Příloha č.5
<br> 2017 2018 2019
<br> Daňové příjmy 807 488 600,00 806 908 600,00 806 908 600,00
Nedaňové příjmy 110 708 600,00 107 102 600,00 106 478 600,00
Kapitálové příjmy 28 580 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00
Přijaté transfery 58 765 600,00 58 700 000,00 58 700 000,00
<br> Krátkodobé financování 46 480 000,00 -3 520 000,00 -3 520 000,00
Dlouhodobé financování -68 000 000,00 -68 000 000,00 -68 000 000,00
<br> Zapojení zůstatku ZBÚ minulých let
<br> CELKOVÉ ZDROJE 984 022 800,00 905 891 200,00 904 867 200,00
<br> Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 605 200,00 156 667 500,00 156 367 500,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 82 644 600,00 82 174 600,00 82 284 600,00
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 23 685 500,00 23 685 500,00 23 685 500,00
Odbor majetku města OMM
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 13 882 100,00 12 312 100,00 12 312 100,00
oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 65 755 300,00 56 420 300,00 53 870 300,00
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 22 120 000,00 6 150 000,00 6 150 000,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 96 000,00 96 000,00 96 000,00
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 4 233 500,00 4 757 400,00 2 410 000,00
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2 945 200,00 2 923 000,00 2 923 000,00
Městská policie MPOL (ORJ 0110) 31 718 600,00 31 594 700,00 31 099 700,00
Kancelář primátora KPRM
sam.prac.prez.a zahr.vztahů,sekretariáty (ORJ 0120) 14 798 500,00 13 923 500,00 12 933 500,00
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 101 005 000,00 101 055 000,00 100 605 000,00
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 63 745 000,00 53 545 000,00 53 545 000,00
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1 439 000,00 629 000,00 419 000,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 947 000,00 947 000,00 947 000,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 14 667 500,00 19 360 000,00 20 081 000,00
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Kancelář tajemníka KTAJ
hospodářská správa (0191) 9 676 900,00 10 096 900,00 10 096 900,00
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 148 764 600,00 155 428 000,00 159 880 500,00
odd.bezpečnosti,havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 1 567 300,00 1 531 300,00 1 531 300,00
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 201 000,00 181 000,00 181 000,00
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 679 000,00 509 000,00 509 000,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 79 312 000,00 12 000,00 12 000,00
Technické služby TSO (ORJ 0790) 111 040 000,00 111 040 000,00 111 040 000,00
<br> Opava bez městských částí celkem 949 886 800,00 845 396 800,00 843 337 900,00
Městské části 37 136 000,00 34 136 000,00 34 136 000,00
v tom:
Komárov (ORJ 0800) 5 691 000,00 5 691 000,00 5 691 000,00
Malé Hoštice (ORJ 0810) 7 722 000,00 7 722 000,00 7 722 000,00
Podvihov (ORJ 0820) 3 685 000,00 3 685 000,00 3 685 000,00
Suché Lazce (ORJ 0830) 4 523 000,00 4 523 000,00 4 523 000,00
Vávrovice (ORJ 0840) 8 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00
Vlaštovičky (ORJ 0850) 2 366 000,00 2 366 000,00 2 366 000,00
Zlatníky (ORJ 0860) 2 237 000,00 2 237 000,00 2 237 000,00
Milostovice (ORJ 0870) 2 212 000,00 2 212 000,00 2 212 000,00
<br> CELKOVÉ VÝDAJE 987 022 800,00 879 532 800,00 877 473 900,00
<br> VÝDAJE
<br> PŘÍJMY
<br> NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU VÝHLED 2018 - 2019

Příloha č.1
<br> Daňové příjmy 807 488 600,00
Nedaňové příjmy 110 708 600,00
Kapitálové příjmy 28 580 000,00
Přijaté transfery 58 765 600,00
<br> Krátkodobé financování 46 480 000,00
Dlouhodobé financování -68 000 000,00
