6.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 19
<br> SOŠ a SOU strojírenské a stavební,Jeseník,Dukelská 1240
<br> Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
<br> SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8 1,00
<br> Okres Jeseník celkem 1,00
<br> VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
<br> SPŠ elektrotechnická,Mohelnice,Gen.Svobody 2
<br> SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
<br> Obchodní akademie,Mohelnice,Olomoucká 82 0,19
<br> OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
<br> Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
<br> OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
<br> SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
<br> Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
<br> Okres Šumperk celkem 0,19
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
<br> Pöttingova 2
<br> Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
<br> Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> Školní jídelna Olomouc - Hejčín,příspěvková organizace 0,69
<br> Okres Olomouc celkem 0,69
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> Střední průmyslová škola Hranice
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
<br> Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
<br> Střední škola zemědělská,Přerov,Osmek 47
<br> OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> Střední škola technická,Přerov,Kouřilkova 8 0,33
<br> Střední škola řezbářská,Tovačov,Nádražní 146
<br> Odborné učiliště,Křenovice 8
<br> Středisko volného času ATLAS a BIOS,Přerov
<br> Okres Přerov celkem 0,33
<br> Gymnázium Jiřího Wolkera,Prostějov,Kollárova 3
<br> Dětský domov a Školní jídelna Prostějov 0,20
<br> Švehlova střední škola polytechnická,Prostějov,nám.Spojenců 17
<br> Střední odborná škola Prostějov
<br> SCHOLA SERVIS - zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,Prostějov,přispěvková organizace 2,00
<br> Okres Prostějov celkem 2,20
<br> Oblast ŠKOLSTVÍ - celkem 4,41
<br> Závazný ukazatel -
<br> průměrný
<br> přepočtený počet
<br> pracovníků 2017
<br> 30,00
<br> 20,00
<br> 950,00
<br> 150,00
<br> 20,00
<br> 300,00
<br> 150,00
<br> 395,00
<br> 120,00
<br> 300,00
<br> 700,00
<br> 160,00
<br> 200,00
<br> 125,00
<br> 100,00
<br> 285,00
<br> 896,00
<br> 1 437,00
<br> 11 439,00
<br> 100,00
<br> 1 800,00
<br> 40,00
<br> 3 765,00
<br> 60,00
<br> 550,00
<br> 424,00
<br> 120,00
<br> 180,00
<br> 350,00
<br> 3 644,00
<br> 100,00
<br> 104,00
<br> 65,00
<br> Závazný ukazatel
<br> - limit mzdových
<br> prostředků 2017
(Nařízení vlády č.564/2006
<br> Sb.o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejné
<br> správě)
<br> (v tis.Kč)
<br> 60,00
<br> 50,00
<br> 1 300,00
<br> 52,00
<br> 20,00
<br> 1 410,00
<br> 1 183,00
<br> 16,00
<br> 550,00
<br> 32,00
<br> 200,00
<br> 10,00
<br> 35,00
<br> 60,00
<br> 260,00
<br> Příspěvkové organizace
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.6: Závazné ukazatele příspěvkových organizací Strana 133 (celkem 137)
<br>
<br> 6.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> b) v sociální oblasti ORJ - 19
<br> (Nařízení vlády
<br> č.564/2006 Sb.o
<br> platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejné
<br> správě)
<br> v tis.Kč
<br> Domov pro seniory Javorník,příspěvková organizace 23 176,00 86,40
<br> Domov XXXXXXXX XXXXXXX,příspěvková organizace XX XXX,XX XX,XX
<br> Středisko pečovatelské služby Jeseník,příspěvková organizace 2 621,00 10,00
<br> Domov pro seniory Červenka,příspěvková organizace 23 730,00 87,15
<br> Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,příspěvková organizace 6 909,00 26,88
<br> Domov Hrubá Voda,příspěvková organizace 13 879,00 57,00
<br> Domov seniorů POHODA Chválkovice,příspěvková organizace 66 835,00 253,30
<br> Sociální služby pro seniory Olomouc,příspěvková organizace 28 445,00 115,00
<br> Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk; přísp.org.55 446,00 208,60
<br> Klíč centrum sociálních služeb Olomouc,příspěvková organizace 14 790,00 52,97
<br> Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace 36 966,00 132,00
<br> Středisko sociální prevence Olomouc,příspěvková organizace 10 807,00 31,75
<br> Sociální služby pro seniory Šumperk,příspěvková organizace 39 040,00 161,00
<br> Sociální služby Libina,příspěvková organizace 11 780,00 45,00
<br> Domov Štíty - Jedlí,příspěvková organizace 21 120,00 75,00
<br> Domov u Třebůvky Loštice,příspěvková organizace 2...

