« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2023 25.11.2022 - 13.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5-zkratky.pdfpdf103.44 KB
a.s.- akciová společnost <br> ASTERIX - ASTERIX - středisko volného času Havířov,p.o <.> <br> ČS,a.s.- Česká spořitelna,a.s <.> <br> DSH - Domov seniorů Havířov,p.o <.> <br> FB - fond bezpečnosti <br> FNB - fond nájemního bydlení <br> FO - fyzické osoby <br> FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit <br> FRR - fond rezerv a rozvoje <br> FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit <br> FŽP - fond životního prostředí <br> KB,a.s.- Komerční banka,a.s <.> <br> Kč - Koruna česká <br> MK - Městská knihovna Havířov <br> MKS - Městské kulturní středisko Havířov <br> MP - Městská policie Havířov <br> MŠ - mateřská škola <br> OJ - organizační jednotka <br> PO - právnické osoby <br> r.- XXX <br> SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb <br> SF - sociální fond <br> SSmH - Sociální služby města Havířova <br> SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov <br> tis.- tisíc <br> tř.- třída <br> VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu <br> ZBÚ - základní běžný účet <br> ZŠ - základní škola <br> Seznam použitých zkratek
4-vydaje-podle-charakteru.pdfpdf350.66 KB
Čerpání výdajů podle charakteru (bez konsolidačních položek) <br> (v tis.Kč) <br> Skutečnost <br> r.2020 <br> Skutečnost <br> r.2021 <br> Schválený <br> rozpočet <br> r.2022 <br> Očekávaná <br> skutečnost <br> r.2022 <br> Návrh <br> r.2023 <br> 8 904,30 1 682,18 8 848,00 2 720,00 11 150,00 <br> z toho: 8 904,30 1 682,18 8 848,00 2 720,00 11 150,00 <br> 351 501,86 375 533,11 304 330,00 344 416,00 366 828,00 <br> 338 661,32 345 672,32 295 871,00 330 795,00 362 158,00 10 706,29 1 098,70 5 159,00 10 746,00 2 170,00 <br> 594,71 8 571,13 2 700,00 1 200,00 2 500,00 1 539,54 20 190,96 600,00 1 626,00 0,00 <br> 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 <br> 1 424,20 711,70 6 200,00 1 990,00 6 800,00 <br> 1 585,50 70,00 300,00 160,00 300,00 <br> 3 150,00 10 955,00 9 450,00 2 835,00 6 615,00 <br> 20 928,90 792,50 15 729,00 17 981,00 400,00 <br> 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 20 503,30 0,00 15 329,00 17 729,00 0,00 <br> 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 <br> 325,60 292,50 400,00 252,00 400,00 <br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 11 701,08 20 097,94 15 638,00 29 563,00 12 837,00 <br> 8 561,78 14 240,39 15 638,00 23 872,00 12 837,00 <br> MŠ 180,00 1 499,51 501,00 984,00 1 199,00 ZŠ 838,78 3 302,45 660,00 2 507,00 838,00 DSH 1 700,00 0,00 0,00 3 000,00 2 800,00 SANTÉ 1 050,00 88,02 0,00 0,00 0,00 SSmH 845,00 132,73 0,00 0,00 0,00 SSRZ 3 948,00 9 217,68 14 477,00 17 381,00 8 000,00 <br> 139,30 2 357,55 0,00 4 045,00 0,00 ZŠ 0,00 2 357,55 0,00 4 045,00 0,00 SSmH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANTÉ 139,30 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 3 000,00 3 500,00 0,00 1 646,00 0,00 <br> 5 990,02 9 496,17 350,00 20,00 0,00 <br> Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 140,02 5 996,17 0,00 0,00 0,00 <br> Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám 3 850,00 3 500,00 350,00 20,00 0,00 <br> 405 185,86 419 338,60 360 845,00 399 685,00 404 930,00 <br> z toho: Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně <br> Investiční transfery spolkům <br> Investiční transfery nefinanč...
