NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE
<br> NA ROK 2017
<br> CELKOVÝ PŘEHLED
<br> (v tis.Kč)
<br> Př'imy_
<br> Daňové l 13 500 Nedaňové 7 667,8 Kapitálové 1 161,2 Dotace 27 8992 Celkem 150 228,7 Financování 1 500 Výdaje
<br> Běžné 114 831,5 Kapitálové 33 534,2 Celkem 148 365,7 Financování 3 363
<br> „aaa/100%
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový.Schodek pokryje zapojení kontokorentního úvěru (© 4,odst.5b) zák.č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu města Hořovice na rok 2017 mohou Občané uplatnit podle 5 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,písemně do 14.12.2016 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2016,kdy
<br> bude rozpočet projednáván <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí Odboru finančního a školství
<br> WHL/ECM „X ďákválfozuc/
<br> -1 12.2018
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice <.>
<br> P lucké/m nám.2 a 2 801
<br> 6
<br> / 2 am A „„
<br> Dr.Ing.XXXX XXXXXX starosta
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE NA ROK XXXX Man
<br> P ŘÍJ M Y Rozpočet 2016
<br> Daně z příjmů fyzických osob 21 000
<br> Daně z příjmů právnických osob 17 500
<br> Daň z přidané hodnoty 34 000
<br> Daň z loterií,sázek a VHP 8 000
<br> Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod 15 000
<br> Místní poplatky: odpad 3 000
<br> psi,veř.prostr <.>,vstupné ad.350
<br> Správní poplatky 6 550
<br> Daň z nemovitostí 8 100 Nájmy celkem 2 712,8 2321 VaK—koncesní listina na provoz kanalizace 85,5 3113 Gymnázium a České telekomunikace 672 6171 budova čp.640 vč.služeb 300 3141 školní jídelna (nájem a teplo) 269 3326 nájem kina-nízkoprahové centrum 61,5 3412 nájem měst.lázni MSBNF 169,4 3412 nájem sauny 79,2 3612 MSBNF-nájmy 22,1 3634 Hořovická teplárenská 122,3 3639 nájem veřejného WC a stánku 21,8 3722 nájem skládky 636,1 3722 proplacnájmů za pozemky skládky v r.2016 113,9 3639 pronájem pozemků 160
<br> 3722 příspěvek na sport a kulturu (AVE-dle uložtun) 200
<br> 3722 zpětný výkup separodpadu (EKOKOM) 1 000
<br> 3639 zřízení věcných břemen 600
<br> 5311 Městská policie-služby pro Komárov,Tlustici,Záluží a pokuty 750
<br> 6171 Pokuty celkem 1 300
<br> 6310 Příjmy z úroků 5
<br> 6310 Dividendy VAK Beroun 950
<br> 6310 Hořovická teplárenská 50
<br> 6409 Ostatní iří'lmi 100
<br> 3639 prodej pozemků 200
<br> 3639 knihovna-iřevod z deiozitního účtu 961,2
<br> Na pěstounskou péči 700
<br> Sociálně-právní ochrana dětí 2 500
<br> sociální práce 750
<br> Výkon státní správy 20 250
<br> Veřejnoprávní smlouvy-od obcí 200
<br> dotace na Knížecí cestu 1 538
<br> dotace na lesní cestu Mohykán 1 793,7
<br> dotace na veře'ně ros ěšné rác 168
<br> Použití kontokorentního úvěru 1 500 4 995
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> deratizace hospodaření v lesích-pojištění,údržba Silnice čištění města zimní údržba opravy povrchů vč.výtluků Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek Svazku obcí Provoz MHD ÍOStatní náležitosti v silniční dopravě Dopravní značení Práce dopr.odhadců a toxikolvyšetření Čištění odpadních vod-kanal.vpustě mateřská škola-přisp.na provoz základní školy
<br> 537,4 1 000 2 000
<br> 1 200 1 100
<br> 300 100
<br> 1.zš - provoz 6 940 7 800 - příspna stravné žáků 860
<br> 2.ZŠ - provoz 2 590 3 700 - přísp.na stravné žáků 610 - opravy v gymnáziu 500
<br> SVČ Domeček-příspěvek na provoz a akce Měšťan (vč.poštovného)
<br> Městské kulturní centrum-provoz občanské záležitosti
<br> údržba v areálu ML-sauna
<br> zimní stadion-dotace na činnost
<br> nájem depozitáře
<br> Městská správy byt.a nebyt.fondu - příspěvek na provoz - energie v měst.lázních - údržba veřejné zeleně příspěvek do fondů oprav veřejné osvětlení hřbitov
<br> 5 200 3 200 1 200
<br> území města
<br> opravy měst.majetku (např.dětská hřiště) nájem parkoviště Pražská
<br> nájmy ostatní (např.psí útulek)
<br> ostatní služby (např.odchyt holubů) odvod daně z přidané hodnoty
<br> příspěvek Mikroregionu
<br> nebezpečný odpad
<br> sběr a svoz komunál.odpadů
<br> svoz TKO
<br> nájem pozemků skládky
<br> separovaný odpad
<br> bioodpad,odp.koše,ostatní odpad
<br> údržba pozemků pronajatých občanům údržba veřejné zeleně zajišťovaná městem
<br> —t-l>—-\ NN coco—x\i—nxí \iwohmo
<br> 3 000 93,5
<br> veřejně prospěšné práce
<br> Domov Na Výsluní-příspěvek na provoz vč.PS krizové řízení
<br> městská policie
<br> dotace profesionálhasičům dle smlouvy
<br> $$$/$M!—
<br> „aE/M77;
<br> zastupitelstva obcí činnost místní správy vč.sociálfondu
<br> zajištění podpory lT
<br> příspěvky před rozdělením
<br> příspěvky před rozdělením—sociální oblast úroky z úvěru
<br> úroky ze splátek starého zámku
<br> bankovní o latk
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE _lesni cesta Mohykán-Podluhy Knížecí cesta revitalizace Valcverk-projekt proj.dokum.na autobusnádráži doplatek knihovny doplatek-muzeum splátky - starý zámek
<br> sportovní hala-splátka SW na přestupkové řízení
<br> _ rezerva na investice
<br> Financování splátky dlouhodobého úvěru 3 348 splátky služebního auta 15
<br> Financování celkem 3 363,0 3 432,6