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017
<br> c) rezerva na opravy,investiční akce a kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů
<br> Odbor ekonomický
Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem v tis.Kč
<br> z toho
<br> předfinancován
<br> í (EU + SR)
<br> z toho podíl OK
<br> + neuznatelné
<br> Ná
<br> 1 59 Rezerva 0 400 000 0 400 000
<br> Celkem za ORJ 07 - rezerva 0 0 0 0 400 000 0 400 000
<br> K zajištění
<br> Celkové
<br> náklady s DPH
<br> v tis.Kč
<br> Dotace Podíl OK
Termín
<br> realizace
<br> Vynaloženo
<br> k 31.12 <.>
<br> 2016 v tis <.>
<br> Kč
<br> ORJ 07 - rezerva
<br> P
o
<br> ř <.>
č
<br> ís
lo
<br> O
b
<br> la
s
<br> t Sesk <.>
<br> pol.Název akce: Popis:
<br> S
tá
<br> v
a
<br> jí
c
<br> í
<br> d
o
<br> k
u
<br> m
e
<br> n
ta
<br> c
e Návrh na rok 2017
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5c) Rezerva na investiční akce Strana 132 (celkem 137)

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017
<br> b) Projekty spolufinancované z evropských fondů
v tis.Kč
<br> Název přílohy
Předfinancování z
<br> rozpočtu OK
<br> Kofinancování a
<br> neuznatelné náklady
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> Oblast školství Projekty - realizace (ORJ 52) 10 804 67 271 78 075
<br> Oblast školství Projekty - realizace (ORJ 59) 0 2 471 2 471
<br> 10 804 69 742 80 546
<br> Oblast sociální Projekty - realizace (ORJ 52) 21 518 9 221 30 739
<br> Oblast sociální Projekty - realizace (ORJ 11) 0 188 188
<br> 21 518 9 409 30 927
<br> Oblast dopravy Projekty - realizace (ORJ 50) 15 554 33 138 48 692
<br> Oblast dopravy Projekty - realizace - SSOK (SFDI) 0 1 180 1 180
<br> Oblast dopravy Projekty - realizace - SSOK 0 700 700
<br> Oblast dopravy Projekty - realizace - ORJ 59 0 10 000 10 000
<br> 15 554 45 018 60 572
<br> Oblast kultury Projekty - realizace (ORJ 52) 0 1 461 1 461
<br> 0 1 461 1 461
<br> Oblast zdravotnictví Projekty - realizace (ORJ 52) 0 4 300 4 300
<br> Oblast zdravotnictví Projekty - realizace (ORJ 59) 9 440 1 360 10 800
<br> 9 440 5 660 15 100
<br> Oblast IT Projekty - realizace (ORJ 59) 9 900 1 100 11 000
<br> 9 900 1 100 11 000
<br> Oblast krizové řízení Projekty - realizace (ORJ 59) 0 77 77
<br> 0 77 77
<br> Oblast cestovního ruchu 5 000 580 5 580
<br> 5 000 580 5 580
<br> 72 216 133 047 205 263
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast IT - součet
<br> Oblast krizové řízení - součet
<br> Oblast cestovního ruchu - součet
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů Strana 114 (celkem 137)
<br>
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
<br> Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> předfinancová
<br> ní (EU + SR)
<br> z toho podíl OK
<br> + neuznatelné
<br> Ná
<br> Realizace 570 534 298 922 266 612 8 052 78 075 10 804 67 271 484 407
<br> 1 JE 61
<br> Realizace energeticky úsporných
<br> opatření - OU a praktická škola Lipová -
<br> lázně
<br> Jedná se o celkové zateplení 7 propojených objektů školy
<br> včetně výměny výplní otvorů (zateplení fasády,střech <,>
<br> výměna oken,dveří,nová VZT v učebnách,související
<br> práce)
<br> DPS realizace 43 545 14 755 28 790 2017-2018 461 34 231 5 902 28 329 8 853
<br> 2 SU 61
<br> Realizace energeticky úsporných
<br> opatření – SŠ technická a zemědělská
<br> Mohelnice
<br> Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů a zateplení
<br> objektů školy - hlavní budova a objekt dílen <.>
<br> DSP <,>
<br> DPS
realizace 36 184 11 896 24 288 2017-2018 310 200 0 200 35 674
<br> 3 PR 61
<br> Realizace energeticky úsporných
<br> opatření – Gymnázium J.XXXXXXXXXX a
<br> SŠ pedagogická Přerov
<br> PD si hradilo PO DPS realizace 34 583 8 918 25 665 2017-2018 0 29 232 3 567 25 665 5 351
<br> 4 OL 61
Realizace energeticky úsporných
<br> opatření – SOŠ lesnická Šternberk
<br> Jedná se o celkové zateplení školy Olomoucká 25 ( výměna
<br> oken se vstupními dveřmi,zateplení fasády,zateplení půdy <,>
<br> a nová VZT v učebnách <.>
<br> PD <,>
<br> DPS
realizace 10 004 3 337 6 667 2017-2018 1 661 6 341 1 335 5 006 2 002
<br> 5 PR 61
Realizace energeticky úsporných
<br> opatření - SPŠ Hranice
<br> Jedná se o celkové zateplení školy Olomoucká 25 (výměna
<br> oken se vstupními dveřmi,zateplení fasády,zateplení
<br> střechy,a nová VZT v učebnách a práce stím související) <.>
<br> PD <,>
<br> DPS
příprava projektu 95 439 38 000 57 439 2017-2018 439 200 200 94 800
<br> 6 OL 61
<br> Střední zdravotnická škola a Vyšší
<br> odborná škola zdravotnická Emanuela
<br> Pottinga,Olomouc,Pottingova 2 -
<br> Balkony a zateplení budovy DM
<br> Jedná se o zateplení,které se bude týkat nejenom
<br> obvodového pláště,ale i střechy a balkonů.Okna jsou již
<br> vyměněna <.>
<br> PD příprava projektu 20 136 8 000 12 136 2018 36 100 100 20 000
<br> 7 JE 61
<br> Hotelová škola Vincenze Priessnitze <,>
<br> Jeseník,Dukelská 680 - Zateplení
<br> budovy Kord
<br> Zateplení obvodového pláště budovy,včetně výměny oken příprava projektu 15 218 6 000 9 218 2018 218 200 200 14 800
<br> 8 JE 61
Střední škola gastronomie a farmářství
<br> Jeseník - Tělocvična
zateplení tělocvičny v Heřmanicích příprava projektu 24 341 8 000 16 341 2018 241 100 100 24 000
<br> 9 OL 61
<br> Střední škola logistiky a chemie <,>
<br> Olomouc,U Hradiska 29 - Zateplení
<br> budovy školy
<br> Jedná se o kompletní zateplení objektu,fasády a střechy a
<br> provedení nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
DPS příprava projektu 20 568 8 000 12 568 2018 368 200 200 20 000
<br> 10 OL 61
<br> Dětský domov a Školní jídelna <,>
<br> Olomouc,U Sportovní haly 1a -
<br> Zateplení budovy a lodžie <.>
<br> Projekt zahrnuje zpracování DPS na objekt DD a
...