<br> Zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let
<br> CELKOVÉ ZDROJE 984 022 800,00
<br> Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 605 200,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 82 644 600,00
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 23 685 500,00
Odbor majetku města OMM
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 13 882 100,00
oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 65 755 300,00
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 22 120 000,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 96 000,00
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 4 233 500,00
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2 945 200,00
Městská policie MPOL (ORJ 0110) 31 718 600,00
Kancelář primátora KPRM
sam.prac.prez.a zahr.vztahů,sekretariáty (ORJ 0120) 14 798 500,00
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 101 005 000,00
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 63 745 000,00
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1 439 000,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 947 000,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 14 667 500,00
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 350 000,00
Kancelář tajemníka KTAJ
hospodářská správa (0191) 9 676 900,00
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 148 764 600,00
odd.bezpečnosti,havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 1 567 300,00
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 201 000,00
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 679 000,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 79 312 000,00
Technické služby TSO (ORJ 0790) 111 040 000,00
<br> Opava bez městských částí celkem 949 886 800,00
Městské části 34 136 000,00
v tom:
Komárov (ORJ 0800) 5 691 000,00
Malé Hoštice (ORJ 0810) 7 722 000,00
Podvihov (ORJ 0820) 3 685 000,00
Suché Lazce (ORJ 0830) 4 523 000,00
Vávrovice (ORJ 0840) 5 700 000,00
Vlaštovičky (ORJ 0850) 2 366 000,00
Zlatníky (ORJ 0860) 2 237 000,00
Milostovice (ORJ 0870) 2 212 000,00
<br> CELKOVÉ VÝDAJE 984 022 800,00
<br> VÝDAJE
<br> NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> PŘÍJMY

Příloha č.6 Rozpočtový výhled 2018 - 2019 Stránka 1
<br> Návrh
rozpočtu na
<br> rok 2017
Výhled 2017 Výhled 2018
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 807 488 600 806 908 600 806 908 600
<br> sdílené daně 628 000 000 628 000 000 628 000 000
<br> 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 154 000 000 154 000 000 154 000 000
<br> 1112 daň z příjmů FO z podnikání 2 000 000 2 000 000 2 000 000
<br> 1113 daň z příjmů FO srážková 15 000 000 15 000 000 15 000 000
<br> 1121 daň z příjmů PO 157 000 000 157 000 000 157 000 000
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 300 000 000 300 000 000 300 000 000
<br> 1122 daň z příjmu PO za obce 30 000 000 30 000 000 30 000 000
<br> 13xx poplatky 89 488 600 88 908 600 88 908 600
<br> v XXX XXXX poplatek za provoz,shrom….<.> kom.odpadu 26 000 000 26 000 000 26 000 000
<br> 1341 poplatek ze psů 1 500 000 1 500 000 1 500 000
<br> 135x odvody z loterií a VHP 42 000 000 42 000 000 42 000 000
<br> 1511 daň z nemovitosti 60 000 000 60 000 000 60 000 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 110 708 600 107 102 600 106 478 600
<br> 21xx příjmy z vlastní činnosti 91 483 600 86 453 600 86 453 600
<br> 213x příjmy z pronájmu 46 727 100 46 417 100 46 417 100
<br> 2122 odvody příspěvkových organizací 5 000 000
<br> 22xx přijaté sankční platby 5 910 000 5 860 000 5 810 000
<br> 23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku 13 315 000 13 215 000 13 115 000
<br> 24xx přijaté splátky půjčených prostředků 1 574 000 1 100 000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 580 000 4 700 000 4 300 000
