Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.2015 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> V souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021 s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými' jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího obdobi 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdaju,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdaju.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje - 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje.442
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> a“
<br> P 'íim! - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -PPĚQKé„P_řÍirUL_______-_________-_ ___-_fi.9_89 __________ 3.4,_8_„_
<br> - Nederíoyš Příjmy __________________________ 3 _95- - _ _ _ - _ - - - 21.8.- _ -
<br> _.Keeitálqvšpřítmy____„___---__„_-_ ------79--- „-----.0--.5-- Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : neinvestičhi transfery e dařiwě příjmy ihedaňcvé příjmy
<br> akapíítáiwě příjmy.ihý-esti-Jčnř t'ríašrisfěiíý
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (13 935 mil.Kč) © 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmu zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárust o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů 'v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třiděni
<br> ýzdšlátání.% školské _slyžtay _______ Papaya ___________________ _Spgiálpítěpi.________________ _qunpetkrdskšbg ýtasfu _________ _Kyifurš a_OPDLaDe Bernátek.<.>.<.>.<.>.EP:/20319283 šÉLÍTQYá_č_i'l".9řt _____ 33.2st trezvpl % _CÉSIQVDUPEĚ _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-,?tví a 99hrarla_ž_ito£r1íhq materii - _ _ ?janpštzaětyeitelsma ___________ Krizové řízení,požární ochrana a in_tedetaný zahraný _stršra _____ Rezerva
<br> Podíl na celkových
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 výdajích 2017
<br> v%
<br> Meziroční změna v %
<br> celkem
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> ! Datace obecním školám
<br> eFinančm' prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> :Kráské dotační" programy,podpory,damy & dotace
<br>.Do pravni: obsiuáwst
<br> ÍZZÍŽŠŽOÍÍI.________ IZZZZÍTŠZGÍZZZZZIÍÁŽZI __-_1.<.> 24.2____ ___---339 ________ 5.1-- _.<.>.<.> ______91_5 _______ 1.0.3--.<.> ____ __„__š>=,2 ________ Q-Q__ _ ____ „„--.2J _______ š2€ž„ _ ____ „----.245 ________ 232-- ____;ěčž5>__„„_______ ______Js_9______:27_ě__ _ _____ ____-_9e5 _______ 2.499.-- _ _____ ____„-Pfi ________ 3.3-- _ _____ ______9—_2 _______ 2.032-- 109 1,1 48,1 13646 100,00 8,2 "4,2% (3,3%
<br>.“0,3%
<br> 11,1%
<br> lejekty spolufinancované z EU
<br> lProvcznívýdaje
<br> ':Stavby
<br> lNákup investičního majetku
<br> aReaerva
<br> Běžné výdaje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> Schválený rozpočet na rok 201 6
<br> vmil.Kč
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
<br> Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 201 6
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8...