Město Sázava
<br> konsolidované údaje v tisících Kč
<br> Návrh rozpočtu č.1 r.2017 2017 2017 2017
<br> rozpis do paragrafů NR1 NR1 NR1
<br> Třída
<br> tř.1 Daňové příjmy (bez DP za obec) 55 505 55 505
<br> tř.2 Nedaňové příjmy 11 826 11 826
<br> tř.3 Kapitálové příjmy 300 300
<br> tř.4 Přijaté dotace 3 045 0 3 045
<br> příjmy celkem 70 376 300 70 676
<br> tř.5 Běžné výdaje (bez DP za obec) 59 788 59 788
<br> tř.6 Kapitálové výdaje 10 888 10 888
<br> výdaje celkem 59 788 10 888 70 676
<br> tř.8 Financování 0 0 0
<br> Příspěvek ZŠ 4 800
<br> Prostředky na mzdy a platy 16 873
<br> Návrh č.1 ze dne 28.11.2016
<br>
<br> Rozpočet 2017 úřední deska.xlsm
<br> Salda NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1 NR1
<br> § NR1 Daňové Příjmy Dotace Výdaje Saldo Příjmy Dotace Výdaje Saldo Splátky Saldo
<br> 2017 příjmy nedaň.nedaň.běžné běžné kapitál.kapitál.kapitál.kapitál.půjček celkem
<br> Sdílené daně celostátní 43 885 43 885 0 43 885
<br> Daň z nemovitosti 6 150 6 150 0 6 150
<br> Poplatky místní 1 930 1 930 0 1 930
<br> Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.0 0 0 0
<br> Splátky půjčených prostř.od obcí 0 0 0 0
<br> Splátky půjček od obyvatelstva 0 0 0 0
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvíř.a zvl.vetrin.péče 2 85 -83 0 -83
<br> 1032 Podpora ostat.produkčních čin.0 500 0 444 56 0 56
<br> 1039 Záležitosti lesního hospodářství j.n.0 0 0 0
<br> 2141 Provoz a zajištění měst.tržnic 0 0 0 0
<br> 2143 Cestovní ruch 0 218 -218 0 0 -218
<br> 2169 Ost.správa v prům <.>,stav <.>,obch.25 25 0 25
<br> 2212 Silnice 0 0 90 3 444 -3 354 0 0 350 -350 -3 704
<br> 2219 Ostat.zál.pozem.komunikací 200 275 -75 500 -500 -575
<br> 2221 Provoz veř.silniční dopravy 0 717 -717 0 -717
<br> 2241 Železniční dráhy 0 0 0 0
<br> 2249 Ostat zál.železniční dopravy 2 -2 0 -2
<br> 2310 Pitná voda 0 66 -66 0 0 0 0 0 -66
<br> 2321 Odvádění a čišť.odpadních vod 0 420 -420 0 0 0 0 -420
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 0 0
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 0 0 0
<br> 2399 Ost.zálež.vodního hospodářství 0 0 0 0
<br> 2542 Meteorologie 8 -8 0 -8
<br> 3111 Předškolní zařízení 0 0 0 0 0
<br> 3113 Základní školy 80 0 8 068 -7 988 0 2 058 -2 058 -10 046
<br> 3231 Základní umělecké školy 0 0 0 0 0
<br> 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 4 17 -13 0 -13
<br> 3311 Divadelní činnost 38 0 37 1 0 0 1
<br> 3313 Filmová tvorba,distrib <.>,kina 0 0 0 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 34 0 867 -833 0 0 -833
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 0 0
<br> 3319 Záležitosti kultury j.n.148 108 40 0 40
<br> 3322 Zachování a obnova kult.památ.46 0 468 -422 0 0 0 -422
<br> 3326 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p 0 0 0 0 0 0
<br> 3329 Zál.ochr.památ <.>,p.o kult.dědic 0 0 0 0
<br> 3341 Rozhlas a televize 72 113 -41 0 0 -41
<br> 3349 Záležitosti sděl.prostř.j.n.20 316 -296 0 -296
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 310 1 838 -1 528 0 0 0 -1 528
<br> 3399 Záležit.kultury,církví j.n.30 0 525 -495 0 0 -495
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 0
<br> 3419 Tělových.činnost j.n.0 345 -345 0 0 -345
<br> 3421 Využ.volného času dětí a mládeže 10 675 -665 0 0 0 -665
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 0 0 0 0 0
<br> 3522 Ostatní nemocnice 0 0 0 0
<br> 3525 Hospice 50 0
<br> 3532 Lékárenská služba 0 0 0 0
<br> 3541 Prevence před drogami,alkoh… 0 0 0 0
<br> 3545 Programy paliativní péče 50 -50 0 -50