3-financovani.pdfpdf244.92 KB
Návrh rozpočtu na rok 2023 - Financování (v tis.Kč) <br> r.2023 <br> Příjmy celkem 2 126 047,00 2 668 732,60 2 502 637,93 2 419 312,00 2 718 814,02 1 936 555,48 2 638 532,00 2 347 223,00 <br> Výdaje celkem 2 366 393,00 3 112 119,45 2 497 843,42 2 593 014,00 3 145 410,87 1 732 478,48 2 657 554,00 2 672 438,00 <br> Saldo příjmy - výdaje -240 346,00 -443 386,85 +4 794,51 -173 702,00 -426 596,85 +204 077,00 -19 022,00 -325 215,00 <br> Příjmy celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 475 648,00 1 717 628,94 1 759 838,52 1 582 065,00 1 699 762,25 1 259 691,48 1 737 032,00 1 586 006,00 <br> Výdaje celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 715 994,00 2 161 015,79 1 755 044,01 1 755 767,00 2 126 359,10 1 055 614,48 1 756 054,00 1 911 221,00 <br> Saldo příjmy - výdaje - bez <br> konsolidačních položek -240 346,00 -443 386,85 +4 794,51 -173 702,00 -426 596,85 +204 077,00 -19 022,00 -325 215,00 <br> Dlouhodobě přijaté půjčené <br> prostředky /úvěry/ z toho: +160 700,00 +160 700,00 +141 377,27 +51 241,00 +86 141,00 +6 221,77 +49 918,00 +42 350,00 <br> KB,a.s.200 mil.Kč +160 700,00 +160 700,00 +141 377,27 +51 241,00 +51 241,00 +6 221,77 +49 918,00 0,00 <br> ČS,a.s.300 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 +34 900,00 0,00 0,00 +42 350,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých <br> přijatých půjčených prostředků <br> /úvěrů/ z toho: <br> -105 000,00 -105 000,00 -104 829,73 -67 135,00 -67 135,00 -44 889,44 -67 135,00 -35 295,00 <br> KB,a.s.200 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 -35 295,00 -35 295,00 -23 529,44 -35 295,00 -35 295,00 <br> KB,a.s.přeúvěrování 400 mil.Kč -72 960,00 -72 960,00 -72 789,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> KB,a.s.160 mil.Kč -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -31 840,00 -31 840,00 -21 360,00 -31 840,00 0,00 <br> Operace z peněžních účtů <br> organizace nemající charakter příjmů <br> a výdajů vládního sektoru <br> 0,00 0,00 +16 604,71 0,00 0,00 -802,03 -1 203,00 0,00 <br> Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Návrh Ukazatel <br> r.2021 r.2022 <br> S...
2-vydaje.pdfpdf765.57 KB
Návrh rozpočtu na rok 2023 - Výdaje (v tis.Kč) <br> r.2023 <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VI <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2022 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 2 001 017,00 2 600 781,96 1 987 055,04 2 190 002,00 2 644 633,22 1 355 836,14 2 154 126,00 2 251 449,00 <br> 1 350 618,00 1 649 678,30 1 244 255,63 1 352 755,00 1 625 581,45 678 972,14 1 252 626,00 1 490 232,00 <br> 740,00 936,20 819,70 740,00 886,66 509,58 916,00 780,00 <br> 16 663,00 18 754,08 12 669,48 19 559,00 19 572,59 3 840,50 14 308,00 19 382,00 <br> 479 198,00 643 413,68 423 467,10 368 956,00 539 391,75 158 599,28 366 099,00 379 255,00 <br> 160 700,00 160 700,00 141 377,27 51 241,00 86 141,00 6 221,77 49 418,00 42 350,00 <br> 293 863,00 320 650,78 304 843,34 319 759,00 333 440,70 178 598,04 308 691,00 355 494,00 <br> 7 422,00 8 370,02 4 366,70 4 750,00 4 884,19 2 476,13 4 466,00 5 459,00 <br> 4 341,00 4 341,00 3 635,29 4 750,00 4 828,72 2 420,67 4 410,00 5 459,00 <br> 3 081,00 4 029,02 731,41 0,00 55,47 55,46 56,00 0,00 <br> 342 935,00 346 996,73 343 876,40 380 086,00 399 932,01 240 590,42 400 052,00 434 572,00 <br> 101 379,00 104 612,72 103 992,69 102 915,00 107 876,40 67 380,14 107 556,00 132 884,00 <br> 749 390,00 1 139 048,03 776 238,82 983 810,00 1 176 821,92 686 473,10 896 980,00 888 654,00 <br> 98 991,00 187 944,37 33 439,41 146 563,00 157 770,15 9 609,10 -4 520,00 127 437,00 <br> 9 427,00 17 999,72 16 780,81 9 427,00 61 827,00 17 368,95 55 058,00 34 969,00 <br> 365 376,00 511 337,49 510 788,38 403 012,00 500 777,65 376 642,34 503 428,00 420 989,00 <br> příspěvek na provoz 1 944,00 2 060,76 2 060,76 2 041,00 2 040,90 1 366,90 2 041,00 1 944,00 <br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> investiční příspěvek 0,00 81,91 81,91 135,00 209,84 209,84 210,00 0,00 <br> příspěvek na provoz 840,00 845,26 845,26 834,00 877,67 603,67 878,00 1 141,00 <br> neinvestiční...