<br> 31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku 28 580 000 4 700 000 4 300 000
<br> 32xx příjmy z prodeje majetkových podílů
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 946 777 200 918 711 200 917 687 200
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 58 765 600 58 700 000 58 700 000
<br> 41xx neinvestiční přijaté transfery 58 765 600 58 700 000 58 700 000
<br> 4112 neinvestiční transfery ze SR 58 765 600 58 700 000 58 700 000
<br> 42xx investiční přijaté transfery
<br> PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) 1 005 542 800 977 411 200 976 387 200
<br> FINANCOVÁNÍ -21 520 000 -71 520 000 -71 520 000
<br> krátkodobé financování 46 480 000 -3 520 000 -3 520 000
<br> tvorba sociálního fondu -2 774 000 -2 931 300 -2 931 300
<br> použití sociálního fondu 2 774 000 2 931 300 2 931 300
<br> tvorba zajišťovacího fondu -100 000 -100 000 -100 000
<br> tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací -3 420 000 -3 420 000 -3 420 000
<br> použití FRR 50 000 000
<br> dlouhodobé financování -68 000 000 -68 000 000 -68 000 000
<br> PŘÍJMY dle položek
<br>
<br> Příloha č.6 Rozpočtový výhled 2018 - 2019 Stránka 2
<br> Návrh
rozpočtu na
<br> rok 2017
Výhled 2017 Výhled 2018PŘÍJMY dle položek
<br> splátka úvěru ČS a.s.400mil -38 000 000 -38 000 000 -38 000 000
<br> splátka úvěruČSOB 280mil.-30 000 000 -30 000 000 -30 000 000
<br> splátka dlouhodobého úvěru + rámce
<br> CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 984 022 800 905 891 200 904 867 200
<br> 984 022 800 879 532 800 877 473 900
<br> ROZDÍL 0 26 358 400 27 393 300
<br> VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)
<br>
<br> příloha č.6 Rozpočtový výhled 2018-2019 Stránka3
<br> číslo
akce
ORG
<br> VÝDAJE dle organizačního členění
Návrh
<br> rozpočtu na
rok 2017
<br> Výhled 2018 Výhled 2019
<br> Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 605 200 156 667 500 156 367 500
<br> 0000 běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) 150 000 150 000 150 000
<br> 0000 běžné výdaje - poštovné 10 000 10 000 10 000
<br> 0000 běžné výdaje - reprefond 7 000 7 000 7 000
<br> 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 3 000 3 000
<br> 0000 bankovní služby 433 200 415 500 415 500
<br> 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 30 000 000 30 000 000
<br> Přímé dotace sociální:
<br> 0171 Preeduk 100 000 100 000 100 000
<br> 0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj.150 000 150 000 150 000
<br> 0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava) - basketbal 6 400 000 6 400 000 6 400 000
<br> 0352 Hokejový klub Opava,a.s.(HC Slezan Opava,a.<.> s.) - hokej 4 000 000 4 000 000 4 000 000
<br> 0355 Slezský fotbalový club Opava a.s.- fotbal 11 000 000 11 000 000 11 000 000
<br> 2990 Dotace ostatní 2 000 000 2 000 000 2 000 000
<br> Přímé dotace ostatní :
<br> 0400 Basketbalový klub Opava a.s.- provozní náklady 1 400 000 1 400 000 1 400 000
<br> Slezský fotbalový club Opava a.s.- provozní náklady 3 800 000 3 800 000 3 800 000
<br> SFC Opava - mládež o.s.- provozní náklady hala SFC 200 000 200 000 200 000
<br> 0424 Hokejový klub Opava - provozní náklady 6 000 000 6 000 000 6 000 000
<br> 0401 Hasičský záchranný sbor v Opavě 500 000 500 000 500 000
<br> 0402 Slezská nemocnice v Opavě 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 0405 Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 62 000 62 000 62 000
<br> 0233 Slezská univerzita 250 000 250 000 250 000
<br> 0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj.44 000 24 000 24 000
<br> 0116 ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků 26 000 26 000 26 000
<br> 0431 M.Žižlavský - kino Mír 200 000 200 000 200 000
<br> 1003 Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž.72 000 000 ...

