NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R.2017
__________________________________________________
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
identifikační číslo 00252859
název Město Sezimovo Ústí
ulice,č.p.Dr.E.Beneše 21
obec Sezimovo Ústí
PSČ
<br>
391 01
<br>
Kontaktní údaje
telefon 381201134
fax 381263179
e-mail m.svitakova@sezimovo-usti.cz
www stránky www.sezimovo-usti.cz
<br> Obsah
<br> Úvod
1.Rozpočet pro r.2017
2.Zásady pro úpravu rozpočtu
3.Závazné ukazatele
3.1 Seznam investičních akcí
<br> 3.2 Platy zaměstnanců,odd.§ 4351,6171 a 5311
3.3 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
<br> 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3.5 Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
<br> 4.Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017
Závěr
Přílohy
<br>
<br>
<br>
<br> Město Sezimovo Ústí
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
Úvod
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,tj.zákonem č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění a vyhláškou MF ČR čís.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
v platném znění <.>
<br> Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy,analýzy hospodaření let minulých,ekonomických
vývojových tendencí a smluvních vztahů,při využití rozpočtového výhledu na období 2017-
2020,schváleného ZM dne 08.11.2016 Usnesením č.92/2016/15 <.>
<br>
1.Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r.2017
<br> Rozpočet města Sezimovo Ústí je pro r.2017 koncipován jako schodkový,přičemž schodek ve
výši 37 719,50 tis.Kč je způsoben dlouhodobě plánovanou realizací investiční akce Výstavba
domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem.Schodek bude pokryt ze zůstatků volných
finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých a dlouhodobě
držených právě za účelem realizace toho finančně náročného projektu <.>
Vyjma této investiční akce rozpočet plně kryje běžné výdaje spojené s chodem města <,>
městského úřadu a zřizovaných příspěvkových organizací,stejně jako další investiční výdaje
specifikované v čl.3.1 a splátky dlouhodobých úvěrů <.>
Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 4 476 tis.Kč na splátky dlouhodobých
úvěrů,konkrétně úvěrů přijatých za účelem výstavy Sportovně-rekreačního areálu Kozský potok
(splatnost r.2018) a rekonstrukce Táborská ulice vč.vodovodu a kanalizace,II.etapa (splatnost
r.2020) <.>
Mírný odklon od rozpočtového výhledu na období let 2017 - 2020 je způsoben pozitivním
vývojem daňových příjmů a snížením nákladů na energie,v oblasti běžných výdajů nárůstem
výdajů na připravované projekty a v oblasti kapitálových výdajů pak upřesněním rozpočtů
jednotlivých projektů.Z těchto důvodů není rozpočtováno přijetí nového úvěru <.>
<br> Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r.2017
<br>
Třída Název třídy položky Rozpočet navrhovaný (tis.Kč)
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 90 640,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 26 252,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 293,50
<br> Celkem příjmy (po konsolidaci) 122 185,50
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 94 078,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 65 827,00
<br> Celkem výdaje (po konsolidaci) 159 905,00
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -37 719,50
<br> 8 FINANCOVÁNÍ 37 719,50
z toho změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ 42 195,50
uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček -4 476,00
<br>
<br> 2
<br>
2.Zásady pro úpravy rozpočtu
<br> 2.1.Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření
<br> 2.1.1.Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací,u kterých není nutné
<br> dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č.703 <.>
2.1.2.Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek
<br> nedočerpaných dotací <.>
2.1.3.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (myšleno zřizovaným PO) s výjimkou
<br> postoupení průtokového transferu,změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám <.>
2.1.4.Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis.Kč
<br> nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci,přičemž je rozhodující
kritérium,které představuje menší změnu v kapitálových výdajích <.>
<br> 2.1.5.Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku <.>
<br>
2.2.Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových
opatření
<br>
2.2.1.Navýšení rozpočtu přijetím dotace,pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů <.>
2.2.2.Přesuny rozpočtových prostředků,které nemají dopad do salda rozpočtu,v případě,že
<br> změna rozpočtové věty (položka,paragraf,ORJ) je nad 20 tis.Kč včetně oproti
upravenému rozpočtu <.>
<br> 2.2.3.Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č.703 <.>
2.2.4.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového
<br> transferu <.>
2.2.5.Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací <.>
2.2.6.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených
<br> s volbami <.>
2.2.7.Přesuny rozpočtových prost...