.<.>
<br>
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> Doprava
<br> Jsou zde plánovány prostředky na údržbu a úklid komunikací,zimní pohotovost a
nákup dopravních značek v celkové výši 5 mil.Kč.Na opravu chodníků jsou
vyčleněny 3 mil.Kč.3 700 t.Kč je rozpočtováno na rekonstruci ulic Žižkova a
Sušilova <.>
Příspěvek na dopravní obslužnost kraje činí 750 t Kč.60 t.Kč je určeno na úhradu
příspěvků sdružením,v nich je město členem Jedná se o Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch <.>
<br> Vodní hospodářství
<br> Zde jsou sledovány výdaje na rozbory pitné vody,kanalizační práce a odpadní vody <.>
<br>
<br> Služby pro obyvatelstvo
<br> Vzdělávání a školské služby
<br> Zde jsou rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace,které
jsou určeny na úhradu nákladů spojených s provozem a údržbou těchto zařízení <.>
<br> MŠ Ed.Světlíka 2 450 t.Kč
ZŠ Nábřeží 3 950 t.Kč
ZUŠ 250 t.Kč
<br> Mzdy a z toho vyplývající odvody jsou hrazeny přímo z rozpočtu Zlínského kraje <.>
<br>
<br> Kultura,církev a sdělovací prostředky
<br> Zahrnuje náklady na vydávání Hulíňanu (220 t.).1 mil.Kč je určen na pořádání
kulturních akcí a prezentaci města.150 t.Kč je vyčleněno na údržbu bezdrátového
rozhlasu <.>
500 t.Kč je rozpočtováno na provoz městské knihovny a rovněž na nákup knih <.>
<br>
<br> 3
<br> Na úhradu energií a činnost Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích je vyčleněno
300 t.Kč,na opravu památek 500 t.Kč <.>
<br> Je zde rozpočtován rovněž neinvestiční příspěvek pro Kulturní klub p.o.ve výši
2 200 t.Kč,který bude využit k financování provozu KK a letního kina včetně oprav a
mezd pracovníků <.>
<br>
<br>
Tělovýchova a zájmová činnost
<br> Neinvestiční příspěvek na čínnost a údržbu SVČ p.o.je plánován ve výši 730 t.Kč <.>
Mzdy pracovníků jsou hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje.200 t.Kč je vyčleněno na
praní dresů fotbalistům <.>
<br> Zdravotnictví
<br> Neinvestiční příspěvek pro Decent p.o.ve výši 3 830 t.Kč zahrnuje prostředky na
provoz a údržbu tohoto zařízení včetně mezd pracovníků.Příspěvková organizace
kromě jeslí zajišťuje rovněž pečovatelskou službu pro občany Hulína <.>
<br>
Bydlení,komunální služby,územní rozvoj
<br> U bytového hospodářství jsou finanční prostředky ve výši 170 t.Kč rozpočtovány na
úhradu splátek úroků k hypotečnímu úvěru ČMHB <.>
2 000 t.Kč je vyčleněno na úhradu služeb a oprav v městských bytech.Tato částka
se projevuje i v příjmové části rozpočtu <.>
2 270 t.Kč bude použito na nákup energií a služeb veřejného osvětlení včetně
vánoční výzdoby.1 7000 t.je rozpočtováno na provedení rekonstrukce VO v ulici
Kroměřížská.Na pořízení územního plánu je rozpočtováno 400 t.Kč.Z částky
vyčleněné na pohřebnictví budou hrazeny služby a nákup energií <.>
Komunální služby zahrnují prostředky na úhradu energií,revize,nájem a údržbu
nebytvých prostor,koupaliště a areálu SAH.Na úhradu projektů je rozpočtováno
2 400 t.Kč <.>
Investiční pro...