tis.Kč CELKEM PŘÍJMY 146 882,00 CELKEM VÝDAJE 154 033,00 FINANCOVANI tř.8 splátky deřlj.půjček -5 490,00 změna stavu na EU 12 641,00 zpracovala: Ivana Puizerová Schváleno Zastupitelstvem města Kaplice dne M-řílílÍššĚ;EZŠI'ÍĚNO: ;;.//.„,a/m HH %!.wi- „MM f/Z/MM/ „%sz.Q 4/ JL,/L L/Ll,%„,_,7.<.> _7š N! 551_3137“ úřad WWW (Riha-.- &! “:““ ; Í :.„*: -.:'r»-„' " \ <.>,<.>.<.>.<.>

Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2017
<br> V účetnictví je veden pod analytikou 236 0100 <.>
<br> položka RS RU
<br> eční stav k 1.1.2017 říděl do SF ve ' 6% MP úro celkem
<br> zdro'e celkem ní fondu
<br> stravování kultura kultura hoštění řís zaměstnancům Ia
<br> če ání celkem
<br> zustatek k 31.12.2017
<br> Kaplice 21.11.2016 Sestavila: XXXXX XXXXXXXXX
<br> skutečnost

Rozpočet \ 9 2017 zemědělství a lesní ozdravování a veterinární v lesním funkce lesů silnice ostatní záležitosti komunikaci záležitosti komunikací BESlP ostatní záležitosti v voda s kaly vodní díla v zemědělské MŠ Nové na činnost MŠ 1 na činnost mateřské Š Fantová — na činnost Školní- na činnost | _ - i'nveStice knihovnické záležitosti místního.kulturniho,národního & hist.i rozhlas a televize V sdělovacích prostředcích činnost občanské komise ovní zařízení v obce 5 zařízení U obce ostatní t ' činnost i volného času dětí & mtádeže l volného času dětí a mládeže ostatni činnost a rekreace osvětlení osvětlení územní komunální a územní komunální a územní komunální a územní a územní sběr a svoz komunálních od sběr a svoz ostatních od 00 5 727 00 11000.1 00 2 000.10,00 310,00 970 00 14 000 890,00 310,00 2 00 1 566,00 200 00 4 825,00 3 428 00 0,00 2 2 00 8 628,00 315,00 60,00 20 00 160,00 420,00 200,00 905 00 716,00 195,00 460,00 250,00 1 200 2 080,00 200,285 00 200,00 2 585 00 580,00 50,00 50 10 131 00 952.00 ostatní nakládání s 70 00 o vzhled obcí a 8 584,00 odborné sociální 15.00 ostatní ' k sociálnímu 4,00 ostatní sociální a dětem a 9 00 ostatni sociální a rodině 55.00 sociální oc - 6,00 klub seniorů 95.00 podpora samostatného bydlení 700_00 v oblasti sociální 50 00 prevence 25,00 8,00 or anů kriz.řlzenl 100,00 a kriz.řízení 145 00 3 231,00 ochrana - dobrovolná část 255,00 obcí 3 471,00 obcí - technika 50,činnost místní 1 230.činnost místní 36 696 ' ' 211 obecné a ' z fm.205,ištění funkčně nes kované 450.00 ostatní finanční ace 14 500,ostatní činnosti nezařazené 212,00 investiční výdaje celkem 29 761,00 AKCE nekryté rozpočtem - k zařazení do rozpočtu \: případě získání dr 3113 51x ZŠ Fantova oprava WC a stoupaček 450,00 3113 51x ZŠ Školní oprava WC v učebnovém pavilonu 1 800,00 2212 6121 vnitroblok Nové domovy 3 500,00 2212 6121 vnitroblok Bezručova ul.3 500.00 22112 5171 oprava mostu k čov 5 000,00 2310 6121 vodovod Malšské údolí 050,00 6171 6125 dotace IT 10 000,00 6171 6121 zateplení čp.391 3 500,00 3723 6121 sběrný dvůr— XXXX - dotace X XXX,XX XXXX Xxx kompostéry a kompostárna „ dotace 3 500.00 21413 6xx CR - rozhledna Hradiště 9 000.00 klimatizace budovy MěÚ Náměstí 3 000 komplexní řešení lokality Fantova 20 000 lávka a cyklostezka na Sokolské 5 000 pořízení DA pro SDH Pořešín 1 000 oprava fasády čp.206 500 parkovací plochy uhelné sklady 1 000 pódiové technika scéna v parku | 250 propojeni polních cest v lokalitě za koupalištěm 3 000 přestavba hasičské zbrojnice Hubenov | 1 700 rekonstrukce komunikace Březová a Šumavská 5 000 rekonstrukce chodníků Pohorská směrem k SÚS 2 000 rekonstrukce komunikace Farská náměstí 5 000 rekonstrukce koupaliště 3 000 rekonstrukce plochy za gymnáziem 2 000 rekonstrukce sportovní haly Bělidlo 10 000 rekonstrukce VO v areálu Čevak 500 rybník Děkan 10 000 Slovanský dům vzduchotechnika 1 750 Vodovod a kanalizace Pořešín 7 100 údržba lesních kú,atizace,útulek neinv.o XXX,komunikace,a údržba rekonstrukce komunikace Linecká - chodn Bělidlo značení,<,> ČOV vodovodu Linecká - investice kanalizace,<,> čistění,údržba.čištění a údržba íků a údržba konvektomatu do ZŠ Fantova běžně Městská knihovna KlC běžné KlC - běžné ' - válečné,sakrální běžně - ' rozhlas hraniční kronika,občanská komise ukončení fotbalového trávníku m oddílům běžne ' a údržba na činnost ostatni úr z úvěru BSŠ.— ' Náměstí 206.údržba a investice— budování: VO hřbitov a hřbitov Blansko aktualizace ÚP a údržba mobiliář kol,soudní na údržbu nemovitosti v MP2 sběr a svoz K0 ovoz sběrného dvora likvidace skládek a autovraků údržba & revitalizace veř.zeleně Charita - lékařské Městská běžné a Městská ' » činnost lní fond 236 0100 běžné a ovozní fin.a ústavů íveškeréhc (DPH,daň z Pomalši otací

