5.rozpočtové opatření k 15.12.2016
<br> 5.rozpočtové opatření k 15.12.2016
<br> (v tis.Kč) „ „ upravený rozpocet zmena rozpočet Příjmy Daňové odvod z loterií 700,00 255,00 955,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 380,00 68,00 448,00 Nedaňové : vlastni činnosti BESIP 55,73 9,60 65,33 ostatní příjmy 461,18 240,00 701,18 Ticketportal 520,00 100,00 620,00 dary neinvestiční 100,00 60,00 160,00 Přijaté transfery Odborný lesní hospodář- KU 54,04 54,60 108,64 Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KU 12,60 88,35 100,95 Program regenerace MPR a MP2 - MK 0,00 970,00 970,00 volby do zastupitelstva kraje 0,00 352,00 352,00 mzdy Uřad práce 3 000,00 1 500,00 4 500,00 dotace na sociální služby - KU 5 139,90 3 977,80 9 117,70 pěstounská péče 2 684,00 56,00 2 740,00 Kapitálové prodej nemovitostí 1 600,00 11 178,76 12 778,76 Strážiště ll.2 500,00 -406,71 2 093,29 Ostatní úroky z bankovních účtů 50,00 —30,00 20,00 pří my z úhrad dobývacího prostoru 161,55 58,12 219,67 pajistné plnění 206,59 25,67 233% Celkem přijmy 341 337.84 13 557,19 359 895,03 Financování aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 348,76 229,58 578,34 Celkem financování 129 117,75 229,58 129 347,34 Celkem příjmy + financování 470 455,60 18 786,7? 489 242,37 Výdaje Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady mzdy Uřad práce 3 000,00 1 500,00 4 500,00 neinvestiční náklady knihy,tisk 85,00 -10,00 75,00 drobný hmotný majetek 800,00 120,00 920,00 pohonné hmoty 250,00 -70,00 180,00 školení a vzdělávání 300,00 —10,00 290,00 cestovné 150,00 -20,00 130,00 poštovné 400,00 200,00 ' 600,00 telekomunikace a radlokomunikace 400,00 -55,00 345,00 poradenské a právní služby 580,00 -60,00 520,00 nákup služeb 2 834,00 -270,00 2 564,00 opravy a údržba 600,00 170,00 770,00 údržba budov do 300 tis.Kč + revize 250,00 200,00 450,00 nákup materiálu 1 250,00 -110,00 1 140,00 programové vybavení 250,00 100,00 350,00 pohoštění 200,00 30,00 230,00 GIS 200,00 -25,00 175,00 volby do zastupitelstva kraje 0,00 352,00 352,00 investiční náklady programové vybavení 100,00 -100,00 0,00 stroje,přístroje a zařízení 144,00 -70,00 74,00
<br> 5.rozpočtové opatření k 15.12.2016
<br> investice v zeleni lesní — min.ílu melioračních a ících dřevin - dotace KU od s.r.o.- a zastřešení TDO likvidace závadného stavu Kovářská Husova ulice -
<br> Odbor do BE P
<br> Odbor ionálního MPR a MP2 MPR a MP2 — dotace MK
<br> Odbor ' vnitřní radnice radnice - dotace MK - MPR a MP2
<br> Odbor školství kultu a s Odbor sociálních věcí
<br> činnost odboru a ostatní 425 00 5 027 67
<br> O nizační sl
<br> Io oděv obuv cestovné a udržování i a vzdělávání vozidel a zařízení
<br> ochrana
<br> ikace né a udržování
<br> o nizace sociálních služeb 5 600 00 6 400 00 na sociální si 5 139 90 9 117 70
<br> zařízení Kadaň l dotace na i kláštera - MK 980 00 0 00
<br> 1 480 00 1 488 00 í,a Kadan s.r.o.- 00 350 00 350 00
<br> 412449 3167 41 16
<br> né 200 00 -100 00 100 00
<br> z 100 00 440 00 540 00 ržitelnost 410 00 -30 00 380 00 11000 3000 14000
<br> 1042666 10590 74 2101740
<br> kem 470 455 60 18 786 77 489 VYVĚŠENO: 30 —11— 2016
<br> SEJMUTO