3 ť/f/Zz E leklmmcky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 3D1120151Í29 35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
<br> pro rok 2017 kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjm y - výdaje -442
<br> Splátka mši/"rané finanční výpomoci 2013 _so
<br> P“íjmy -14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> __D_af\9\(é_P_říírDí£____-_______________ ____-fi_9_89 __________ 3 _4,_8____
<br> _ _N_e£1ěň0_Vš>.PĚíí_mY.__________________________ 3395 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2L8_ _ _ _
<br> _ Kapitálqvépšiimr ___________________________ 7 ší _ _ _ _ _ _ _ _ _ 975 _ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : neinvestiční transfery * daňové příjmy lnedaňové příjmy
<br> kap itálové příjmy.investiční tran sféry
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) !& o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený _,Odvetvove tridenl rozpocet výdajích 2017
<br> na rok 2016 změna v % V 0/0
<br> y_zgslétánta školské stužky __________________
<br> Romera _______________________ % 157.0._________ 1 9.6 _______ 12.2 _ _ _3_09i?'_"í\£ě_cí ____________________ 1.212.<.> - ' „33,9 ________ s_z-- Zptayetptctvi _____________________ 17.1--- __ ' ______3_5 _______ 10.3- _ _Čjrlnpstkraiasébe ýtaýv ______________ 146._ _.Í._ _ _ _ _ _ _ _ 9.2 ________ 6.9 _ _ _Kytturaappbena 99015395 ____________ 21.2._._ _ _ _ _ _ __ _ _ _ „ZJ _______ ©7552 _ _ Fate:/20319283zametáčjrznpzst __________ 920._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2-_6 ________ 232 _ _ _Úzerpntfpzzoi % EĚSÉQVPLLUEQ __________ %$._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.9 _______ — 2733 _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář—
<br> ství % 99'1far1ežjtotf1íizq seated! _________ 7.5._ _._ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 9.6 _______ 24.9 _ _ _Čjflnpst_z_astysite_ls_tta _________________ 527._ _.<.> _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 333“ _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _ifltsafetaný zahraný ersten ___________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ _ 9.2 _______ 20.5 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám.Projekty spolutln ancnvané : EU
<br> u Finanční prostředky zřízeným příspěvkon organizacím " Provozní vydaje
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace ' 3“be
<br> uDopravní obslužnost uNakup Investlcnrho majetku
<br> Rezerva 3
<br> Běžné výdaje - 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů) vmil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 R 02 díl návrhu Změna ztoho: „ návrhu
<br> _ „,Schválený rozpoctu rozpočtu roku Bezne v na rok 2017 a <.>
<br>,...