Příloha č.1
<br> Daňové příjmy 758 632 700,00
Nedaňové příjmy 112 796 400,00
Kapitálové příjmy 72 084 000,00
Přijaté transfery 54 200 000,00
<br> Krátkodobé financování -3 520 000,00
Dlouhodobé financování -69 769 400,00
<br> Zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let
<br> CELKOVÉ ZDROJE 924 423 700,00
<br> Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 156 830 900,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 76 489 700,00
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 23 757 800,00
Odbor majetku města OMM
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 15 997 300,00
oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 61 117 600,00
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 11 810 000,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 98 000,00
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 4 640 000,00
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2 823 000,00
Městská policie MPOL (ORJ 0110) 35 949 700,00
Kancelář primátora KPRM
sam.prac.prez.a zahr.vztahů,sekretariáty (ORJ 0120) 14 667 500,00
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 99 530 000,00
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 53 745 000,00
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1 338 200,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 898 000,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 12 238 800,00
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 350 000,00
Kancelář tajemníka KTAJ
hospodářská správa (0191) 9 897 900,00
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 143 253 800,00
odd.bezpečnosti,havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 2 747 500,00
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 181 000,00
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 109 000,00
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 51 948 000,00
Technické služby TSO (ORJ 0790) 110 370 000,00
<br> Opava bez městských částí celkem 890 796 700,00
Městské části 33 627 000,00
v tom:
Komárov (ORJ 0800) 5 704 000,00
Malé Hoštice (ORJ 0810) 7 707 000,00
Podvihov (ORJ 0820) 3 566 000,00
Suché Lazce (ORJ 0830) 4 428 000,00
Vávrovice (ORJ 0840) 5 512 000,00
Vlaštovičky (ORJ 0850) 2 322 000,00
Zlatníky (ORJ 0860) 2 208 000,00
Milostovice (ORJ 0870) 2 180 000,00
<br> CELKOVÉ VÝDAJE 924 423 700,00
<br> VÝDAJE
<br> NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Stránka 1 NÁVRH ROZPOČTU 2016
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2015
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2016
<br> VERZE 3
RMO 25.11.2015
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 754 455 000 758 632 700
sdílené daně 577 000 000 581 000 000
<br> 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 142 000 000 140 000 000
<br> 1112 daň z příjmů FO z podnikání 8 000 000 9 000 000
<br> 1113 daň z příjmů FO srážková 13 000 000 15 000 000
<br> 1121 daň z příjmů PO 129 000 000 139 000 000
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 285 000 000 278 000 000
<br> 1122 daň z příjmu PO za obce 30 000 000 30 000 000
<br> 13xx poplatky 87 455 000 87 632 700
<br> v XXX XXXX poplatek za provoz,shrom….<.> kom.odpadu 26 000 000 25 000 000
<br> 1341 poplatek ze psů 1 900 000 1 900 000
<br> 135x odvody z loterií a VHP 42 000 000 42 000 000
<br> 1511 daň z nemovitosti 60 000 000 60 000 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 118 212 000 112 796 400
21xx příjmy z vlastní činnosti 99 570 900 95 391 400
<br> 213x příjmy z pronájmu 53 877 900 54 276 900
<br> 2122 odvody příspěvkových organizací 8 500 000 3 000
<br> 22xx přijaté sankční platby 5 830 000 5 660 000
<br> 23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku 10 825 000 11 745 000
<br> 24xx přijaté splátky půjčených prostředků 1 986 100 0
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 997 800 72 084 000
31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku 61 997 800 72 084 000
<br> 32xx příjmy z prodeje majetkových podílů
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 934 664 800 943 513 100
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 53 000 000 54 200 000
41xx neinvestiční přijaté transfery 53 000 000 54 200 000
<br> 4112 neinvestiční transfery ze SR 54 200 000
<br> 42xx investiční přijaté transfery
<br> PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) 987 664 800 997 713 100
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Stránka 2 NÁVRH ROZPOČTU 2016
<br> FINANCOVÁNÍ -34 947 100 -73 289 400
krátkodobé financování 27 000 000 -3 520 000
<br> tvorba sociálního fondu -2 779 000 -2 787 000
<br> použití sociálního fondu 2 779 000 2 787 000
<br> tvorba zajišťovacího fondu -100 000 -100 000
<br> použití zajišťovacího fondu 100 000
<br> tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací -3 420 000 -3 420 000
<br> použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací 3 420 000
<br> zapojení zůstatku ZBÚ minulých let 25 000 000
<br> použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov 2 000 000
<br> dlouhodobé financování -61 947 100 -69 769 400
<br> splátka úvěru ČS a.s.300mil -17 647 100
<br> splátka úvěru ČS a.s.400mil -31 000 000 -38 000 000
<br> splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice -5 200 000 -1 769 400
<br> splátka úvěruČSOB 280mil.-15 000 000 -30 000 000
<br> přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil 14 000 000
<br> splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil -7 100 000
<br> splátka dlouhodobého úvěru + rámce
<br> CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 952 717 700 924 423 700
<br> 952 717 700 924 423 700VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)
<br>
<br> Stránka 1 NÁ...

