Návrh rozpočtu 2017
<br> Rekapitulace příjmů
<br> daňové 243 940,00 nedaňové 8 416,00 přijaté transfery 36 679,40 kapitálové 6 772,00 ostatní 37 305,00 celkem příjmy 333 112,40?
<br> Financování 891800500
<br> Prumy *“ financovani 422 911221403
<br> Příjmy
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh přijmu tis.Kč v I _ Danove 243 940,00 podíl na daních ze SR 1 83 000,00 DPFO - závislá činnost 45 000,00 DPPO - právnické osoby 46 000,00 DPPO - srážková daň 4 000,00 DPH - přidaná hodnota 88 000,00 daň z příjmu osvc 1 500,00 daň : nemovitých věcí 29 000,00 poplatek za ukládání odpadu.18 000,00 ostatn—í daně a poplatky 12 440,00: poplatek za svoz odpadů 5 100,00 poplatek za psy 420,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 v I.' Nedanove 8 416,00— z vlastní činnosti 3 000,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 800,00 Kadaňská noviny 200,00 Ticketportal 500,00 ostatní příjmy 500,00 pronájem majetku 3 766,00 nájem z pozemků 776,00 nájem z bytů a nebytů 2 990,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 650,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - dopravní agendy 900,00 ostatní sankční platby 350,00 v.<.> '
<br> Prljate transfery 36 679,40 příspěvek na výkon přenesené působnosti - KU 24 742,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí- KU 5 222,40 pěstounská péče - Uřad práce 2 640,00 Terénní program - MPSV 2 185,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00
<br> Příjmy | <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh příjmu tis.Kč.I ' '.<.>
<br> Kapltalove 6 772,00 prodej nemovitostí 6 772,00 Strážiště |.2 324,00 Strážiště II.2 559,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 Dvořákova ul.- prodej bytů na splátky 1 500,00
<br>,„'
<br> Ostatnl 37 305,00 úroky z bankovních účtů 5,00 věcná břemena 300,00 správa bytů - nájemné 12 500,00 správa bytů - služby 24 000,00 ostatní příjmy 500,00
<br> Příjmy || <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh výdaje tis.Kč :.' <,>
<br> Financovanl 89 800,00 změna stavu na bankovních účtech 89 800,00 Přebytek: 20 000 00 daně,Skládka 3 700,00 Správa bytů 1 540,0 OD - zimní údržba 400,0 Odbor výstavby pozemní hokej 4 800,0 parkány 4 940,0 obnova osad Kadaně 2 860,0 okna MěSSS 3 000,0 cyklostezka Černovice 3 300,0 cyklostezky 1 840,0 správa výstavby 1 100,0 energie města 1 400,0 údržba sportovišt 300,0 Švermova ul.4 000,0 Skatepark 5 700,0 střecha kláštera 800,0 hradby 800,0 ŽP - chytré hřiště 6 920,0 ŽP - svoz odpadu 700,0 fresky 700,0 rezerva 21 000,0 CELKEM 89 800,0
<br> Financování
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> Rekapitulace výda'ů Odbor vnitřních věcí 78 753,00 Odbor životního prostředí 44 093,50 Odbor dopravy 12 410,00 Odbor regionálního rozvoje 3 793,00 Odbor výstavby 103 890,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 965,00 Odbor sociálních “věcí 12 537,40 Organizační složky 4 251,00 Příspěvkové organizace 57 654,00 Ostatní výdaje 99 415,50 celkem výdaje 4221 91 2,40
<br> Výdaje
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh výdaje tis.Kč.v ' v ' Odbor vnlt-rnlch vecl 78 753,00 mzdové a sociální náklady 69 91 7,00 platy 46 642,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 700,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 12 753,00 zdravotní pojištění 4 600,00 pojistné z mezd 300,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 592,00 neinvestiční náklady 8 376,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy,tisk 85,00 drobný hmotný majetek 600,00 nákup materiálu 1 150,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 400,00 telekomunikace a radiokomunikace 350,00 poradenské a právní služby 430,00 nákup služeb 2 775,00 školení a vzdělávání 340,00 opravy a údržba 700,00 údržba budov do 300 tis.Kč + revize 270,00 programové vybavení 280,00 SPOZ 80,00 cestovné 150,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 18,00 investiční náklady 460,00 programové vybavení 100,00 stroje,přístroje a zařízení 360,00
<br> OW
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh výdaje
<br> tis.Kč
<br> Odbor životního prostředí
<br> 44 093,50
<br> údržba zeleně 5 557,50 investice v zeleni 2 318,00 Chytré hřiště 14 000,00 údržba sportovišť 1 260,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 200,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 Cyklostezka Suchý důl 80,00 údržba naučných stezek 200,00 konzultace les 75,00 údržba lesů 300,00 myslivost 25,00 odpadové hospodářství 328,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 120,00 vodní hospodářství 1 130,00 TSK s.r.o.- ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o.- sběr objemného odpadu 400,00 TSK s.r.o.- svoz odpadkových košů 895,00 TSK s.r.o.- TDO dle vyhlášky 8 200,00 TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů 100,00 TSK s.r.o.- nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o.- přístřešky a zastřešení TDO 1 000,00 Sídelní zeleň - projekt 1 000,00 Roosveltovy sady - projekt a revitalizace 2 000,00
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> druh výdaje
<br> tis.Kč
<br> Odbor dopravy
<br> 12 410,00
<br> TSK s.r.o.- údržba a obnova dopravníh...