52 3/16
<br> Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017
<br> Důvodová zpráva:
<br> Na základě stanoveného harmonogramu pro zpracování rozpočtu předkládáme zpracovaný návrh provozního rozpočtu města na rok 2017.Jedná se o běžné tj.opakované příjmy a výdaje.Jednorázové příjmy a výdaje (převody,investice,dotace) budou zapracovány do rozpočtu města následně <.>
<br> Dosavadní postup byl následující:
<br> 1.Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet.2.Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem <.>
<br> 3.Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů a sestavil návrh rozpočtu,který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <.>
<br> 4.Pracovní návrh rozpočtu projednala Rada města dne 18.10.2016 a dne 1.11.2016.a zastupitelstvo města dne 10.11.2016.Připomínky byly zapracovány do předkládaného návrhu <.>
<br> Další kroky:
<br> Rada města projedná dne 6.12.2016 návrh rozpočtu.Poté bude projednán dne 12.12.2016 ve finančním výboru a předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 15.12.2016.Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu (tj.29.11.2016).Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit bud' písemně ve lhůtě do 7.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Návrh provozního rozpočtu je členěn takto:
<br> Příloha č.1
<br> Celkové příjmy
<br> obsahuji skutečnost roku 2015,schválený rozpočet na rok 2016,předpoklad plnění příjmů k 31.12.2016,návrh rozpočtu 2017 a návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2019
<br> Celkové výdaje obsahuji skutečnost roku 2015,schválený rozpočet na rok 2016,předpoklad čerpání výdajů k 31.12.2016,návrh rozpočtu 2017 a návrh
<br> rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2019 Financování Zobrazuje rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji a ukazuje,kolik prostředků máme k dispozici na investice <.>
<br> Příloha č.2
<br> Celkové příjmy a výdaje dle středisek
<br> V příloze č.2 jsou veškeré provozní příjmy a výdaje přeskupeny do vyšších celků (středisek) 1 až 18.Střediska obsahuji společně výdaje a k nim související příjmy — vždy v oddělených sloupcích <.>
<br> Příloha č.3 V této příloze jsou uvedeny příjmy a výdaje rozepsané na položky dle jednotlivých odborů <.>
<br> 525//é
<br> Jednotlivé listy obsahují tabulky,které jsou rozděleny do sloupců.Význam jednotlivých sloupců je následující:
<br> ODB číslo odboru dle organizačního řádu
<br> ODDŠ číslo oddilu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby POL číslo položky znázorňující druh příjmu,popř.výdaje
<br> TEXT název oddílů,paragrafů
<br> SR 2016 schválený rozpočet na rok 2016
<br> skut.2015 plnění rozpočtu roku 2015
<br> návrh 201? návrh na rok 2017
<br> ORJ středisko
<br> RV 2018,2019 rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019
<br> Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2016,ze skutečnosti roku 2015,z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu a prvotního vyhodnocení roku 2016 <.>
<br> Příloha č.4 Obsahuje soupis dotací,peněžitých a věcných darů poskytovaných fyzickým a právnickým osobám,které zastupitelstvo města schvaluje dle zákona o obcích.Poskytované částky jsou napříč všemi oblastmi rozpočtu <.>
<br> PŘUMY
<br> Rozpis příjmů na ž na jednotlivé položkyje uveden v Příloze č.3
<br> Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2016 a hlavně 2017.Oproti předchozím návrhům předkládaným radě a zastupitelstvu došlo k navýšení některých položek <.>
<br> Provozní příjmy pro rok 2017 činí 290.000 tis.Kč <.>
<br> VÝDAJE
<br> Výdaje odborů jsou rozepsány na jednotlivé položky v Příloze č.3 <.>
<br> Do rozpočtu bylo zapracováno zřízeni nového Odboru rozvoje města,vytvoření fondu na obnovu kanalizací Velká,Pod Hůrkou.Dále byly navýšeny výdaje na granty,příspěvky a osadní výbory,byly rozepsány výdaje spojené s dotacemi na sociální oblast.Kromě toho došlo k technické úpravě některých oddš tak,aby odpovídaly vyhlášce o rozpočtové skladbě <.>
<br> Provozní výdaje (opakované) odborů pro rok 2017 činí 234.386 tis.Kč
<br> HNANCOVÁNÍ
<br> zobrazuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji,který může být využít pro investice roku 2017.K tomu můžeme po ukončení účetního roku přičíst zůstatek z roku 2018,který předpokládáme ve výši 20.000 tis.Kč.Dále pak zůstává z předchozích let 10.000 tis.Kč <.>
<br> Rekapitulace rozpočtu
<br> Příjmy 290.000 tis.Kč
<br> Výdaje 234.386 tis.Kč
<br> Rozdíl 55.614 tis.Kč
<br> SŽSMĚ
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování.Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Předkládaný rozpočtový výhled je na období 2018-2019,zohledňuje všechny známé skutečnosti a bude upravován dle vývoje příjmů a výdajů v roce 2017.Rozpočtový výhled je uveden v příloze č.1 ve sloupcích RV 2018 a RV 2019 <.>
<br> Závěr
<br> Jed...