Strana 1 (celkem 3)
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK XXXX
<br>
Vážené zastupitelky,vážení zastupitelé,občané statutárního města Opavy <,>
předkládáme vám materiál k návrhu rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Zhodnocení dosavadních kroků:
Dle pokynu odboru FARO ze dne 18.07.2016 vedoucí jednotlivých odborů v termínu do
16.09.2016 zaslali požadavky na rozpočet roku 2017 a rozpočtový výhled za své odbory na
oddělení rozpočtu a ekonomických agend.Na základě doručených formulářů byl zpracován
návrh rozpočtu na rok 2017 (příloha č.3 – příjmy a výdaje 2011-2024) jako návrh verze č.1
(sloupec Návrh rozpočtu na rok 2017 POŽADAVKY VERZE 1).Návrh byl 13.10.2016
předložen vedení města s výsledkem schodku ve výši 290.738.000,00 Kč.Vedení města
zahájilo jednání s vedoucími odboru o konečném znění návrhu rozpočtu na rok 2017 <.>
Výsledkem jednání je vyrovnaný rozpočet,který zohledňuje zapojení 50.000.000,00 Kč
z fondu rezerv a rozvoje SMO na předfinancování akcí,které budou spolufinancovány
z rozpočtu EU a státního rozpočtu.Tyto „půjčené“ finanční prostředky budou do
fondu rezerv vráceny po „vysoutěžení“ veřejné zakázky na přijetí revolvingového
úvěru během roku 2017 (sloupec Návrh rozpočtu na rok 2017) a tento návrh rozpočtu je
předložen zastupitelstvu ke schválení <.>
Co se týká předložených materiálů,ke schválení předkládáme přílohu č.1,Návrh ukazatelů
rozpočtu na rok 2017 a přílohu č.5 Ukazatele rozpočtový výhled 2018-2019.Návrh
ukazatelů rozpočtu je na straně příjmů zpracován dle položek a na straně výdajů dle
jednotlivých odborů.Stejné členění je zachováno i pro rozpočtový výhled,přičemž tento je
zpracován na následující 2 XXXX a na další léta jsou zachyceny výdaje,které bude nutné
vynaložit na základě již uzavřených smluv <.>
V příloze č.2 Návrh rozpočtu na rok 2017 jsou podrobněji rozepsány ukazatele,především
na straně výdajů.Příloha obsahuje 3 listy: Příjmy dle POL (položek),kde jsou zohledněny
předpokládané příjmy dle druhového členění,dále Příjmy dle ORJ (organizačních jednotek) <,>
které obsahují příjmy v členění dle jednotlivých odborů.Stejné členění je zachováno na listu
Výdaje dle ORJ.V této příloze je zohledněn pouze návrh rozpočtu na rok 2017.Výdaje jsou
u každého odboru uvedeny v řádcích dle konkrétních akcí,případně dle odvětví.Na
jednotlivé buňky (respektive čísla) jsou navázány hypertextové odkazy,které po otevření
vysvětlují požadavek jednotlivých odborů na daný výdaj.Ve složce FARO jsou naskenované
předložené žádosti příjemců dotací z přímé podpory města <.>
Podrobnější členění se srovnáním schváleného rozpočtu a skutečností v letech 2011 – 2024
najdete v příloze č.3 Příjmy a výdaje 2011 – 2024,kde je rozdělení stejné.XXX v listu Příjmy
dle ORJ je schválený rozpočet XXXX a návrh rozpočtu na rok 2017,v minulých letech se toto
členění nepoužívalo <.>
Při přípravě rozpočtového výhledu (příloha č.6) bylo uvažováno s výši požadavků dle
projednané verze,v případech nižších požadavků než pro rok 2017 byla ponechána nižší
částka.Návrh je s upozorněním,že u odboru investic není uvažováno s žádnými
investicemi <.>
<br> Jako doplňující informace předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2017 dle ODPA (odvětvové
