1
<br>
<br> Zpráva k návrhu rozpočtu na r.2017 a k rozpočtovému výhledu na období 2018 až 2019
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2018,který byl
<br> upraven a přepracován zejména z důvodu naplánovaných investičních akcí a s tím spojených dotací <.>
<br> Rozpočet je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby.Při jeho
<br> zpracování bylo vycházeno z odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 2016 a dále z celé řady
<br> podkladů a údajů dostupných z účetních výkazů,dokladů,městem uzavřených smluvních vztahů a
<br> investičního plánu zpracovaného odborem investic <.>
<br> Součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou skutečná čerpání rozpočtu za předcházející XXXX a to za
<br> období XXXX až XXXX,dále je zde uveden odhad očekávané skutečnosti k 31.12.2016,návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2018 a 2019 <.>
<br>
<br>
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>
Třída 1 – daňové příjmy
<br>
Tato třída soustřeďuje daňové příjmy a jedná se o skupinu příjmů,které mají v hospodaření města
<br> významné postavení.Pro rok 2017 jsou rozpočtovány daňové příjmy v celkovém objemu
<br> 73.180.000,- Kč <.>
<br> Mezi daňové příjmy patří příjmy z tzv.daňové výtěžnosti (daň z příjmu fyzických osob ze závislé
<br> činnosti,daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti,daň z příjmů fyzických osob
<br> dle zvláštní sazby,daň z příjmů právnických osob,daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí).Výše
<br> těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich následném přerozdělením na
<br> stát,kraje a obce,které upravuje zákon o rozpočtovém určení daní <.>
<br> Při stanovení výše příjmů z rozpočtového určení daní (RUD) na rok 2017,která činní celkem
<br> 63.000.000,- Kč,bylo přihlédnuto ke schválenému rozpočtu na rok 2016 (celkem 57.400.000,-) a
<br> vzhledem k jeho skutečnému plnění,byly příjmy na rok 2017 navýšeny o 5.600.000,- Kč.Navýšení
<br> daňových příjmů dle predikce Svazu měst a obcí ČR je možno očekávat z odvodu DPH a daně
<br> z příjmu FO <.>
<br> Dalšími příjmy této třídy je skupina místních poplatků a těmi jsou: poplatek za komunální odpad <,>
<br> poplatek ze psů,poplatek za užívání veřejného prostranství.Vzhledem k stabilnímu počtu trvale
<br> žijících obyvatel v obci,neočekáváme v této skupině,oproti předchozím letům,žádné navýšení
<br> příjmů <.>
<br> V neposlední řadě pak třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných
<br> zmocnění a to jsou správní poplatky.Značným příjmem se jeví příjmy z odvodu výtěžku
<br> z provozování loterií,z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.Vzhledem ke
<br> skutečnému plnění v roce 2016 byl rozpočet těchto příjmů pro rok 2017 lehce navýšen <.>
<br>
<br>
Třída 2 – nedaňové příjmy
<br> V této třídě jsou soustředěny příjmy z vlastní činnosti města,jeho orgánů a organizačních složek <.>
<br> Rozhodující část navržených nedaňových příjmů (tj.47%) tvoří zejména příjmy z pronájmu
<br> kanalizační infrastruktury Technickým službám s.r.o.<.> Ke dni 31.12.2015 se uskutečnila směna