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017
<br> a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje
v tis.Kč
<br> Název přílohy Nájemné SMN Investiční fond PO
Návrh na rozpočet
<br> OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> Oblast školství Rozpracované opravy a investice - realizace (ORJ 17) 460 184 281 184 741
<br> Oblast školství Rozpracované opravy a investice - opravy (ORJ 17) 0 48 610 48 610
<br> 460 232 891 233 351
<br> Oblast sociální Rozpracované opravy a investice - realizace (ORJ 17) 0 65 820 65 820
<br> Oblast sociální Rozpracované opravy a nvestice - opravy (ORJ 17) 0 15 125 15 125
<br> Oblast sociální Rozpracované opravy a investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 494 494
<br> 0 81 439 81 439
<br> Oblast dopravy Rozpracované opravy a investice - realizace (ORJ 17) 0 2 000 2 000
<br> Oblast dopravy Rozpracované opravy a investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 11 704 11 704
<br> Oblast dopravy Rozpracované opravy a investice - realizace (SSOK) 0 62 061 62 061
<br> Oblast dopravy Rozpracované opravy a investice - projektová dokumentace (SSOK) 0 11 988 11 988
<br> 0 87 753 87 753
<br> Oblast kultury Rozpracované opravy a investice - realizace (ORJ 17) 0 33 340 33 340
<br> Oblast kultury Rozpracované opravy a investice - opravy (ORJ 17) 0 8 709 8 709
<br> Oblast kultury Rozpracované opravy a investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 1 764 1 764
<br> 0 43 813 43 813
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované opravy a investice - realizace (ORJ 17) 0 4 912 4 912
<br> Oblast zdravotnictví Investice - SMN (ORJ 17/ORJ 52) 23 605 0 1 159 24 764
<br> 23 605 0 6 071 29 676
<br> Odbor kacelář ředitele 560 560
<br> 23 605 460 452 527 476 592
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje Strana 102 (celkem 137)
<br>
<br> Odbor veřejných zakázek a investic
<br> Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z IF
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Realizace 312 606 62 075 184 741 460 184 281 65 790
<br> 1 OL 61
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - Školní
<br> tělocvična
Výstavba nové tělocvičny školy.PD realizace 56 504
<br> 15.2.2016-
<br> 2.4.2017
21 839 17 241 17 241 17 424
<br> 2 PR 61
Střední průmyslová škola,Přerov,Havlíčkova
<br> 2 - tělocvična
<br> Přístavba tělocvičny se sociálním zázemím včetně vybavení ve
<br> dvorním traktu objektu SPŠ Přerov,Havlíčkova 2 <.>
<br> PD <,>
<br> DPS
realizace 26 240 2016-2017 4 990 21 250 21 250 0
<br> 3 OL 61
Obchodní akademie,Olomouc,tř.Spojenců 11-
<br> Zateplení uliční a dvorní fasády
<br> Oprava uliční fasády z tř.Spojenců 11,zateplení obvodního zdiva
<br> dvorních fasád a uliční fasáda z Vančurovy ulice.Do výměny oken a
<br> zateplení zahrnuta část objektu převedeno z UP Ol a zateplení půdy <.>
<br> PD <,>
<br> DPS
realizace 20 000 2016-2017 2 000 18 000 18 000 0
<br> 4 OL 61
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.Jiřího z
<br> Poděbrad 13 - Elektroinstalace a modernizace
<br> počítačové sítě,objekt Pasteurova ulice
<br> Budova s původními rozvody elektro ze 70.let dvacátého století <,>
<br> počítačová síť zastaralá,částečně nefunkční <.>
DPS realizace 16 436 2016-2017 9 112 7 324 460 6 864 0
<br> 5 OL 61
<br> Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
<br> škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a
<br> Jazyková škola s právem státní jazykové
<br> zkoušky Olomouc - Sanace krovů školní
<br> budovy
<br> Výměna poškozených a hmyzem napadených krovů a s tím související
<br> výměna střešní krytiny <.>
<br> PD,DP
<br> S
realizace 15 303
<br> 08.2016-
<br> 08.2017
3 000 12 303 12 303 0
<br> 6 OL 61
<br> Střední průmyslová škola a Střední
<br> odborné učiliště,Uničov,Školní 164 -
<br> školní kuchyň a jídelna
<br> Jedná se o rekonstrukci samostatného objektu kuchyňského bloku ve
<br> dvorní části areálu střední školy (aktualizace projektu z roku 2012
<br> zpracovaného Alfaprojektem Olomouc) <.>
<br> DSP,D
<br> PS
realizace 20 000 2017 0 20 000 20 000 0
<br> 7 PR 61
Střední průmyslová škola stavební,Lipník nad
<br> Bečvou - Elektroinstalace
<br> Rekonstrukce přes 50 let staré světelné a zásuvkové elektroinstalace.V
<br> nákladech na akci se počítá i s náklady na PD <.>
DPS realizace 5 166 2016-2017 1 851 3 315 3 315 0
<br> 8 PR 61
<br> Obchodní akademie a Jazyková škola s
<br> právem státní jazykové zkoušky,Přerov <,>
<br> Bartošova 24 - Kanalizace
<br> Rekonstrukce páteřní splaškové ležaté kanalizace v suterénu objektu
<br> (dochází k občasným haváriím) a stoupaček k umyvadlům ve třídách a
<br> šatnách.Změna dvorní části trasy dešťové kanalizace,aby
<br> neprocházela pod budovou <.>
<br> DPS realizace 5 157 2017 ...