členění) – příloha č.4,přehled plnění daňových příjmů ze sdílených daní a hazardu v letech
2011-2016 (příloha č.7) a výpočet podílu pro městské části (příloha č.8) <.>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY:
Výše daňových příjmů pro rok 2017 je průměrem skutečnosti k 31.12.2015 a plnění těchto
příjmů k měsíci říjnu v letech 2013 - 2016 s použitím procentuálního plnění k 31.12.daného
roku.Mezi sdílené daně patří
<br> • pol.1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
• pol.1112 - daň z příjmů fyzických osob,podávajících daňové přiznání (OSVČ)
• pol.1113 - daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní
<br> sazbou)
• pol.1121 - daň z příjmů právnických osob
• pol.1211 - daň z přidané hodnoty <.>
<br> Zde dochází oproti minulým letům k významné změně u pol.1112 – daň z příjmů OSVČ,kdy
změnou zákona 243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní obce již nebudou dostávat 30%
výnosu z této daně (tzv.motivační prvek).Výpadek příjmů byl měl nahradit výnos na položce
1211 – daň z DPH,kde dochází k navýšení podílu pro obce z celostátního hrubého výnosu
DPH z 20,83% na 21,4% <.>
Mezi daňovými příjmy je dále pol 1511 - daň z nemovitosti,která zůstává ve 100% výši
obci a její výši může obec výrazně ovlivnit obecně závaznou vyhláškou <.>
Zvláštní postavení má pol.1122 - daň z příjmů právnických osob za obce,která je
rozpočtově neutrální vzhledem ke skutečnosti,že je rovněž na straně výdajů (v rozpočtu u
odboru FARO) a zůstává ve 100% výši obci <.>
Mezi daňové příjmy dále patří položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
(např.poplatek za odnětí zemědělské půdy,poplatek za provoz systému shromažďování <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňo...

Statutární město opava
<br>
Určeno občanům Statutárního města Opavy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Opavě dne 24.11.2016
Vážení občané <,>
<br> v souladu s § 2,odst.1 a §11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,§ 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO,článek 7,bod 8,vám předkládám
<br> Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017 <,>
který je dostupný na adrese http://www.op4u.cz/pub/mmo/faro/rozp2017/
„Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017“ Rada Statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 23.11.2016 a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 12.12.2016 <.>
<br> Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing.Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing.Lenky Grigarové do 9.12.2016 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2016 <.>
K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:
rozpocet@opava-city.cz
S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
primátor
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: info@opava-city.cz,http://www.opava-city.cz
<br> Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11  12-17, ČT: 8-11  12-14, PÁ: 8-11  12-14 
<br> IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: info@opava-city.cz,http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-17,ÚT: 8-14,ST: 8-17,ČT: 8-14,PÁ: 8-13.30
<br>
2 z 1
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)