<br> majetku mezi městem a společností Vodárny Kladno - Mělník a.s.a tudíž v roce 2016 došlo
<br> k navýšení příjmů z pronájmu kanalizační infrastruktury.V nadcházejícím roce 2017 očekáváme tyto
<br> příjmy ve výši 3.630.000,- Kč.Tak jako v roce 2016 budou příjmy z pronájmu této infrastruktury
<br> vedeny na zvláštním bankovním účtu,ze kterého pak budou postupně zapojovány do rozpočtu
<br> v návaznosti na plánovanou výstavbu,rekonstrukce a opravy kanalizační sítě a ČOV <.>
<br> Do další skupiny z větších nedaňových příjmů patří příjmy z činnosti kulturních zařízení (tj.18%) <,>
<br> příjmy za třídění komunálního odpadu (tj.10%) a příjmy z městských sportovních zařízení (tj.8%) <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> K nedaňovým příjmům také řadíme příjmy ze zřízení věcných břemen (tj.3%),příjmy z činnosti
<br> městské knihovny (tj.2%) a městské policie (tj.2%).Vzhledem k očekávané skutečnosti příjmů za
<br> rok 2016,jsou navržené příjmy z činnosti městské policie navýšeny.V neposlední řadě patří do této
<br> skupiny příjmy z činnosti místní správy (tj.1%) a příjmy z ostatních záležitostí těžebního průmyslu
<br> (tj.1%).Dále jsou do rozpočtu 2017 zahrnuty příjmy na § 5512 - Požární ochrana (tj.1%) <.>
<br> V letošním roce obdrželo město pojistná plnění ze zásahů JSDH při dopravních nehodách a dále
<br> z asistencí na fotbalových utkání Bohemians Praha 1905 a.s.Součástí nedaňových příjmů je dále
<br> rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.V roce 2016 činí tento příjem
<br> 425.000,- Kč.Navržené nedaňové příjmy pro rok 2017 jsou v celkovém objemu 7.697.000,- Kč <.>
<br>
<br>
Třída 3 – kapitálové příjmy
<br>
Jedná se o příjmy,které jsou dosahovány z prodeje majetku města,o kterém vždy rozhoduje
<br> zastupitelstvo města.V uplynulých letech to byly příjmy zejména z prodejů bytů,pozemků a
<br> ostatních nemovitých,případně movitých věcí.Pro rok 2017 ne...

ROZPOČET NA ROK 2017A ROZPOČTOVÝ VÝHLED D0 ROKU 2019
<br> z F0 ze Daň ZPĚÍÍÉÚÚ FO ze samost.' Daň ž " FO né dle Daň z ' osob Daň z " igkýchosob za chce Daň z né hod škodl.látek do ovzduší za odnětí zemědělské za komunální od ze užívání veře nství * '.hrací Odvod z ' z íloteriíl z ' hracích " |
<br> „těžební průmgíčinnost
<br> Pozemní komunikace (sankce stavba) Odvádění a čištění ná Základnkírskgmřpojistné ÚÉ,„
<br> Městská knihovna
<br> Městská kulturní zařízení
<br> Městská sportqmí zařízení eře osvětlení W Pohřehnictvi _„_,_„ Uzemní nování- Komunální řství komunálního od u nakládání s PÉBÉ'Í,Městská W,„ Požární ochrana Vmístýngprávy zí? gnčních operací z ' TSNS
<br> církev H BC TS
<br> Pozem komunikace
<br> Pitnáxqsia Odvádění a čištění od_&vod Městská „ _ * „zařízení _ Komu/rýlní hosp." „„ Městská _,Požární ochrana
<br> ND —.MF ND - ze státního ND - ze státních fondů,SFDl ND Čze státního ministerstva.<.>.<.> ) ND - - dotace ND — odobcí na činnost MěP) ND - od kra neinvestiční
<br> — fin.„.ocl TSNS Převgdwiw _,ID — ze státních fondů SR 44 ID -
<br> Vysvětlivky:
<br> S - 2012,S - 2013,S — 2014,S — 2015 : skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.kalendářního roku; SR - 2016 : schválený rozpočet na rok 2016;
