« Najít podobné dokumenty

Obec Mosty u Jablunkova - Zveřejnění NÁVRHU rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mosty u Jablunkova.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu vč. příloh
Návrh ke schválení Příloha č.1 Návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2023 <br> P.č.Příjmová část Schválený rozpočet na rok 2022 Upravený rozpočet k 16.11.2022 Předpoklad plnění k 31.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 1 11-15 Daňové příjmy celkem 61,270,000 71,134,000 73,887,000 86,026,000 2 Pol.2460 Přijaté splátky "kotlíkových půjček" 1,705,000 1,705,000 1,577,000 357,000 3 Pol.Přijaté dotace celkem 34,715,908 39,461,927 40,643,000 39,717,400 4 4111 Neinvest.dotace ze SR-komp.bonus 0 232,750 233,000.00 0 5 4111 Neinvest.dotace ze SR-volby do zast.obce a senátu 0 164,000 164,000.00 0 6 4112 Neinvest.dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2,024,600 2,024,600 2,025,000.00 2,087,700 7 4116 Neinvest.dotace z ÚV-GOTIC 0 200,000 200,000.00 0 8 4116 Neinvest.dotace ze SR na výdaje JPO 0 150,000 150,000.00 0 9 4116 Neinvest.dotace MK-GOTIC 50,000 50,000.00 0 10 4116 Neinvest.dotace MK-Polní opevnění 0 700,000 700,000.00 0 11 4121 Neinvestiční dotace a dary od obcí 200,000 75,000 75,000.00 75,000 12 4122 Neinv.dotace MSK JPO 0 50,000 50,000.00 0 13 4122 Neinv.dotace MSK GOTIC 0 540,000 540,000.00 0 14 4213 Inv.dotace OPŽP-ZŠ projekt 5a) rek.zdroje tepla 0 1,466,000 1,466,000.00 0 15 4213 Inv.dotace OPŽP-ZŠ projekt 5b) využití OZE 0 1,695,000 1,695,000.00 0 16 4216 Inv.dotace OPŽP-Rozšíření kanalizace za hřbitovem 5,043,972 5,043,972 5,034,000.00 0 17 4216 Inv.dotace OPŽP-Posílení vodních zdrojů 2,514,787 2,514,787 0.00 2,514,800 18 4216 Inv.dotace OPŽP-Rozšíření kanal.a propoj ČOV 0 0 0.00 0 19 4213 Inv.dotace SFDI-Pěsí stezka I.et.Rynštoky-kaplička 7,725,189 7,410,458 7,410,000.00 0 20 4213 Inv.dotace SFDI-Chodník podél silnice (Tunel-Rynšt.) 14,238,360 14,238,360 14,238,000.00 0 21 4216 Inv.dotace MZ-Rozšíření vodovodu za hřbitovem 2,669,000 2,287,000 2,287,000.00 0 22 4216 Inv.dotace MMR - Stavební úpravy český pavilón 0 0 0.00 20,000,000 23 4216 Inv.dotace MMR-Trailové centrum 0 0 990,000.00 2,545,600 24 4216 Inv.dotace MMR-Hřiště u ZŠ 0 0 100,000.00 3,033,200 ...
