„!(/»;Í
<br> Elektronicky podepsána
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 „.<.> a
<br> 30.11,201617220:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na,rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladuis rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _*šěž_nÉ_Výqa_ie_________„__________________ ______13lš52_4____ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy- výdaje -442
<br> _ E£05tředl<y minylýýb le! ______________________
<br> _ Úvěrwýfámeq 203912922 ___________________
<br> _ ?alátlsa 38.59! _Úvěfla 2Qí_1_—_2_034 ________________
<br> _ ©0335? HSJÍDX ÉYĚIQVÉDQ [á_rflc_e_2_039 : 2Q2_3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> Př'imy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _PĚĚQKQPÍÍIWJlL"_________________ ______4_9_89 __________ 3 _4,_8____
<br> _ N??ěfíOYé PĚÍJ'DIV __________________________ 3.9.5- _ _ _ _ _ _ _ _ - 21.8._ _ -
<br> _ K??itáJQVÉPĚíLnlv ___________________________ 7 ?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.5._ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.neinvestiční transfery daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br> kapitálové příjmy | investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) Mys—ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl
<br> „.„,„,„ na celkových Meziroční Odvetvove trideni rozpocet výdajích 2017 změna v %
<br> na rok 2016 v %
<br> Schválený
<br> Yšgělátání.3.9201559 _SLUŽQY ______________________________________ PPPEal/š _______________________ 2.?ZQ ___________ 1 _9=_6 _______ 1.2.1- _ _SPQÍÉIPÍJLĚPL ____________________ 1.242.____________š3»_9 ________ 5.1-- _ZPIEaYQtDLCM _____________________ ______£5_5 _______ 19%-- Šjanpštqujslsébe ýřídy ______________ 446._ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35.2 ________ QQ _ _ _K_ul_tura_a_o_cl_1r_ana PĚTÉÍŠ'S ____________ 21.2._ _.- _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _2»_7 _______ 87:9 _ _ Tělo:/203192618.zájmwáčjrlnpšt __________ 97.0._ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2._6 ________ 2.16 _ _ _Ú_Z_efPDÍ_r9šV_Olž_CĚSĚQVDÍEUPÉ __________ _______1,_9_______-27_,fě__ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> _S'£V_Í ? PEWĚQĚŽÍKOĚQÍÉQ EfPŠtĚĚdÍ _________ 7.5._ _._ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97.6 _______ 24.9 _ _ Šjonpštzaštypitelsáta _________________ 537._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 3.6 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _in_teg_r9v_a_ný _zá_c_h_ra_n_ný ŠMSĚÉrÚ ___________ 2.7._ _._ - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97.2 _______ ZQ-Q _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám.Projekty spolufinancované z EU
<br> a Finanční prostředky zřízeným příspěvkon...