N Á V R H
<br> R O Z P O Č T U
<br>
2017
<br>
<br>
<br>
<br> Projednáno v radě města: 30.11.2016
Bude zveřejněno: 01.12.2016 na úřední desce města a na webových stránkách města
Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2016
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Rozpočet města Slaného na rok 2017 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve
výši 43.800,30 tis.Kč.Schodek bude dle tabulky č.4 Financování kryt zapojením přebytků
hospodaření minulých let ve výši 53.249,80 tis.Kč,zapojením přebytku Fondu obnovy domů ve výši
707,5 tis.Kč.Ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky již
dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 6.557 tis.Kč <.>
<br>
Návrh rozpočtu města na rok 2017 neobsahuje 2 významné položky.Je možné,že v průběhu
<br> roku 2017 bude nutné uhradit doplatek za výstavbu parkovacího domu (v průběhu soudního sporu
nelze predikovat v jaké výši a zda bude případný doplatek) a úhradu za odkup majetku pro
provozování vodohospodářské infrastruktury (v současné chvíli neznáme hodnotu odkupovaného
majetku,bude vyčíslena na základě technicko-ekonomické analýzy).Pro případ,že bude nutné tyto
položky zapojit do upraveného rozpočtu rozpočtovými opatřeními,si ponecháváme rezervu na
bankovních účtech (viz tabulka č.14).Zda budou tyto výdaje hrazeny zapojením přebytků
hospodaření z minulých let,či jiným způsobem,rozhodne zastupitelstvo města <.>
<br>
Celková bilance hospodaření města v roce 2017 je uvedena v tabulce č.1,ze které vyplývá <,>
<br> že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 332.990,70 tis.Kč a celkové
výdaje budou činit 376.791 tis.Kč.V roce 2017 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn
částkou 7.000 tis.Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a
kanalizačního řadu.Na rok 2017 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad
v ulici Havířská a Hanžburského v celkové hodnotě 3.400 tis.Kč.V tabulce č.2 jsou příjmy
rozděleny dle jednotlivých druhů <.>
<br> Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové.Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok
2017 jsou ve výši 224.649 tis.Kč.Výše kapitálových výdajů je na rok 2017 plánována ve výši
152 142 tis.Kč.Jedná se o investiční akce,které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8.Hlavní
investiční akcí pro příští XXX XXXX „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice a to ve výši XX.550 tis.Kč <.>
Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2017 rozpočet města očekává příjem investiční
dotace na výše uvedenou akci ve výši 38.245 tis.Kč (tabulka č.5,položka 4223).V kapitálových
výdajích druhou nejvýznamnější položkou jsou podíly k dotacím ve výši 21.859 tis.Kč (rozjíždí se
další programové období na projekty spolufinancované EU).Jedná se hlavně o tyto akce: 1.ZŠ a
2.ZŠ Slaný - vestavba odborných učeben,3.ZŠ nástavba odborných učeben,sociální bydlení 10
bytových jednotek,cyklostezka Slaný – Vítov,digitální povodňový plán,VSH Slaný zimní stadion –
retenční nádrže,Třebíz skanzen – fasáda objektu,Okresní dům Slaný - rekonstrukce,atletický
stadion zázemí <.>
<br>
Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou
uvedeny v tabulkách č.13.- 15.Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15.Vysoké
zůstatky na bankovních účtech ovlivňuje ekonomický růst v ČR v roce 2016,kdy podíl na sdílených
daních značně převyšuje očekávanou skutečnost v návrhu rozpočtu na rok 2016 <.>
<br>
V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové
skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových <.>
Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2016 jsou v návrhu rozpočtu na
rok 2017 výrazně vyšší.Je to dáno pozitivním hospodářským vývojem ve státě,kdy již v roce 2016
budou tyto příjmy výrazně vyšší než očekával rozpočet na rok 2016.Nedaňové příjmy jsou v návrhu
rozpočtu pro rok 2017 nižší než v roce 2016 vlivem nulového očekávaného podílu na zisku od TS
Slaný (položka 2142).Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investiční dotace na „Intenzifikaci
ČOV Slaný - Blahotice (položka 4223) <.>
<br>
<br>
3
<br>
Běžné výdaje podle odvětví,do kterých budou vynaloženy,ukazuje tabulka č.6 a grafické
znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č.2.V tabulce č.7 je rozdělení výdajů
podle druhů dle platné rozpočtové skladby.Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok
2017 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu vládou
schváleného zvýšení tarifních platů ve státní správě.Výrazný pokles vykazuje položka 5171- opravy
a udržování.Je to ovlivněno nižší výší plánovaných oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací <.>
<br>
<br> V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je
rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od
projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče <.>
<br>
V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření org...