<br> 3549 Ost.spec.zdravotnická péče 0 0 0 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 320 6 749 -1 429 0 0 0 0 -1 429
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 410 2 434 -24 0 0 0 0 -24
<br> 3619 Progr.rozv.bydlení,byt.hos.j.n.0 0 0 0 0 0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0 1 810 -1 810 500 -500 -2 310
<br> 3632 Pohřebnictví 45 187 -142 0 0 0 -142
<br> 3633 Výst.a údržba míst.inž.sítí 0 0 0 0 0 0
<br> 3635 Územní plánování 0 0 0 0 0 0 0
<br> 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 564 1 975 -411 300 30 270 0 -141
<br> 3699 Ostat.zál.bydl.kom.sl.a úz rozv.0 0 0 0 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 810 365 5 323 -2 148 0 0 0 0 -2 148
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 430 246 184 0 184
<br> 3724 Využív.a zneškod.nebezp.odpadů 0 70 -70 0 -70
<br> 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 0 0 0 0
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 0 0 0 0
<br> 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 0 0 0 0
<br> 3739 Ost.ochrana půdy a spod.vody 0 0 0 0
<br> 3743 Rekultivace půdy 0 175 -175 0 0 0 -175
<br> 3744 Protieroz,protilav….ochrana 25 -25 6 200 -6 200 -6 225
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26 0 2 574 -2 548 0 0 -2 548
<br> 3749 Ostat.čin.k ochraně přír.a krajiny 10 -10 0 -10
<br> 3799 Ekolog.zálež.a programy j.n.0 23 -23 0 -23
<br> 41*-43* Sociální péče 0 0 0 0 0 0
<br> 4351 Pečovatelská služba 0 0 360 -360 0 -360
<br> 5269 Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st.0 0 0 0 0 0 0
<br> 5299 Záležitosti CNP j.n.0 40 -40 0 0 -40
<br> 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 75 2 155 -2 080 200 -200 -2 280
<br> 5512 Dobrovolní hasiči 12 0 450 -438 0 800 -800 -1 238
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 598 -1 598 0 -1 598
<br> 6114-8 Volby 0 0 0 0 0
<br> 6171 Činnost místní správy 730 40 2 955 13 085 -9 360 0 100 -100 -9 460
<br> 6219 O...

Verze návrhu rozpočtu č.1 ze dne 28.11.2016
<br> Komentář k návrhu rozpočtu města Sázavy na rok 2017
<br>
<br>
Základní ideou při stanovení celkového rámce rozpočtu je zachování vyrovnaného hospodaření
<br> města,při realizaci prioritních investičních akcí,řádné péče o městský majetek a zkvalitňování služeb
<br> občanům <.>
<br> Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.V souladu se zákonem 250/2000 Sb.bylo vycházeno
<br> z rozpočtového výhledu města.Způsob tvorby rozpočtu je obdobný jako v letech minulých.Při tvorbě
<br> rozpočtu bylo vycházeno ze skutečných příjmů a výdajů minulých let.Ve výdajích byly položky
<br> navrhovány tak,aby mohly být realizovány prioritní investiční akce,opravy a údržba městského majetku
<br> a běžným způsobem zajištěn chod města.Přijímání dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno <.>
<br> Údaje o celkových částkách příjmů,výdajů a financování rozčleněných do tříd dle rozpočtové
<br> skladby,stejně jako další závazné ukazatele,jsou uvedeny v úvodní souhrnné tabulce rozpočtu <.>
<br> Rozpočet je zastupitelstvem města schvalován po třídách rozpočtové skladby (daňové příjmy <,>
<br> nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,dotace,běžné výdaje,kapitálové výdaje a financování).Dalším
<br> závazným ukazatelem je příspěvek Základní škole <.>
<br> Členění rozpočtu je dáno rozpočtovou skladbou stanovenou vyhláškou Ministerstva financí
<br> 323/2002 Sb.Součástí předkládaných materiálů je i tabulka s údaji o saldech příjmů a výdajů po
<br> jednotlivých paragrafech.Zde je možno přehledně sledovat pro každý paragraf příjmy,výdaje,dotace <,>