<br> 05 — 2016 : očekávaná skutečnost k 31.12.2016;
<br> NR - 2017 : návrh rozpočtu pro rok 2017;
<br> RV — 2018,RV — 2019 : rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 <.>
<br> Ud ízvířat útulek Pěstební činnost íruch údržba komunikacíl_ _,Pozemní komunikace_ íobslužnost sil.Pitná voda í a čištění ích vod U vodních toků odní díla v kra - kladní škola — neinv.města škola — neinv.dotační Městská knihovna Městská kulturní zařízení kulturních památek_-_s_v.Isidor Pořízení historického i __jubilea občanů.<.>.<.>.<.> Pů — Městská í zařízení nosti ve zdravotnictví __ eře osvětlení Pohjegictví __ Uzemni novánl_ Komunální 113%th a svoz od u a svoz komunálního od Ostatnakládání ?„QÉŠV (vynětíze ZPF) eřejná zeleň " Pečovatelská služba - 0.Péče a ' občanům Městská Hasiči
<br>,rada,elbv olba nost místní z finančních
<br> Převod sociálnímu fondu _ daň z u,DPH) Finanční
<br> Pozemní komunikace 12 055 Provoz silniční Pitná voda - Odvádění a čištění íškola ' í,Základní škola - inv.transfer Městská knihovna Městská kulturní zařízení Městská í zařízení eře osvětlení
<br> Uzemní nování Kom.-.ob Kom.-
<br> a svoz komunálního Péče o vzhled obcí
<br> Pečovatelská službě-Ao <.>
<br> Měl> _ ___ _ Hasiči f_stroje,zařízení,náku vozidla
<br> MS : MV,—aizawřízení í tra DSO
<br> Čerpání ůvěrů 8124 Splátky ůvěrů _ —2 526 -2 458 —8 462 -4 059 —3 200 -3 200 —l 059 Zapojení fin.prostředků z BÚ
<br> Zůstatek na BÚ k 31.12.| 6 063 17 417| 16 227| 13 986| 10 786| 30 666| 4 427| | |
<br> 5 2219 - Ost.záležitosti pozem.komunikací
<br> 1.ChodníkyČsl.armády 2.Projektové dokumentace
<br> & 2310 - Pitná voda 3.Vodovod II.etapa
<br> & 2321 - Odvádění a čištění odp.vod 4.Investice do ČOV
<br> 5.Přípojka MŠ Zahradní 6.Projekty Provod
<br> & 3113 - Základní školy 7.Přístavba ZŠ
<br> 8.Zateplení ŠJ 9.Dovybavení ZŠ+MŠ
<br> & 3319 - Ostatní záležitosti kultury 10.Dovybavení NKC
<br> & 3412 - Sportovní zařízení 11.Dovybavení MěSZ
<br> & 3631 - Veřejné osvětlení 12.Veřejné osvětlení
<br> & 3635 - Územní plánování 13.Nový územní plán města
<br> 5 3639 - Komunální hospodářství 14.Kotelny
<br> 15.Výměna výtahu v poliklinice 15.Rezerva
<br> © 4351- Pečovatelská služby 16.Nákup auta
<br> 5 5513- Požární ochrana 16.Nákup auta
<br> 5 6171 - Správa 17.nová letecká mapa
<br> 18.pořízení os.auta
<br> 19.pořízení uměleckých děl
<br> 5 770 000 Kč
<br> 500 000 Kč
<br> 1 200 000 Kč
<br> 290 000 Kč
<br> 402 000 Kč
<br> 1 308 000 Kč
<br> 66 550 000 Kč
<br> 8 300 000 Kč
<br> 500 000 Kč
<br> 100 000 Kč
<br> 200 000 Kč
<br> 1 000 000 Kč
<br> 150 000 Kč
<br> 500 000 Kč
<br> 1 200 000 Kč
<br> 1 002 000 Kč
<br> 400 000 Kč
<br> 1 288 000 Kč
<br> 40 000 Kč
<br> 300 000 Kč
<br> 100 000 Kč
<br> dotace 3.556.000,— Kč
<br> ostatní projekty
<br> dotace 600.000,-Kč
<br> pořízení investic
<br> zasmluvněno
<br> dotace 30.0000.000,- Kč dotace 2.837.000,- Kč
<br> pořízení investic
<br> pořízení investic
<br> pořízení investic
<br> pořízení,rekonstrukce
<br> uzavřené smluvní vztahy
<br> dovybavení převod akce z roku 2016
<br> rezerva
<br> žádost OPS
<br> akce z roku 2016 (dotace)
<br> stávající zastaralá
<br> vysoké náklady na opravu stáv.vozu
<br> vybavení galerie