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017
<br> v tis.Kč
<br> Nájemné SMN
Investiční fond
<br> PO
<br> Předfinancování
<br> (z rozpočtu OK)
Rozpočet OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> 23 605 460 452 527 476 592
<br> 23 605 460 0 452 527 476 592
<br> 72 216 133 047 205 263
<br> 0 0 72 216 133 047 205 263
<br> 400 000 400 000
<br> 0 0 0 400 000 400 000
<br> 23 605 460 72 216 985 574 1 081 855
<br> Rozpracované opravy a investice celkem
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů
<br> CELKEM
<br> Název přílohy
<br> Rozpracované opravy a investice hrazené z rozpočtu
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů celkem
<br> Rezerva na na opravy,investiční akce a kofinancování projektů spolufinancovaných z
<br> evropských fondů
<br> Rezerva na na opravy,investiční akce a kofinancování projektů
<br> spolufinancovaných z evropských fondů
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5) Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017 Strana 101 (celkem 137)

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 81 Financování z tuzemska 36 656 245 400 533 659 320 094 130,44
<br> 36 656 245 400 533 659 320 094 130,44
<br> Komentář:
<br> a) zapojení zůstatku roku 2016 - rezerva v rámci projetku "Brána poznání dokořán"
<br> b) zapojení zůstatku z roku 2016
<br> Zapojení revolvingu na předfinancování projektů.72 216 tis.Kč
<br> 243 328 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv,které tvoří 247 878 tis.Kč
<br> 4 550 tis.Kč
<br> pol.8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 72 216 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 99 (celkem 137)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 81 Financování z tuzemska 103 323 66 667 66 667 66 667 100,00
<br> 82 Financování ze zahraničí 134 110 157 920 157 920 186 492 118,09
<br> 237 433 224 587 224 587 253 159 112,72
<br> Komentář:
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na investiční projekty Olomouckého kraje <.>
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Evrospké investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě" 43 634 tis.Kč
<br> 142 858 tis.Kč
<br> seskupení pol.82 - Finanncování ze zahraničí 186 492 tis.Kč
<br> Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí Olomouckého
<br> kraje <.>
<br> 186 492 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> seskupení pol.81 - Finanncování z tuzemska 66 667 tis.Kč
<br> 66 667 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 100 (celkem 137)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
<br> f) Evropské programy
<br> Rekapitulace
<br> v tis.Kč
<br> ORJ
Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
%
<br> 14 147 21 114 17 774 17 458 82,68
<br> 5 463
<br> 75
<br> 539
<br> 8 069
<br> 0 1 021 1 043 480,65
<br> 93,10
<br> 0,00
<br> 67,09
<br> 9 065 8 926
<br> 4 627
<br> 548
<br> 0
<br> 369
<br> 2 479 5 970 106,82
<br> 550
<br> Celkem
<br> 59
<br> 64
<br> 74
<br> Ostatní projekty v rámci Regionálního
<br> operačního programu
<br> Operační program zaměstnanost a lidské
<br> zdroje
<br> Projekty regionálního rozvoje 9 588
<br> 4 584
<br> 60
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních
<br> služeb v Olomouckém kraji
5 589
<br> 76
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
<br> Olomouckého kraje
217
<br> 196,2530 Příprava projektů 586 34 1 1501
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3f) Evropské programy Strana 91 (celkem 137)
<br>
<br> ORJ - 30
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.7.2016
Návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 3636 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 530 33 1 150 216,98
<br> 4399 53 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 56 1 0 0,00
<br> Celkem 1 586 34 1 150 196,246
<br> §3636,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 150 tis.Kč
<br> Konzultační,poradenské a právní služby 100 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 50 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 1 000 tis.Kč
<br>
<br> Jedná se o konzultační,poradenské a právní služby,znalecké posudky <.>
<br> Jedná se o pokrytí nákladů spojených s překlady a dalšími službami <.>
<br> Příprava projektů
<br> Jedná se o pořízení studií,investičních záměrů a dalších nákladů na dokumentaci a VZ v souvislosti s přípravou projektů
<br> z evropských fondů a národních dotačních programů <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3f) Evropské programy Strana 92 (celkem 137)
<br>
<br> ORJ - 60
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.7.2016
Návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 4344 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 730 0,00
<br> 4351 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 130 0,00
<br> 4371 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 730 0,00
<br> 4372 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 91 0,00
<br> 4373 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 112 0,00
<br> 4374 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 505 2 402 2 730 49,59
<br> 4377 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 280 0,00
<br> 4379 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 0,00
<br> 6172 50 Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 84 77 90 107,14
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 75 27 0,00
<br> Celkem 75 5 589 2 479 5 970 106,82
<br> §4344,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 730 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 730 tis.Kč
<br> Jedná se spolufinancování podílu Olomouckého kraje na výdaje na základě uzavřených smluv s poskytovateli sociálních
<br> §4351,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 130 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 130 tis.Kč
<br> Jedná se spolufinancování podílu Olomouckého kraje na výdaje na základě uzavřených smluv s poskytovateli sociálních
<br> §4371,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 730 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 1 730 tis.Kč
<br> Jedná se spolufinancování podílu Olomouckého kraje na výdaje na základě uzavřených smluv s poskytovateli sociálních
<br> §4372,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 91 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 91 tis.Kč
<br> Jedná se spolufinancování podílu Olomouckého kraje na výdaje na základě uzavřených smluv s poskytovateli sociálních
<br> §4373,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 112 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 112 tis.Kč
<br> Jedná se spolufinancování podílu Olomouckého kraje na výdaje na základě uzavřených smluv s poskytovateli sociálních
<br> §4374,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 730 tis.Kč
<br> projekt: Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
<br> Nákup ostatních služeb 2 730 tis.Kč
<br> Jed...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 2310 63 Investiční transfery 7 250 0 7 431 0
<br> 2321 63 Investiční transfery 39 488 0 2 500 0
<br> 2399 59 Ostatní neinvestiční výdaje 29 859 20 000 31 000 20 000 100,00