<br> a to jak běžné,tak kapitálové,jejich salda,též i splátky půjček <.>
<br> Podrobnější komentář k významnějším příjmovým a výdajovým položkám uvádíme níže <.>
<br> Porovnáváno je s údaji dle rozpočtového opatření č.15 na rok 2016 <.>
<br>
<br> A/ Příjmy
<br>
<br> Třída 1 – Daňové příjmy – zvýšení o 1 985 tis.Kč
<br> Při stanovení výše příjmu ze sdílených daní bylo vycházeno zejména z predikcí Ministerstva
<br> financí (MF),dalších prognóz a údajů z let minulých.Výše výnosu sdílených daní je závislá mimo jiné na
<br> celkovém vývoji ekonomiky,případných změnách legislativy a její odhad je tedy,stejně jako v letech
<br> minulých,zatížen rizikem nejistoty <.>
<br> Výše ostatních položek byla navržena dle vývoje výběru v letošním roce a let minulých <.>
<br>
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy – pokles o 309 tis <.>
<br>
<br> Pol.2412 Splátky půjček od podnikatelských subjektů – snížení o 100 tis.půjčka technickým službám
<br> na zametací stroj je již splacena
<br> § 3612 Bytové hospodářství – snížení o 400 tis.– z toho 350 tis.příjmy ubytovna,50 tis.mimořádné
<br> příjmy 2016
<br> § 3639 Komunální služby – navýšení o 210 tis.– příjmy z nájmu Komterm
<br>
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
<br> Sestávají z příjmů z prodeje pozemků – odhad 300 tis.Kč
<br>
<br> Třída 4 – Dotace
<br> Jsou rozpočtovány tyto dotace:
<br> Pol.4112 Dotace a výkon státní správy 2 805 tis.Kč,bude drobně upraveno,meziročně nárůst o 5%
<br> Pol.4116 Dotace akt.politika zaměstnanosti 90 tis.– veřejně prospěšné práce – doplatek z roku 2016
<br>
<br> Tak,jak je to nutné dle zákonem stanovených rozpočtových pravidel,vyřazeny byly veškeré
<br> dotace,u kterých není k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva.Zařazovány budou
<br> případně na příjmové i výdajové straně rozpočtu v průběhu roku tak,jak bude v průběhu roku docházet
<br> k jejich schvalování.Rozdílně je přistupováno XXX k předpokládané dotaci na veřejně prospěšné práce
<br>
<br> Verze návrhu rozpočtu č.1 ze dne 28.11.2016
<br> (VPP),kde jsou ve výdajové části již zahrnuty mzdy technických služeb odpovídající výši dotace
<br> v předchozích letech a dotace bude zařazena do rozpočtu po vydání rozhodnutí o jejím přidělení jen
<br> v příjmech <.>
<br>
<br> B/ Výdaje
<br>
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
<br>
Klesají meziročně o 1 216 tis.(nárůsty jednotlivých § 2 776 tis <.>,poklesy – 3 993 tis.)
<br>
Snižované §:
§ 2143 Cestovní ruch – snížení o 190 tis.– je rozpočtována dotace spol.Posázaví o.p.s.ve výši 190 tis.<,>
<br> tj.poloviční oproti roku 2016
<br> § 2212 Silnice – snížení o 1 660 tis.– opravy komunikací,předpokládá se navýšení rozpočtovými
<br> opatřeními v průběhu roku
<br> § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení o 353 tis.– vyřazeny neopakující se výdaje roku
<br> 2016
<br> § 3319 Záležitosti kultury j.n.– snížení o 60 tis.– výdaje hrazené z dotace v r.2016
<br> § 3419 Tělovýchovná činnost – beze změn – jsou rozpočtovány dotace TJ Kavalier 200 tis.Kč a FK
<br> Kavalier 100 tis <.>
<br> § 3421 Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 1035 tis.– vyřazeny jsou neopakující se výdaje
<br> roku 2016 - oprava dětského hřiště v Jiráskově ulici.Rozpočtováno je 450 tis.na dotace na volnočasové
<br> aktivity dětí a mládeže (děťohodiny)
<br> § 3613 Nebytové hospodářství – snížení o 326 tis.– dle odhadu potřeb,rozpočtováno
<br> § 5512 Dobrovolní hasiči – snížení o 174 tis.– vyřazeny mimořádné výdaje r.2016 ve výši - 274 tis.<...