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
<br> 1334 1335 1336 1340 1341 1342 1343 1344 1
<br> 4112 4131 4131 4213
<br> P 2017
<br> daň z “ FO ze závislé čin.daň z F0 OSVČ z “ F0 2 ke 2 “ PO aň z “' PO za město DPH daň z nemovitostí
<br> za odnětí ' - 2.<.> f.za odnětí- lesní 13 od vod za ze za rekr.za užívání veř ze ovací
<br> z loterii kromě VHP
<br> Z VHP za řidičů
<br> od obcí
<br>,lesní a
<br> stavebnictví,obchod a
<br> hod kultura,církve a sdělovací komunální a územní ochrana životního [ a
<br> státní územní s finanční neinvestiční trans
<br> 2 HC
<br> 2 HC — dokončení
<br> lesní technika 1 EU + NZ
<br> ané dotace:
<br> SEN č.<.> 391
<br> kom SD
<br> IT
<br> JSDH - DA
<br> JSDH - DA Jč
<br> stavba hasičské
<br> hasičské
<br> 17 000,00 1 500,00 1 500 <,>
<br> 16 000 <.>
<br> 12 000 <,>
<br> 35 000 <,>
<br> 9 700,00
<br> 20,00 2,00 5,00
<br> 5 500,00 180,00 35,00 140.8.90
<br> 300 00 700,00 500,00
<br> 5111,00
<br> 180,00 2 350 00 20,55,659 5 302.3 571 00 1 625,00 1 036,00 260,00 535,00 1,00 16 258,00 7 000.00 1 200 00 439,44
<br>,ZU z proná vodárenského zařízení KIC,knihovna
<br> a lví životní - ochrana MP
<br>,řízení ' dotační vztah
<br> 206

Návrh rozpočtu HC 2017
<br> lesy automaty+WC bytové hosp.bytové hosp.celkem poznámka
<br> účet název 203 204-224 222-320 222-320 součty
<br> NÁKLADY Návrh 2017 Návrh 2017 Návrh 2017 mezisoučty Návrh 2017 501 0000 spotřeba materiálu 380 815 815,00 1 195 502 0000 energie celkem 10 60 60,00 70 511 0000 opravy a údržba 800 60 12 340,00 13 200 511 0001 plánované opravy ztoho
<br> rekonstrukce soc.zařízení Gymnázium 730
<br> oprava fasády garáží+dlažba dvora Linecké 356 540
<br> oprava střechy Náměstí 206 4 000
<br> Na Vyhlídce 509-510,střešní okna 200
<br> Náměstí 206,XXXXXXX do XXXXX XXX
<br> opravy bytů X XXX
<br> výtah poliklinika 900
<br> oprava bytu Linecká čp.373 1 000
<br> oprava XXXXX a přístřešku ZUŠ čp.XXX XXX
<br> oprava střechy ZŠ Omlenická 2 650 511 0005 opravy podle zákona,vyhlášky 258/195 2 000 2 000,00 2 000 518 0000 ostatní služby,pěstební činnost 1 200 1 000 1 000,00 2 200 518 0020 těžební práce 1 900 1 900 521 0000 mzdové náklady 1 008 599 599,00 1 607 521 0130 mzdové náklady dohody 521 0240 mzdové naklady nemoc 524 0010 zdravotní pojištění 9% z HM 91 54 54,00 145 524 0020 sociální pojištění 26% z HM 262 156 156,00 418 531 0000 silniční daň 6 6 532 0000 daň z nemovitosti 15 15 538 0000 ostatní daně a poplatky 541 0000 smluvní pokuty a penále 548 0000 příděl do SF 18 29 29,00 47 549 0000 pojištění lesy 301 260 260,00 561 555 0000 tvorba rezervy na tep.čerpadlo CHBB 36 36,00 36
<br> náklady celkem 5 981 70 17 349 17 349,00 23 400
<br> VYNOSY 602 0000 tržby z r služeb 0027 tržby z prodeje služeb - veřejně WC 603 0010 tržby nájemné byty 0020 emné 0030 emné 0040 nájemné smuteční síň 0050 né sport.+nafuk.hala 0000 za ně zboží 0000 ' osyz materiálu 9 0010 ostatní ',z prov.' ování 9 0040 ravatelská odměna -OLH,0000 0000 urzové zisky ' osy celkem
<br> zisk-ztráta 0111 4131 nájemné na s úvěru celkem odvod na ZBU
<br> celkem odvod do Fond - čerpadlo
<br> pokládaný zůstatek zisku
<br> V Kaplici 21.11.2016 I.Putzerová