<br> 2399 63 Investiční transfery 0 30 000 23 234 30 000 100,00
<br> Celkem 76 597 50 000 64 165 50 000 100,00
<br> Komentář:
<br> § 2399,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje 20 000 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční výdaje j.n.20 000 tis.Kč
<br> § 2399,seskupení pol.63 - Investiční transfery 30 000 tis.Kč
<br> Investiční transfery obcím 30 000 tis.Kč
<br> Podle ust.§ 88 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zákon,je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje,na jehož území
<br> se odběr pozemní vody uskutečňuje.Poplatek se platí za skutečné množství odebrané podzemní vody s tím,že zálohy jsou placeny za povolené
<br> množství odběru podzemních vod,které je v naprosté většině vyšší než provedený odběr vody.Toto pak v praxi znamená,že zaplacené zálohy bývají
<br> podstatně vyšší než vyměřený poplatek.Při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý kalendářní rok se zaplacenými zálohami dochází k vracení
<br> přeplatku odběrateli podzemní vody <.>
<br> Využití příjmu z poplatků za odběr podzemní vody je účelově vázáno na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.Zastupitelstvo
<br> Olomouckého kraje svým usnesením UZ/7/43/2005 ze dne 12.12.2005 schválilo Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
<br> na území Olomouckého kraje <.>
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
<br> Olomouckého kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3e) Vodohospodářký fond Strana 90 (celkem 137)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 44 82 82 123 150,00
<br> 6113 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 56 56 56 100,00
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 127 0,00
<br> 6172 50 Platy a podobné a související výdaje 0 20 20 20 0,00
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 383 4 947 5 915 4 646 93,92
<br> 6172 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 306 2 980 3 904 3 270 109,73
<br> Celkem 6 748 8 085 9 977 8 242 101,94
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 123 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 123 tis.Kč
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 56 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 56 tis.Kč
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje 127 tis.Kč
<br> Nespecifikované rezervy 127 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje 20 tis.Kč
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví 20 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 646 tis.Kč
<br> Nákup materiálu 12 tis.Kč
<br> Služby peněžních ústavů 9 tis.Kč
<br> Nájemné 90 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 200 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 1 421 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 2 484 tis.Kč
<br> Pohoštění 250 tis.Kč
<br> Věcné dary 180 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 270 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 600 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 350 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 300 tis.Kč
<br> Peněžité dary - pracovní výročí <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění zaměstnanců KÚOK <.>
<br> Peněžité dary - sociální výpomoc <.>
<br> Zajištění prostor na realizaci sportovních,kulturních a společenských akcí pro zaměstnance a jejich děti <.>
<br> Příspěvek na sportovní,kulturní a společenskou činnost <.>
<br> Osobní účty - zaměstnanci KÚOK <.>
<br> Příspěvek na závodní stravování - zaměstnanci KÚOK <.>
<br> Výdaje určené na pohoštění zaměstnanců KÚOK - Sportovní den a Zahradní slavnost,vánoční večírek
<br> Výdaje na medaile (Sportovní den),vánoční kolekce,vánoční balíčky <.>
<br> Peněžité dary (narození dítěte,životní jubileum,odchod do starobního důchodu) <.>
<br> Poplatky za vedení účtu <.>
<br> Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK <.>
<br> Výdaje na drobný materiál (Sportovní den) <.>
<br> Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích (platby výkonným umělcům - OSA) <.>
<br> d) Fond sociálních potřeb
<br> Osobní účty pro uvolněné členy ZOK (80 tis.Kč).Příspěvky na závodní stravování pro uvolněné členy ZOK (43 tis.Kč) <.>
<br> <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění uvolněných členů ZOK <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3d) - Sociální fond Strana 89 (celkem 137)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2015 2017
<br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2
<br> Organizace v oblasti školství 352 137 355 510 357 323 358 145 2 635 0,74%
<br> a) příspěvek na provoz 300 275 519 274 031 273 943 275 241 1 210 0,44%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 1 399 986 1 435 1 854 868 88,03%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 74 889 78 645 78 645 80 041 1 396 1,78%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 222 1 740 3 192 875 -865 -49,71%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 108 108 108 134 26 24,07%
<br> Organizace v oblasti sociální 207 267 222 065 222 465 228 869 6 804 3,06%
<br> a) příspěvek na provoz 300 156 471 169 773 169 773 175 322 5 549 3,27%
<br> b) příspěvek na provoz - odpisy 302 50 796 52 292 52 292 53 547 1 255 2,40%
<br> c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 0 400 0
<br> Organizace v oblasti dopravy 1 380 654 1 434 395 1 447 218 1 486 756 52 361 3,65%
<br> 1) Provozní příspěvky 495 854 531 565 531 570 549 444 17 879 3,36%
<br> a) příspěvek na provoz 300 362 358 387 392 387 397 387 446 54 0,01%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 6 240 6 798 6 798 6 948 150 2,21%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 127 256 131 737 131 737 150 385 18 648 14,16%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 5 638 5 638 4 665 -973 -17,26%
<br> 2) Dopravní obslužnost 884 800 902 830 915 648 937 312 34 482 3,82%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 403 776 413 570 414 876 421 570 8 000 1,93%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 440 185 442 518 453 143 453 000 10 482 2,37%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 3 170 9 000 9 887 25 000 16 000 177,78%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 37 669 37 742 37 742 37 742 0 0,00%
<br> Organizace v oblasti kultury 130 219 135 966 137 970 134 913 -1 053 -0,77%
<br> a) příspěvek na provoz 300 43 002 44 128 45 662 46 028 1 900 4,31%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 66 420 69 380 69 784 70 354 974 1,40%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 18 718 17 536 17 536 16 384 -1 152 -6,57%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 302 3 125 3 191 350 -2 775 -88,80%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 1 597 1 597 1 597 1 597 0 0,00%
<br> f) příspěvek na provoz - záchr.archeolog.výzkum 308 180 0 180 180
<br> REZERVA - záchr.archeologický výzkum 308 0 200 20 20 -180 -90,00%
<br> Organizace v oblasti zdravotnictví 225 810 237 435 230 818 238 248 813 0,34%
