6%
<br> //"7-f/Z <.>
<br> Elektronicky podepsáio
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 * :
<br> 30.11.2016 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na,rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladurs rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _Ežěžnš Alýqale.__________________________________ 1315224._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ EWětřqu [njn_ULý9h Le! ______________________________ 25.0._ _ _
<br> _ÚYěIQVýfámsq 20.16.129231 ___________________________ 411- _ _ _
<br> _ 59%th ES.“DM úvěru 2Ql_1_—_2_014 ________________________ - 13:7._ _ -
<br> _ěelátlsa Heinz LJYěIQVÉDQ £á_n10_e_291č2 : 202.3- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :312_ _ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> \'II
<br> Pr |my_ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _P9ň92é_p_říin3y__-___________-___---.-----fí_9_89 ___________ 3 _4,_8____
<br> _ NFQÉĚOYĚ příjmy ___________________________ 3 952--- _-______2=_8____
<br> _ KŠPÍÉÉJQVÉPÍÍJNY ____________________________ 7 _8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _O:_5_ _ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : neinvestiční transfery : daňové příjmy ! nedaňové příjmy
<br> 4 kapitálové příjmy : investiční 'tran efery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yyš_ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> y_zgělétám a školské LSLUŽlqy _______ Home:/a ___________________ _399iébív_ě_ci_ ________________ _Čjanpštqujslíébe aliasy _________ Kyler? agentem památek _______ _Tštoyzchwqq šálijQYáĚiflnPřt _____ _Ú_29mní_r94v_ol % seslqvní.r_UQh _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-.Stvt % pebrarlqžjtomíhq EVPÉÍĚGP'Í _ _ _ _Čjrlnpštzaštypiteletta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a inteqrgtaný _Záthčanný systém _____ Rezerva
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> 2 570
<br> 1 242
<br> 471
<br> 446
<br> 212
<br> 370 385
<br> 75
<br> 57
<br> 27
<br> 109
<br> celkem
<br> 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> ! Dotace obecním školám
<br> a Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> lDopravni obslužnost
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V %
<br>.__________ 195 _______ 142-- _______________99 ________ az.<.> _______________95 _______ lea-- _______________93 ________ q9__._______________2J _______ ale-- _______________25 ________ 4%-- „_________ ______Jšl_____:22ě__ _______________pp _______ 249-- ;______________94 ________ aa-- _______________92 _______ zoe--
<br> 1,1 48,1
<br> 100,00 8,2
<br> ! 4,2%
<br> I 3...