NR
<br> I.PŘÍJMY CELKEM 145 010,37
<br> z toho daňové 107 370,00
<br> nedaňové 17 398,40
<br> kapitálové 3 150,00
<br> dotace neinvestiční 17 091,97
<br> II.VÝDAJE CELKEM 145 304,63
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 130 738,63
<br> KAPITÁLOVÉ 14 566,00
<br> III.SALDO: příjmů a výdajů -294,26
<br> IV.FINANCOVÁNÍ CELKEM 294,26
<br> a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66
- splátka půjčky náměstí 8124 -889,66
<br> b) půjčky,úvěry 0,00
<br> c) použití ost.fondů 1 183,92
- použití FRBMS 23615 1 000,00
- použití sociálního fondu 23610 183,92
<br> 0,00
<br> Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) 0,00
<br> Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol.8901) 1 183,92
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA
<br> NA ROK 2017 VČETNĚ FONDŮ
<br> v tis.Kč
<br> d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
<br> Stránka 1 z 6
<br>
<br> NR
<br> I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 142 516,70
z toho daňové 107 370,00
<br> nedaňové 16 298,40
<br> kapitálové 3 150,00
<br> dotace neinvestiční 15 698,30
<br> dotace investiční 0,00
<br> II.VÝDAJE CELKEM bez fondů 141 627,04
127 821,04
<br> z toho běžné 126 393,38
<br> REZERVA MĚSTA 1 130,66
<br> REZERVA RADY 100,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- OCHRANA ZVÍŘAT 60,00
<br> ÚČELOVÁ REZ.- DOTACE A FINANČNÍ DARY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY 37,00
<br> 13 806,00
<br> III.SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 889,66
<br> IV.FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů -889,66
<br> a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66
- splátka půjčky náměstí 8124 -889,66
<br> b) půjčky,úvěry a použití ost.fondů 0,00
<br> 0,00
<br> Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 0,00
<br> Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
<br> c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) bez fondů
<br> N Á V R H R O Z P O Č T U 2 0 1 7 bez fondů
<br> v tis.Kč
<br> KAPITÁLOVÉ
<br> CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
<br> Stránka 2 z 6
<br>
<br> P Ř Í J M Y
1.třída - daňové 107 370,00
<br> 2.třída - nedaňové 16 298,40
<br> 3.třída - kapitálové 3 150,00
<br> 4.třída - dotace 15 698,30
<br> p ř í j m y c e l k e m 142 516,70
<br> V Ý D A J E
5.třída - běžné výdaje 126 393,38
<br> Závazné ukazatele č.1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) 101 090,00
<br> ZU 1 2 000,00
<br> 2 200,00
<br> 423,00
<br> 1 200,00
<br> 500,00
<br> 700,00
<br> ZU 3 3 025,00
<br> ZU 4 41 278,00
<br> ZU 5 1 102,50
<br> ZU 6 1 728,50
<br> ZU 7 829,00
<br> ZU 8 3 043,00
<br> ZU 9 17 513,00
<br> ZU 10 7 720,00
<br> ZU 11 150,00
<br> ZU 12 13 666,00
<br> ZU 13 50,00
<br> ZU 14 50,00
<br> ZU 15a 2 704,00
<br> ZU 15b 811,00
<br> ZU 15c 397,00
<br> Výdaje HIO - kap.09 (mobiliář,byty,opravy majetku,vánoční výzdoba,čistění košů,Minorit.zahrady,VO <,>
hřiště,WC,cyklocentrum,ledová plocha,zeleň,právní služby,údržba parku,místní části.<.> )
<br> org.207x Výdaje úřadu - kap.99 (výdaje úřadu - energie,služby,údržba)
<br> org.207x Výdaje pečovatelské služby - kap.18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzdových
výdajů)
<br> Výdaje HIO - kap.08 (dopravní značení; majetek úřadu včetně likvidace úřadu; likvidace majetku OS
JSDH; likvidace majetku KD,pojištění včetně org.složek; poplatky rádio,televize)
<br> Výdaje za výpočetní techniku,telefony,kamery,sítě - kap.16 (město,úřad,OS JSDH a MP)
<br> org.207x Výdaje města a úřadu - kap.33 (výdaje spojené s vozidly)
<br> org.207x Výdaje města a úřadu - kap.31 (právní záležitosti; sociální pohřby)
<br> org.207x Výdaje úřadu - kap.20 (materiál,poštovné,cestovné,výdaje spojené s volbami,výdaje nad
rámec dotací na volby.<.>.)
<br> Mzdové výdaje - kap.19 (úřad,město,PS,OS ZZ,MP a zastup.)
<br> org.612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám
<br> Výdaje HIO - kap.04 (hřbitov,správa byt.a nebyt.jednotek,zálohy do FO,vynětí z ZPF.<.> )
<br> ZU 2
<br> Výdaje města kap.14 a pokladny (výdaje města včetně DPH,org.1 podíly k dotacím a zůstatky
pokladen k 31.12.)
<br> OS JSDH - kap.25 (provoz hasičárny,bez telefonů; cvičiště)
<br> Org.složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap.27 (bez mzd.nákladů)
<br> Výdaje krizového řízení - kap.15 (krizové řízení a požární ochrana,bezpečnostní dobrovolník)
<br> Výdaje OVÚP - kap.05 (graf.inf.systém,doprava - poradenská a tech.činnost,revize ÚP,územní
podklady,dělení pozemků)
<br> Výdaje starosty - kap.02 (mzdy kamerový systém,propagace,reprezentace úřadu a města v kultuře <,>
sportu,komise pro kult.a sport; VD.<.>.<.> )
<br> Městská policie - kap.34 (bez mzdových nákl <.>,telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)
<br> Výdaje OŽP - kap.17 (odpad,skládky,studně…)
<br> Výdaje OŽP - kap.30 (lesy,myslivost,rybářství,útulek)
<br> Výdaje HIO - kap.32 (komunikace,vpustě,oprava budov úřadu,bývalé kasárna.<.> )
<br> Stránka 3 z 6
<br>
<br> 22 doprava 2 124,21
176 D - BESIP 12,00
276 MHD 1 881,69
279 D - kraji na dopravní obslužnost 230,52
<br> 23 - vodní hospodář...