1-prijmy.pdfpdf337.53 KB
Návrh rozpočtu na rok 2023 - Příjmy (v tis.Kč) <br> r.2023 <br> Položka Název položky Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VI <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2022 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátci 240 000,00 187 000,00 191 361,26 187 000,00 187 000,00 126 322,29 191 000,00 195 000,00 <br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 700,00 9 000,00 12 356,58 9 000,00 9 000,00 9 560,24 12 000,00 12 000,00 <br> 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou <br> podle zvláštní sazby daně 24 000,00 31 000,00 32 049,48 31 000,00 31 000,00 25 716,00 32 000,00 35 000,00 <br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 160 000,00 260 000,00 270 386,04 260 000,00 260 000,00 196 691,14 270 000,00 280 000,00 <br> 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy <br> poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle <br> zvláštní sazby daně <br> 26 281,00 25 057,94 25 057,94 27 226,00 30 303,86 30 303,86 30 304,00 21 224,00 <br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 507 000,00 592 000,00 604 916,42 592 000,00 592 000,00 461 400,60 630 000,00 660 000,00 <br> 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 376,27 500,82 0,00 567,34 720,72 801,00 0,00 <br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,> <br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 000,00 38 663,00 41 020,76 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 2 900,00 2 900,00 3 190,96 2 900,00 2 900,00 2 489,05 2 900,00 2 900,00 <br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 983,00 4 585,85 2 500,00 2 500,00 2 548,12 2 900,00 2 900,00 <br> 1345 Příjem z poplatku za obecní systétm odpadového hospodářství <br> a příjem z poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité <br> věci <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 32 019,11 36 000,00 40 000,00 ...
navrh-rozpoctu-mesta-havirova-na-rok-2023-vyveska.pdfpdf158.98 KB
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město <br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz <br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn <br> <br> <br> VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: MMH/309621/2022 POČET LISTŮ DOPISU: 2 <br> VYŘIZUJE: Slížová K <.> <br> TEL: 596 803 353 <br> FAX: 596 803 250 <br> E-MAIL: slizova.katerina@havirov-city.cz <br> <br> DATUM: 2022-11-24 <br> <br> <br> Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2023 <br> <br> Rada města Havířova bude dne 28.11.2022 projednávat a doporučovat Zastupitelstvu města <br> Havířova schválit na svém zasedání dne 12.12.2022 „Rozpočet města Havířova na rok 2023“ <.> <br> <br> V usnesení k tomuto materiálu je navrženo: <br> schválit <br> Rozpočet města Havířova na rok 2023 v členění: <br> 1) Příjmy <br> 2) Výdaje <br> a) výdaje organizačních jednotek MMH <br> b) příspěvky a dotace organizacím <br> 3) Financování <br> vzít na vědomí <br> a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje,Fondu rozvoje hospodářských aktivit,Fondu <br> životního prostředí,Fondu nájemního bydlení,Fondu veřejně prospěšných aktivit,Fondu pro <br> zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě <br> Havířově,Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2023 dle Přílohy č.1 <br> b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2023 dle Přílohy č.1 <.> <br> <br> S ohledem na skutečnost,že „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2023“ je materiálem <br> rozsáhlým (146 stran textu + 31 stran příloh),předkládáme tímto pouze informaci v užším <br> rozsahu,v níž jsou obsaženy základní údaje o příjmech,výdajích a financování: <br> <br> <br> 1) Příjmy celkem 2 347 223,00 tis.Kč <br> z toho: třída 1 – daňové příjmy 1 315 677,00 tis.Kč <br> třída 2 – nedaňové příjmy 59 671,00 tis.Kč <br> třída 3 – kapitálové příjmy 2 000,00 tis.Kč <br> třída 4 – přijaté transfery 969 875,00 tis.Kč <br> <br> <br> <br> <br> <br> Statutární město Havířov <br> IČO: 00297488 ...

Načteno

edesky.cz/d/5787812

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Havířov
25. 06. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz