MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 STAROKLANOVICKA 260 PRAHA 9 — Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.— 3.čtvrtletí 2016
<br> K 30.9.2016 byly vykázány příjmy celkem ve výši 84 109,82 tis.Kč,tj.plnění k upravenému rozpočtu na 79,01%,ztoho daňové příjmy (tř.1) na 89,62% (vlivem příznivého plnění správních poplatků a daní z majetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 94,27% (vlivem přijatých sankčních plateb,příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vratek transferů z finančního vypořádání předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 77,3 7%.Celkové výdaje byly vykázány ve výši 79 764,51 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému rozpočtu na 57,45%),ztoho běžné výdaje 48 018,86 tis.Kč (plnění na 58,09%) a kapitálové výdaje 31 745,65 tis.Kč (plnění na 56,51%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové,a to ve výši 4 345,31 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vvššího nlnční příjmů a nižšího čerpání výdajů <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 34 371,46 tis.Kč,ato vlivem výnosů ve výši 78 509,41 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 44 137,95 tis.Kč (především vlivem nákladů z činnosti) <.>
<br> Plnění nříimů k upravenému rozpočtu:
<br> ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění příjmů celkem na 87,84%.Jedná se o vlastní příjmy nedaňové ve výši 61,0 tis.Kč — sponzorské dary na akci „Den země“ a přijaté transfery ve výši 134,0 tis.Kč (neinvestiční účelová dotace z MHMP na akci Revitalizace izolační zeleně — tenis <.>
<br> ORJ 03 — Doprava — příjmy vykazují prozatím nulové plnění.Investiční účelovou dotaci z MHMP na Rek.chodníků Čentická,obnova kon.vrstev v ul.Onšovecká,Druhanická ve výši 5000,0 tis.Kč obdrží MČ Praha 21 vměsíci říjnu 2016 vsouladu splatebním kalendářem <.>
<br> ORJ 04 — Školství,mládež a sport - plnění příjmů celkem na 97,38%,ztoho vlastní příjmy byly docíleny ve výši 2 003,50 tis.Kč (vratka nevyčerpaných prostředků z neinvestičních provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací v roce 2015 — MŠ Čentická ve výši 154,93 tis.Kč,MŠ Sluníčko ve výši 435,16 tis.Kč a MZŠ Polesná ve výši 1 413,41 tis.Kč).Přijaté dotace celkem ve výši 10 706,10 tis.Kč — plnění na 96,90% (neinvest.dotace z MHMP ve výši 43 tis.Kč na primární prevenci v MZŠ Polesná — grantový program MHMP,neinvestiční dotace z MHMP ve výši 1 085,10 tis.Kč na integraci žáků v období od 1.1.2016 do 31.8.2016,neinvest.účelová dotace ze státního rozpočtu z MŠMT ve výši 35,0 tis.Kč - kontinuální program zážitkové prevence na prvním stupni,investiční účelová dotace ve výši 2 000,0 tis.Kč na Rek.kotelny MŠ Rohožník (ORG 80108),investiční účelová dotace ve výši 5 000,0 tis.Kč na Rek.plynové kotelny MZŠ Polesná 1690 (ORG 80109) a navýšení I
<br> investiční dotace na akci Rek.plynové kotelny MZŠ Polesná 1690 (ORG 80109) 0 2 200,00 tis.Kč <.>
<br> ORJ 05 -— Zdravotnictví a soc.péče — plnění příjmů celkem na 90,99%,ztoho plnění vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 90,86%,vlivem příjmů z pečovatelské služby.Přijaté dotace celkem — plnění na 91,05% (účelová neinvestiční dotace z MHMP ve výši 84,0 tis.Kč na pečovatelskou službu,v rámci grantového programu z MHMP ve výši 35,0 tis.Kč na aktivity protidrogové prevence na místní úrovni a na řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 120,0 tis.Kč,účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 548,0 tis.Kč na výkon pěstounské péče - UZ 13010,účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce ve výši 125,5 tis.Kč — UZ 13015,na sociální služby ve výši 450,0 tis.Kč — UZ 13305) <.>
<br> ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění příjmů celkem na 91,54% vlivem plnění vlastních příjmů na 87,45% a dotací z MHMP na 100,00% (neinvestiční dotace z MHMP ve výši 55,4 tis.Kč pro MLK,neinvestiční dotace z MHMP ve výši 124,0 tis.Kč na podporu aktivit v oblasti MA21-podpora zdraví a životního stylu) <.>
<br> ORJ 07—- Bezpečnost— plnění příjmů celkem na 100,00% vlivem plnění přijatých transferů — neinvestiční dotace ZMHMP ve výši 470,0 tis.Kč na provoz JSDH Újezd nad Lesy a investiční účelová dotace ve výši 10 000,0 tis.Kč na inv.akci HZ SDH U jezd nad Lesy — výst.ORG 80147 <.>
<br> ORJ 09 — Vnitřní správa — plnění příjmů celkem na 103,62% vlivem přijetí sankčních plateb a pojistného plnění ve výši 57,72 tis.Kč a dotací ve výši 1 595,0 tis.Kč (neinvestiční dotace z MHMP ve výši 60,0 tis.Kč na ZOZ,neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 535,00 tis.Kč na soc.právní ochranu dětí — UZ 13011) <.>
<br> ORJ 10 — Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 77,12%,ztoho daňové příjmy na 89,62% (především vlivem příznivého plnění daní z majetku na 94,41%,správních poplatků na 81,75%,místních poplatků na 74,68%),nedaňové příjmy na 56,85% a přijaté transfery (dotace) na 75,36% <.>
<br> Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: Plnění běžných výtlaiů:
<br> ORJ 02 — Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 61,56%,ztoho v oddílu 23 — Vodní hospodářství je vykázáno plnění na 61,60%.Oddíl 37 — Ochrana životního pro...