Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,416708 0,365000 0,051708 0,037808 0,040000 -0,002192
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,291230 0,300000 -0,008770 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,052370 0,010000 0,042370 0,000000 0,005000 -0,005000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,073108 0,055000 0,018108 0,037808 0,035000 0,002808
<br> 2.Energie mil.Kč 0,377374 0,565000 -0,187626 0,395234 0,405000 -0,009766
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,315243 0,460000 -0,144757 0,395234 0,405000 -0,009766
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,062131 0,105000 -0,042869 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,853588 0,665000 0,188588 0,874687 0,760000 0,114687
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,629048 0,650000 -0,020952 0,637786 0,570000 0,067786
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,224540 0,015000 0,209540 0,236901 0,190000 0,046901
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,929844 0,952000 -0,022156 1,290995 1,445000 -0,154005
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,562421 0,597000 -0,034579 0,123245 0,150000 -0,026755
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,367423 0,355000 0,012423 0,930000 0,935000 -0,005000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,237750 0,360000 -0,122250
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,232202 0,350000 -0,117798 0,306797 0,295000 0,011797
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,019450 0,020000 -0,000550
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,195074 0,300000 -0,104926 0,265827 0,270000 -0,004173
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,037128 0,050000 -0,012872 0,021520 0,022000 -0,000480
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 -0,234264 -0,220000 -0,014264
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,069615 0,150000 -0,080385 0,084367 0,080000 0,004367
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,458130 0,580000 -0,121870 0,474345 0,475000 -0,000655
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 3,337461 3,627000 -0,289539 3,229969 3,280000 -0,050031
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 143,74 143,74 0,000000 131,17 131,17 0,000000
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 0,12 0,06 0,060000 0,02 0,10 -0,080000
<br> C Počet pracovníků osob 3,0 3,0 0,000000 3,0 2,5 0,500000
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,098027 0,110000 -0,011973 0,000000
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,076235 0,085000 -0,008765 0,000000
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,000000 0,065676 0,065000 0,000676
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,000000 0,051113 0,051000 0,000113
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,026787 0,026800 -0,000013
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,194500 0,190000 0,004500
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 34,05 32,97 1,07 34,93 35,73 -0,80
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 3,337461 3,627000 -0,29 3,229969 3,280000 -0,05
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,215934 0,036270 0,18 0,040698 0,098400 -0,06
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6,47 1,00 5,47 1,26 3,00 -1,74
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,00
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 3,553395 3,663270 -0,11 3,270667 3,378400 -0,11
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,098027 0,110000 -0,01 0,092463 0,091800 0,00
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 36,25 33,30 2,95 35,37 36,80 -1,43
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 41,69 38,30 3,39 40,68 42,32 -1,64
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok 2015 mil.Kč 2,500000 0,000000 2,500000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 9,825000 9,825000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 4,840582 1,754554
<br> Vypracoval: Berkovec Datum: 29.11.2016
<br> Kontroloval: Mielecová Schválil: Berkovec
<br> Telefon: 554652291 E-mail: sluzbyma@seznam.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulace všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Pro kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Služby obce Město Albrechtice s.r.o.(IČO 25844067)
...