Příloha č. 7 - Návrh rozpočtu na dotace a dary
Příloha č.7 <br> OdPa Výdajová část Návrh rozpočtu <br> 1 2321 Domovní čistírny odpadních vod 300 000 Kč <br> 2 2321 Kanalizační přípojky k rodinným domům 1 100 000 Kč <br> 3 3319 Ost.záležitosti kultury 414 000 Kč <br> 4 3330 Činnost církví 360 000 Kč <br> 5 3419 Ostatní tělovýchovná činnosti 610 000 Kč <br> 6 3421 Využití volného času dětí a mládeže 580 000 Kč <br> 7 3429 Ostatní zájmová činnost 35 000 Kč <br> 8 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva 220 000 Kč <br> 9 4350 Domovy pro seniory 267 000 Kč <br> 10 4357 Domovy se zvláštním režimem 73 000 Kč <br> 11 4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče 40 000 Kč <br> 12 5512 Požární ochrana 40 000 Kč <br> Celkem 4 039 000 Kč <br> Návrh rozpočtu na dotace a dary z rozpočtu obce na rok 2023
Příloha č. 6 - Návrh investičních projektů a oprav majetku obce
Příloha č.6 <br> v Kč <br> OdPa Výdajová část Přepoklad plnění <br> 2022 <br> Návrh rozpočtu <br> 2023 Komentář <br> 2212 Opravy místních komunikací 0 3 129 000 místní komunikace specifované níže <br> 2212 Komunikace Polomská - PD 0 100 000 PD a předpokládané náklady budou do konce roku 2022,poté bude podaná žádost o dotaci,realizace 2023 <br> 2212 Komunikace Ščynté - PD 0 50 000 zpracování projektové dokumentace <br> 2212 Propustek Šragi PD 0 200 000 zpracování projektové dokumentace <br> 2212 Autobus.čekárna PD - Bagno 0 50 000 grafický návrh jednoduchého přístřešku,který by byl využit i v ostatních částech obce <br> 2212 Autobus.záliv a čekárna vč.zpevn.ploch u MŠ 788 1 830 000 12 600 000 dokončení rozestavěného projektu <br> 2212 Obratiště u NC Šance 50 000 625 000 jedná se o předpokládanou cenu z PD <br> 2219 Chodník ke škole vč.rozšíření MK,mostku a VO - PD 0 300 000 sloučení 4 projektů do jednoho projektu,prostředky určeny na PD mostku,žádost o dotaci v r.2024 <br> 2219 Zpevněné plochy v centru obce PD 0 1 050 000 zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci <br> 2219 Chodník Mosty-Jablunkov PD 0 200 000 zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci <br> 2219 Cyklostezka a cyklotrasa PD 100 000 1 550 000 rozpočet dle cenové nabídky <br> 2219 Trailové centrum - 1.trasa 1 700 000 6 700 000 dokončení rozestavěného projektu <br> 2310 Výměna vodovodního řadu Kawulacki 1 200 000 1 700 000 pokračování ve výměně III.části vodovodního řadu <br> 2310 Posílení vodních zdrojů - nové vrty I.část 2 600 000 2 000 000 dokončení rozestavěného projektu <br> 231 Posílení vodních zdrojů - nové vrty II.část - PD 170 000 170 000 zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci <br> 2321 Fotovoltaika ČOV II.0 500 000 zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci <br> 2321 Kalová koncovka 0 500 000 zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci <br> 3111 Zateplení a fasáda MŠ 788 - dílčí část 4 300 000 200 000 zpr...
Příloha č. 5 - Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodohospodářského majetku
Příloha č.5 <br> TVORBA <br> Příděl do fondu - vodovody 1 700 000 Kč <br> Příděl do fondu - kanalizace 600 000 Kč <br> Celkem 2 300 000 Kč <br> POUŽITÍ Výdaje dle Plánu financování obnovy VaK - vod.1 700 000 Kč <br> Výdaje dle Plánu financování obnovy VaK - kanal.600 000 Kč <br> Celkem 2 300 000 Kč <br> Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodohospodářského majetku
Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu sociálního fondu
Příloha č.4 <br> TVORBA <br> Příděl do sociálního fondu 4% z objemu hrubých mezd 430 000 Kč <br> POUŽITÍ <br> Výdaje dle zásad pro čerpání sociálního fondu 479 000 Kč <br> FINANCOVÁNÍ <br> Zapojení počátečního zůstatku sociálního fondu 205 000 Kč <br> Konečný zůstatek sociálního fondu 156 000 Kč <br> Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023
Příloha č. 3 - Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
Příloha č.3 <br> Návrh stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2023 <br> OddPar Pol.Název příspěvkové organizace Návrh příspěvku <br> 2143 5331 GOTIC,příspěvková organizace,Mosty u <br> Jablunkova 381,IČ: 75143364 6 912 000 Kč <br> 3111 5331 <br> Mateřská škola - Przedszkole <,> <br> příspěvková organizace,Mosty <br> u Jablunkova 750,IČ: 75029910 <br> 500 000 Kč <br> 3113 5331 <br> Základní škola a mateřská škola <br> Mosty u Jablunkova 750 <,> <br> příspěvková organizace,IČ: 75029901 <br> 7 219 000 Kč <br> Příspěvek bude vyplácen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1/12 schváleného příspěvku <br> v termínu do 15.dne kalendářního měsíce <.>
Příloha č. 2 - Podrobný návrh rozpočtu
Příloha č.2 <br> P.č.Příjmová část Schvál.rozpočet <br> na rok 2022 <br> Upr.rozpočet k <br> 16.11.2022 <br> Plnění rozpočtu k <br> 31.10.2022 <br> Přepoklad plnění <br> 2022 <br> Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> 1 Pol.Daňové příjmy celkem 61 270 000 71 134 000 64 432 757,74 73 887 000,00 86 026 000 <br> 2 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 9 000 000 9 180 000 8 240 801,47 9 180 000,00 11 628 000 <br> 3 1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 200 000 750 000 690 991,47 750 000,00 738 000 <br> 4 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 1 100 000 1 885 000 1 704 143,86 1 885 000,00 2 373 000 <br> 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 500 000 13 947 000 13 027 541,84 14 000 000,00 16 640 000 <br> 6 1122 Daň z příjmů právn.osob za obec 550 000 602 000 602 030,00 602 000,00 750 000 <br> 7 1211 Daň z přidané hodnoty 31 500 000 32 000 000 29 002 197,63 34 000 000,00 40 401 000 <br> 8 1334 Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0 0 1 346,10 1 000,00 0,00 <br> 9 1335 Popl.za odnětí pozemku dle les.zák.0 8 000 7 854,80 8 000,00 8 000 <br> 10 1341 Poplatek ze psů 70 000 70 000 66 427,00 66 000,00 65 000 <br> 11 1342 Poplatek z pobytu 70 000 165 000 165 350,00 165 000,00 165 000 <br> 12 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 0 0 70,00 0,00 0 <br> 13 1345 Poplatek za obecní systém odpad.hospodářství 2 300 000 2 300 000 2 443 773,50 2 500 000,00 2 558 000 <br> 14 1361 Správní poplatky 80 000 150 000 180 362,00 180 000,00 150 000 <br> 15 1381 Daň hazardních her 300 000 450 000 389 834,40 400 000,00 400 000 <br> 16 1385 Dílčí daň z technických her 4 500 000 8 477 000 6 767 474,60 9 000 000,00 9 000 000 <br> 17 1511 Daň z nemovitostí 1 100 000 1 150 000 1 142 559,07 1 150 000,00 1 150 000 <br> 18 Pol.Přijaté splátky půjček 1 705 000 1 705 000 1 473 739,00 1 577 000,00 357 000 <br> 19 2460 Přijaté splátky "kotlíkových" půjček 1 705 000 1 705 000 1 473 739,00 1 577 000,00 357 000 <br> 20 Pol.Přijaté dotace celkem 34 715 908 39 461 927 18 780 344,42 40 643...
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu
Příloha č.1 <br> P.č.Příjmová část Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2022 <br> Upravený <br> rozpočet k <br> 16.11.2022 <br> Předpoklad <br> plnění k <br> 31.12.2022 <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 <br> 1 11-15 Daňové příjmy celkem 61 270 000 71 134 000 73 887 000 86 026 000 <br> 2 Pol.2460 Přijaté splátky "kotlíkových půjček" 1 705 000 1 705 000 1 577 000 357 000 <br> 3 Pol.Přijaté dotace celkem 34 715 908 39 461 927 40 643 000 39 717 400 <br> 4 4111 Neinvest.dotace ze SR-komp.bonus 0 232 750 233 000,00 0 <br> 5 4111 Neinvest.dotace ze SR-volby do zast.obce a senátu 0 164 000 164 000,00 0 <br> 6 4112 Neinvest.dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 024 600 2 024 600 2 025 000,00 2 087 700 <br> 7 4116 Neinvest.dotace z ÚV-GOTIC 0 200 000 200 000,00 0 <br> 8 4116 Neinvest.dotace ze SR na výdaje JPO 0 150 000 150 000,00 0 <br> 9 4116 Neinvest.dotace MK-GOTIC 50 000 50 000,00 0 <br> 10 4116 Neinvest.dotace MK-Polní opevnění 0 700 000 700 000,00 0 <br> 11 4121 Neinvestiční dotace a dary od obcí 200 000 75 000 75 000,00 75 000 <br> 12 4122 Neinv.dotace MSK JPO 0 50 000 50 000,00 0 <br> 13 4122 Neinv.dotace MSK GOTIC 0 540 000 540 000,00 0 <br> 14 4213 Inv.dotace OPŽP-ZŠ projekt 5a) rek.zdroje tepla 0 1 466 000 1 466 000,00 0 <br> 15 4213 Inv.dotace OPŽP-ZŠ projekt 5b) využití OZE 0 1 695 000 1 695 000,00 0 <br> 16 4216 Inv.dotace OPŽP-Rozšíření kanalizace za hřbitovem 5 043 972 5 043 972 5 034 000,00 0 <br> 17 4216 Inv.dotace OPŽP-Posílení vodních zdrojů 2 514 787 2 514 787 0,00 2 514 800 <br> 18 4216 Inv.dotace OPŽP-Rozšíření kanal.a propoj ČOV 0 0 0,00 0 <br> 19 4213 Inv.dotace SFDI-Pěsí stezka I.et.Rynštoky-kaplička 7 725 189 7 410 458 7 410 000,00 0 <br> 20 4213 Inv.dotace SFDI-Chodník podél silnice (Tunel-Rynšt.) 14 238 360 14 238 360 14 238 000,00 0 <br> 21 4216 Inv.dotace MZ-Rozšíření vodovodu za hřbitovem 2 669 000 2 287 000 2 287 000,00 0 <br> 22 4216 Inv.dotace MMR - Stavební úpravy český pavilón 0 0 0,00 20 000 000 <br> 23 4216 Inv.dotace MMR-Trailov...
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozpočtu.pdf
OBEC MOSTY U JABLUNKOVA <br> <br> NÁVRH <br> ROZPOČTU OBCE MOSTY U JABLUNKOVA <br> NA ROK 2023 <br> V souladu s §11,odst.3,zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2023 <.> <br> Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou občané uplatnit buď písemně doručením na podatelnu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova,739 98 Mosty u Jablunkova čp.800 ve lhůtě do 07.12.2022 do 15,00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat <br> ve středu dne 14.12.2022 v 15:30 hodin <br> Návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2023 je zveřejněný na webových stránkách obce Mosty u Jablunkova (www.mostyujablunkova.cz) v sekci: „Úřad a samospráva“,podsekci „Ekonomika obce“,v části „Rozpočet obce“,pod názvem „NÁVRH rozpočtu obce na rok 2023“ <.> <br> V listinné podobě k nahlédnutí je uložený na finančním odboru Obecního úřadu v Mostech u Jablunkova v kanceláři č.8 (1.patro) <.> <br> Obsah: <br> Příloha č.1 Návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova ke schválení Příloha č.2 Podrobný návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova Příloha č.3 Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Příloha č.4 Návrh rozpočtu sociálního fondu Příloha č.5 Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodohospodářského majetku Příloha č.6 Návrh investičních projektů a oprav majetku obce Příloha č.7 Návrh rozpočtu na dotace a dary <br> <br> Mgr.Zuzana Sikorová v.r <.> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5793862

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Mosty u Jablunkova
15. 04. 2024
15. 04. 2024
15. 04. 2024
11. 04. 2024
09. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Mosty u Jablunkova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz