iii/za/i
<br> Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2017 (vč.plánu hospodářské činnosti)
<br> pozn.lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů k návrhu rozpočtu města byla stanovena v termínu od data zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce do 14.12.2016 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad),ústní připomínky mohou občané uplatnit přímo na zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2016
<br> W/Za/i
<br> Město Kopřivnice Návrh rozpočtu města na rok 2017 (str.1 - 14)
<br> Všechny údaje jsou uvedeny v tis.Kč
<br> Souhrnná tabulka příjmů (vč.zdrojů z minulého období) a výdajů (vč.splátek cizích zdrojů a rezerv) podle odborů.<.> <.>
<br> Odbor - organizační složka Příjmy (zdroje) Výdaje (p|atby,rezervy)
<br> (ORJ - organizačníjednotka,ORG - organizace) NÁVRH 2017 NÁVRH 2017 ' Odbor životního prostředí (ORJ 1) 4 647,7 29 692,2 Oddělení informatiky (ORJ 6) 0,0 3 700,0 Oddělenívnitřnísprávy (ORJ 22,20) 21,0 3 412,7 Odbor školství,kultury a sportu (ORJ 2) 6 015,5 74 766,8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10) 2 765,0 19 551,0 Oddělení personální (ORJ 5) 14 801,4 103 479,3 Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18) 5 700,0 ' 170,0 Tajemník městského úřadu (ORJ 14) 0,0 90,0 Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče (ORJ 8) 400,0 2 410,0 Městská policie (ORJ 4) 2 730,0 12 571,0 Odbor rozvoje města (ORJ 9) 6 798,4 101 084,1 Odbor majetku města (ORJ 15) 23 980,9 112 824,9 Odbor financí (ORJ 11) 460 387,2 64 495,1 Úhrn za město Kopřivnice: 528 247,1 528 247,1 konsolidace - převod mezi účty města 10 767,3 10 767,3 Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace 517 479,8 517 479,8 vtom flnancováni 145 256,7 57 898,8
<br> sloupec - XXX XXXX - orientační srovnávací základna : rozpočtu na rok XXXX (nemusí se vždy rovnat aktuálni hodnotě upraveného rozpočtu 2016)
<br> PO KONSOLIDACI
<br> Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS) NAVRH 2017 úhrn příjmů dle RS (třída 1-4 rozpočtové skladby) 372 223,1 Úhrn výdajů dle RS (třída 5-6 rozpočtové skladby) 459 581,0
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek) -87 357,9 Třída 8 - financování 87 357,9
<br> Návrh plánu hospodářské činnosti (Hč) na rok 2017 (strana 15)
<br> VYNOSY NAKLADY návrh návrh saldo Hospodářská činnost *) 42 190,0 25 479,0 16 711,0
<br> *) hospodaření v lesích,pronájem nebytproslor,pozemků,bytové hospodářství (HČ - hospodářská činnost)
<br> Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2017
<br> (příjmy,zdroje a výdaje,platby rozpočtu jsou klasifikovány dle rozpočtové skladby s vyloučením konsolidace)
<br> WWW/l
<br> Příjmy (zd roje)
<br> Výdaje (p|atby,rezervy)
<br> příjmy dle rozpočtové skladby Návrh 2017 výdaje dle rozpočtové skladby Návrh 2017 Třída 1 - daňové příjmy 298 098,0 Třída 5 - provozní výdaje 305 432,9 Třída 2 - běžné příjmy 9 818,4 Třída 6 - kapitálové výdaje 154 148,1 Třída 3 - kapitálové příjmy 1 000,0 Třída 4 - dotace 63 306,7 příjmy běžného roku(tř.1+2+3+4) - celkem 372 223,1 výdaje běžného roku (tř.5+6) - celkem 459 581,0 třída 8 - financování (+ 8.<.>.) Návrh 2017 třída 8 - financování (- 8.<.>.) Návrh 2017 - zdroje z roku 2016 splátka cizích zdrojů a rezerva zapojený zůstatek FOMBF 1 800,0 splátky úvěrů 10 634,8 zapojený zůstatek běžného účtu 132 210,7 rezen/a - zůstatek sociálního fondu do r.2018 715,0 zapojený zůstatek social.fondu 1 000,0 rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv do roku 2018 96,0 zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv 246,0 rezerva - domov pro seniory 38 653,0 kontokorentní úvěr 10 000,0 obecné rezerva odboru financí (mimořádně 7 800,0 výdaje.<.>.) třída 8 - financování(+) celkem 145 256,7 třída 8 - financování(-) celkem 57 898,8 celkem zdroje (příjmy) rozpočtu 517 479,8 celkem výdaje (platby) rozpočtu 517 479,8 ( příjmy běžného roku + financování (výdaje běžného roku + ňnancování po konsolidaci ) po konsolidaci ) / [saldo příjmů a výdajů běžného roku -87 357,9| (příjmy běžného roku minus výdaje běžného roku) \ saldo příjmů a výdaj ů je vyrovnáno saldem / financování dle Isa/do financováni (třída 8) 87 357,9I rozpočtové skladby (financováni(+) mínus financování(-)) K O N 8 O L | D A C E
<br> konsolidace (v příjmech - třída 4) 10 767,3
<br> (ve výdajích - třída 5) 10 767,3
<br> - převod mezi účty města (např.z běžného účtu na účet fondů) - nejedná se o výdaj (příjem) ve vztahu k vnějším subjektům
<br> zd rok 2016 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 1 Správní poplatky (1361) 128,0 (vodohospod.stavby,lovecký lístek,rybářský lístek,souhlas k netříděni “ místníšetřeni.<.> <.>
<br> Návrh 2017
<br> z ' 2119/2343 za odnětí ze ZPF a LPF 1334 1
<br> Odměna za vytříděné suroviny 3725/2 217o,o O-KOM ASEK ELEKTROWI
<br> 2 010,0
<br> Dotace OPŽP — projekt "Rozšíření varovného a (4216) informačního města
<br> CELKEM OŽP
<br> lití/M7
<br> str.1 Výdaje (platby) OdPa/třída rok 2016 Návrh 2017 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) (ORJ 1)
<br> Rozbory v životním prostředí 37.<.> /5 5,0 5,0 Odpad.hospodářství (likvidace skládek,372,3792/5 194,0 212,0 propagace třídění odpadů,sběrné nádoby,tabule,odběr vzo...