<br> a) příspěvek na provoz 300 74 123 79 377 79 506 78 578 -799 -1,01%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 129 005 133 971 133 971 136 278 2 307 1,72%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 14 538 15 943 15 943 23 392 7 449 46,72%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 0 1 398
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 8 144 8 144 -8 144 -100,00%
<br> Rezerva na provoz- PO OPŘPO 307 0 10 000 7 807 50 000 40 000 400,00%
<br> Celkem příspěvkové organizace 2 296 087 2 395 371 2 403 601 2 496 931 101 560 4,24%
<br> Účelové dotace ze státního rozpočtu 2 814 408
<br> Celkem příspěvkové organizace 5 110 495 2 395 371 2 403 601 2 496 931 101 560 4,24%
<br> Rekapitulace v tis.Kč
2015 2017
<br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2
<br> 1) Provozní příspěvky 1 411 287 1 492 541 1 487 953 1 559 619 67 078 4,49%
<br> a) příspěvek na provoz 300 911 473 954 701 956 281 962 615 7 914 0,83%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 203 064 211 135 211 988 215 434 4 299 2,04%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 286 197 296 153 296 153 323 749 27 596 9,32%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 524 10 503 13 819 5 890 -4 613 -43,92%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 9 849 9 849 1 705 1 731 -8 118 -82,42%
<br> f) příspěvek na provoz - záchr.archeolog.výzkum 308 180 200 200 200 0 0,00%
<br> g) rezerva pro PO 307 0 10 000 7 807 50 000 40 000 400,00%
<br> 2) Dopravní obslužnost 884 800 902 830 915 648 937 312 34 482 3,82%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 403 776 413 570 414 876 421 570 8 000 1,93%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 440 185 442 518 453 143 453 000 10 482 2,37%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 3 170 9 000 9 887 25 000 16 000 177,78%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 37 669 37 742 37 742 37 742 0 0,00%
<br> Celkem příspěvkové organizace 2 296 087 2 395 371 2 403 601 2 496 931 101 560 4,24%
<br> Účelové dotace ze státního rozpočtu 2 814 408
<br> Celkem příspěvkové organizace 5 110 495 2 395 371 2 403 601 2 496 931 101 560 4,24%
<br> v tis.Kč
<br> Organizace
SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> (k 3...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
<br> b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> UZ ORJ
Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 31.7.2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
%
<br> 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 3 9 231 15 000 15 955 16 500 110,00
<br> Dotační program:
<br> Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové
<br> situace nebo mimořádné události 420 2 375 6 000 5 955 6 000 100,00
<br> Dotační program: Program na podporu JSDH a SDH 4 743 7 000 8 000 7 000 100,00
<br> Dotační tituly:
<br> Dotace na pořízení,rekonstrukci,opravu požární techniky a nákup
<br> věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 415 4 743 5 000 6 000 5 000 100,00
<br> Dotace pro JSDH obí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut
<br> na zařízení 416 2 000 2 000 2 000 100,00
<br> Dotační program:
<br> Dotace na činnosti,akce a projekty hasičů,spolků a
<br> pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 425 2 113 2 000 2 000 3 500 175,00
<br> 7 0 66 870 137 240 59 630 89,17
<br> Dotační program: Individuální dotace 401 66 870 137 240 59 630 89,17
<br> 8 29 026 55 370 57 377 33 600 60,68
<br> Dotační program: Program na podporu podnikání 670 670 900 134,33
<br> Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele 435 100 100 100 100,00
<br> Podpora poradenství pro podnikatele 436 570 570 800 140,35
<br> Dotační program: Program na podporu místních produktů 400 386 700 175,00
<br> Dotační tituly: Podpora regionálního značení 430 300 300 500 166,67
<br> Podpora farmářských trhů 431 100 86 200 200,00
<br> Dotační program: Program památkové péče v Olomouckém kraji 11 042 14 000 16 021 12 000 85,71
<br> Dotační tituly: Obnova kulturních památek 550 9 624 12 000 14 280 10 500 87,50
<br> Obnova staveb drobné architektury místního významu 551 1 418 2 000 1 741 1 500 75,00
<br> Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 16 384 30 000 30 000 20 000 66,67
<br> Dotační tituly: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 440 28 000 29 600 19 500 69,64
<br> Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 2 000 400 500 25,00
<br> Podpora realizace integrovaných projektů mikroregionů a MAS
<br> se sídlem v OK 442 0 0 0
<br> Dotační program: Program RIS 3 Olomouckého kraje 1 600 3 900 3 900 0 0,00
<br> Dotační tituly: OP 1 Inovační vouchery Olomouckého kraje 445 2 500 2 500 0 0,00
<br> OP 2 Studentské inovace ve firmách 446 1 400 1 400 0 0,00
<br> Dotační program:
<br> Program návratné finanční výpomoci MAS se sídlem na
<br> území Olomouckého kraje 411 0 6 400 6 400 0 0,00
<br> 9 15 398 18 400 18 400 15 400 83,70
<br> Dotační program: Dotace na podporu lesních ekosystémů 450 9 999 10 000 10 000 7 000 70,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu začínajících včelařů na území
<br> Olomouckého kraje 455 399 400 400 400 100,00
<br> Dotační program:
<br> Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské
<br> infrastruktury 5 000 5 000 5 000 5 000 100,00
<br> Dotační tituly: Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 460 4 000 4 000 4 000 100,00
<br> Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k
<br> předcházení a odstraňování následků povodní 461 1 000 1 000 1 000 100,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
<br> zemědělství 3 000 3 000 3 000 100,00
<br> Dotační tituly:
<br> Podpora propagačních,vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených
<br> na tématiku živnostního prostředí a zemědělství 465 1 000 1 259 0 0,00
<br> Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti
<br> přírody a krajiny 466 700 574 0 0,00
<br> Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy 467 300 300 300 100,00
<br> Podpora zájmových spolků a organizací,předmětem jejichž činnosti
<br> je oblast životního prostředí a zemědělství 468 1 000 867 1 000 100,00
<br> Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a
<br> zemědělství a aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení
<br> různorodosti přírody a krajiny 469 0 0 1 700
<br> 10 69 917 101 300 91 977 98 850 97,58
<br> Dotační program:
<br> Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v
<br> zahraniční 495 662 1 350 1 350 700 51,85
<br> Dotační program: Program podpory kultury v Olomouckém kraji 14 404 33 000 24 938 31 100 94,24
<br> Dotační tituly: Program podpory kultury v Olomouckém kraji 555 8 664 22 000 14 838 22 000 100,00
<br> Víceletá podpora významných kulturních akcí 556 5 740 11 000 10 100 9 100 82,73
<br> Dotační program: Program na podporu sportu v Olomouckém kraji 44 551 50 700 49 230 50 700 100,00
<br> Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti 500 38 500 42 079 42 500 110,39
<br> Podpora sportovních akcí 501 12 100 7 051 8 100 66,94
<br> Dotace na získání ternérské licence 502 100 100 100 100,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu volnočasových a tělovýchovných
<br> aktivit v Olomouckém kraji 505 1 250 847 1 250 100,00
<br>...

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § položka název položky
Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> schválený rozpočet
<br> 2016
<br> upravený rozpočet
<br> k 31.7.2016
návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a
<br> funkčních požitků
790 222 850 000 850 000 900 000 105,88
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
<br> výdělečné činnosti
32 010 13 000 13 000 20 000 153,85
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
<br> výnosů
94 954 95 000 95 000 80 000 84,21
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob (bez placení
<br> obcemi)
886 612 870 000 870 000 950 000 109,20
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 728 918 2 000 000 2 000 000 2 150 000 107,50
<br> mezisoučet - daňové příjmy 3 532 716 3 828 000 3 828 000 4 100 000 107,11
<br> - 1361 Správní poplatky 1 343 980 980 1 290 131,63
<br> - 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 908 1 000 1 000 1 210 121,00
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 304 0 100 100
<br> 6172 2122 Odvody příspěvkových organizací 161 961 158 757 161 751 170 165 107,19
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 25 25 25 100,00
<br> 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 408 223 223 223 100,00
<br> 6172 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
<br> částí 37 900 37 881 30 757 30 789
81,28
<br> 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 157 102 102 142,2 139,14
<br> 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 512 350 350 250 71,43
<br> 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 443 2 030 2 030 2 230 109,85
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37 493 37 742 37 742 37 742 100,00
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 424 753 1 074 450 59,76
<br> 3719 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 0 0 0 2 000
<br> 2420
Splátky půjčených prostředků od obecně
<br> prospěšných společností a podobných subjektů 12 615 9 218 9 218 6 600
71,60
<br> 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 238 7 400 7 400 500 6,76
<br> 6172 3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich
<br> částí 14 957 28 000 28 000 12 700
45,36
<br> 6172 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 19 500 19 500 0 0,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 636,0 1 800,8 1 800,8 1 000,4 55,55
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 461 424,0
<br> 4112
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v
<br> rámci souhrnného dotačního vztahu
73 854 76 028 76 028 81 145,4 106,73
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 291
<br> 4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
<br> rozpočtu
137 005 50 000
<br> Ostatní přijaté transfery,ostatní přijaté vratky
<br> transferů a další
7 464 241
<br> 11 945 564 4 209 790 4 206 081 4 504 853 107,01
<br> b) Fond sociálních potřeb v tis.Kč
<br> § položka název položky
Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> schválený rozpočet
<br> 2016
<br> upravený rozpočet
<br> k 31.7.2016
návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18
<br> 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 838
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 424 8 083 8 083 8 240 101,94
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 0 2 2 2 100,00
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na
<br> bankovních účtech
0 0 1 892
<br> 7 280 8 085 9 977 8 242 101,94
<br> 2.PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2017
<br> Celkem
<br> Celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje Strana 9 (celkem 137)
<br>
<br> c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § položka název položky
Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> schválený rozpočet
<br> 2016
<br> upravený rozpočet
<br> k 31.7.2016
návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5
<br> 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 63 109 50 000 50 000 50 000 100,00
<br> 6402 2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
<br> krajem a obcemi
527 0 536
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na
<br> bankovních účtech
0 0 13 629
<br> 63 636 50 000 64 165 50 000 100,00
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem 12 016 480 4 267 875 4 280 223 4 563 095 106,92
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem 12 016 480 4 267 875 4 280 223 4 563 095 106,92
<br> Konsolidace -467 848 -8 083 -8 083 -8 240 101,94
<br> 11 548 632 4 259 792 4 272 140 4 554 855 106,93
<br> Poznámka: v části upravený rozpočet a skutečnost nejsou uvedeny všechny položky,protože nejsou součástí schváleného rozpočtu <.>
<br> Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty <.>
<br> Celkem
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje Strana 10 (celkem 137)
<br>
<br> koeficient - 6,751705 6,751705
v tis.Kč...

strana
<br> 8
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017 9-10
<br> 11
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017 - přehled za odbory 12-15
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017 - odvody příspěvkových organizací 16-19
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 20
<br> Zastupitelé 01 21-23
<br> Odbor kancelář ředitele 03 24-29
<br> Odbor majetkoprávní,právní a správních činností 04 30-31
<br> Odbor ekonomický 07 32
<br> 08 33-37
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 38-40
<br> Odbor školství,sportu a kultury 10 41-43
<br> Odbor sociálních věcí 11 44-46
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 47
<br> Odbor zdravotnictví 14 48
<br> Útvar interního auditu 16 49
<br> Odbor veřejných zakázek a investic 17 50
<br> Odbor tajemníka hejtmana 18 51-53
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací 19 54
<br> Odbor kontroly 20 55
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 56-57
<br> Odbor kancelář ředitele 03 58
<br> 07 59
<br> 08 60
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 61-62
<br> Odbor školství,sportu a kultury 10 63-64
<br> Odbor sociálních věcí 11 65
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 66
<br> Odbor zdravotnictví 14 67
<br> Odbor tajemníka hejtmana 18 68
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2017
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2017
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu Strana 6 (celkem 137)
<br>
<br> strana
<br> c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> Rekapitulace 69-70
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace 19 71
<br> Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 72-79
<br> Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 80-82
<br> Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 19 83-84
<br> Příspěvkové organizace v oblasti kultury 19 85-86
<br> Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 19 87-88
<br> d) Fond sociálních potřeb 89
<br> 90
<br> f) Evropské programy 91-98
<br> 4.Financování
<br> a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období 99
<br> b) splátky úvěrů 100
<br> 5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2017 101
<br> a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu OK 102-113
<br> b) Projekty spolufinancované z evropských fondů 114-131
<br> 132
<br> 6.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 133
<br> b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 134
<br> c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 19 135
<br> d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury 19 136
<br> e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 19 137
<br> c) Rezerva na opravy,investiční akce a kofinancování projektů spolufinancovaných z
<br> evropských fondů
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu Strana 7 (celkem 137)
<br>
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2017
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE v tis.Kč
<br> Poř.č.Příjmy Olomouckého kraje Skutečnost k 31.12.2015 Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 1 Daňové příjmy 3 532 716 3 828 000 4 100 000 107,1
<br> 2 Správní poplatky 1 343 980 1 290 131,6
<br> 3 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1 212 1 000 1 310 131,0
<br> 4 Odvody příspěvkových organizací 161 961 158 757 170 165 107,2
<br> 5 Příjmy z pronájmu 38 490 38 231 31 179,2 81,6
<br> 6 Přijaté sankční platby 3 955 2 380 2 480 104,2
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 40 917 38 495 40 192 104,4
<br> 8 Splátky půjček 12 615 9 218 6 600 71,6
<br> 9 Příjmy z prodeje 15 195 54 900 13 200 24,0
<br> 10 Příjmy z úroků 636 1 801 1 000,4 55,6
<br> 11 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 73 854 76 028 81 145,4 106,7
<br> 12 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 291
<br> 13 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 137 005 50 000
<br> 14 Ostatní přijaté transfery a další 7 464 241
<br> 15 Převody z rozpočtových účtů 461 424
<br> 16 Sociální fond 7 280 8 085 8 242 101,9
<br> 17
<br> Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
63 636 50 000 50 000 100,0
<br> 18 Příjmy Olomouckého kraje celkem 12 016 480 4 267 875 4 563 095 106,9
<br> 19 Konsolidace -467 848 -8 083 -8 240 101,9
<br> 18 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) 11 548 632 4 259 792 4 554 855 106,9
<br> VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE v tis.Kč
<br> Poř.č.Výdaje Olomouckého kraje Skutečnost k 31.12.2015 Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 %
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 1 Odbory - celkem 4 351 416 649 860 686 314 105,6
<br> Odbory - provozní výdaje 529 244
<br> Odbory -...

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016 Strana 1 (celkem 137)
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu <.>
<br>
2.Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
<br> a) Sestavovat rozpočtový výhled (§3),který se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Rozpočtový výhled
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména
o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Pro informaci uvádíme,že rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 bude
předložen na jednání Rady Olomouckého kraje dne 5.12.2016 a následně na
jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 27.2.2017 <.>
<br> b) Pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci evropských programů
nebo projektů spolufinancovaných z evropských fondů (dále evropských
programů),musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený
objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování těchto
evropských programů nebo projektů včetně zdrojů spolufinancování.V rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2017 je navržena pro financování evropských
programů částka 17 458 tis.Kč - Příloha č.3f) a částka 205 263 tis.Kč – Příloha
č.5b) <.>
<br>
3.Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 16.6.2016 (UR/98/9/2016)
projednala Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017
a Organizační postup zabezpečení přípravy a projednávání návrhu rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2017 <.>
<br> Rada Olomouckého kraje vycházela z předpokladu,že návrh rozpočtu bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje 19.prosince 2016,to
znamená tak,aby Olomoucký kraj měl pro rok 2017 schválený rozpočet již od
1.1.2017 a nemuselo se přistoupit k hospodaření v 1.čtvrtletí roku 2017 dle
rozpočtového provizoria,a to především s ohledem na realizování investičních akcí
počátkem roku 2017 <.>
<br>
4.Vliv na rozpočet Olomouckého kraje v roce 2017 bude mít vývoj ekonomiky <,>
jejíž intenzita růstu bude závislá jak na stabilitě vnějšího okolí české ekonomiky a
jeho ekonomické dynamiky.Lze předpokládat,že výdajovou stránku rozpočtu
Olomouckého kraje ovlivní zejména možnost čerpání finančních prostředků z
evropských fondů a to kofinancováním a předfinancováním jednotlivých projektů <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19-12-2016 Strana 2 (celkem 137)
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – návrh rozpočtu
<br>
<br>
Při sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 se pracovalo
s několika východisky:
<br> a) Nárůst sdílených daňových příjmů - navrhujeme rozpočet daňových příjmů
ve výši 4 100 000 tis.Kč,což je nárůst oproti schválenému rozpočtu 2016 o
7,11 %.Nárůst je vyšší i oproti rozpočtovému výhledu na rok 2017 z několika
důvodů:
<br> aa) růst ekonomiky – nárůst zaměstnanosti,růst výdajů domácností a státu <,>
nízké úrokové sazby posílí investiční aktivitu <,>
<br> ab) v uplynulých letech byly daňové příjmy Olomouckého kraje koncipovány
konzervativně (zdaleka nedosahovaly výše predikce Ministerstva financí ČR) a
z tohoto důvodu byly daňové příjmy např.v roce 2015 přeplněny oproti
rozpočtu o více než 163 mil.Kč <,>
<br> ac) překročení daňových příjmů očekáváme i v roce 2016 a to o cca
230 mil.Kč <,>
<br> ad) přes relativně vysoký navržený nárůst daňových příjmů je tento návrh
mírně nižší než je predikce Ministerstva financí ČR na rok 2017 (Příloha č.2) <.>
<br> Největší položku rozpočtu daňových příjmů tvoří daň z přidané hodnoty <.>
Na lepší výběr této daně budou mít vliv přijatá opatření vlády k zamezení
daňových úniků (kontrolní hlášení,restrukturalizací finanční správy,zavedení
EET),ale také,mimo jiné,nárůst spotřeby domácností (nízká inflace <,>
stagnace nezaměstnanosti) <.>
<br> b) Rozpočtové určení daní – novela zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém
určení daní ve znění pozdějších předpisů,která nabyla účinnosti
od 1.1.2016,má kladné dopady do rozpočtu kraje - navýšení koeficientu u
DPH a u závislé činnosti - viz.výše uvedené <.>
<br>
Rozpočtovaná minimální rezerva na neplnění daňových příjmů je ve výši
35 mil.Kč (0,85 % z daňových příjmů) <.>
<br>
<br> c) Zadluženost a dluhová služba.V této souvislosti je třeba rozlišit 2 pohledy
na tuto problematiku:
<br> ca) Olomoucký kraj pravideln...

6 <.>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX <,>
X.náměstek hejtmana
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
vedoucí ekonomického
odboru
<br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 19.12.2016
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
<br> 2.s c h v a l u j e a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 dle
důvodové zprávy a Příloh č.1- 6 <,>
b)závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č.1 <,>
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č.2 a Přílohy č.6 <,>
<br> 3.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2017 (u provozních výdajů odborů,Fondu sociálních
potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ,§ a
seskupení položek,u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ,UZ a položek,u
splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a
seskupení položek,které neovlivní celkové příjmy,výdaje a financování,k
provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního
rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,k provádění rozpočtových
<br>
<br> změn,kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými
Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje,k provádění
rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním <,>
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský
úřad Olomouckého kraje,a to ve všech případech,ke schvalování změn
rozpočtu v oblasti oprav a investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil.Kč
za jednotlivé případy <,>
c) k zapojení zůstatků k 31.12.2016 na zvláštních bankovních účtech určených
pro financování grantových schémat,globálních grantů a projektů
spolufinancovaných z evropských fondů,k zapojení zůstatku k 31.12.2016 na
zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace <,>
d) k provádění rozpočtových změn,týkajících se příjmů z plnění pojistných
událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových
změn,týkajících se přijetí finančních darů,příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje <,>
e) k provádění rozpočtových změn,kterými jsou zapojovány finanční prostředky
přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně <,>
f) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje <,>
g) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem <,>
<br> 4.u k l á d á Radě Olomouckého kraje
a) informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených
rozpočtových změnách <,>
b) informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2017
<br> O: Mgr.XXXX XXXXXXX,X.náměstek hejtmana
T: průběžně
<br>
<br>
<br>
<br> Podpisy