Návrh rozpočtového výhledu na období let 2018 - 2019 v tis.Kč
<br> TEXT skuteč.2015 upr.rozp.2016 návrh 2017 výhled 2018 výhled 2019
<br> Daňové příjmy 33 940 35 384 36 440 38 262 38 262
<br> Nedaňové příjmy 26 883 25 972 23 110 23 341 23 808
<br> Kapitálové příjmy 1 736 564 480 150 2 000
<br> Vlastní příjmy celkem 62 559 61 920 60 030 61 753 64 070
<br> Dotace (po konsol.) 55 520 4 991 4 398 58 100 5 100
<br> PRIJMY CELKEM 118 079 66 911 64 428 119 853 69 170
<br> Běžné provozní výdaje 40 694 44 651 42 359 43 630 45 375
<br> Neinvestiční akce města 4 885 8 851 12 592 10 000 18 795
<br> Kapitálové akce města 92 633 27 389 9 584 66 000
<br> VYDAJE CELKEM 138 212 80 891 64 535 119 630 64 170
<br> Saldo příjmů a výdajů -20133 43 980 -107 223 5 000
<br> FINAN COVANI 20 133 13 980 1 07 -223 -5 000
<br> z toho:
<br> O O
<br> splátky úvěru ()!I 0 0
<br> použití prostředků min.let.20 133 13 980 107 0 0
<br> V rozpočtovém výhledu je pro rok 2018 zahrnuta výstavba mateřské školky 5 uvažovanou 80 % dotací a dostavba chodníku na Ferdinandov.V roce 2019 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu.Je zvažováno pokračování zateplování domů,rekonstrukce mostů a rekonstrukce veřejné zeleně <.>
<br> Hejnice 21.11.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX

Město HEJNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč Daňové příjmy celkem 36 440 000,00 Nedaňové příjmy celkem 23 110 000,00 Kapitálové příjmy celkem 480 000,00 Dotace celkem 4 397 600,00 ztoho: pol.4112 - Souhrnný finanční vztah 1 581 600,00 XXX.XXXX - Úřad práce — příspěvek v rámci VPP 2 815 000,00 XXX.XXXX - Obec L.Libverda na Klub důchodců 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM 64 427 600,00 VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč Běžné výdaje 54 891 000,00 Z toho: 5 2221 — Dopravní obslužnost KÚ 245 000,00 s 3113 - Příspěvek PO zš a MŠ Hejnice 3 218 000,00 5 6171 - Dotace obcím 30 000,00 5 6223 - Příspěvek Euroregion Nisa 15 000,00 5 6409 — Příspěvek Mikroregion Frýdlantsko 108 000,00 Š 6409 - Příspěvek DSO Smrk 48 000,00 Dotace Obecně prospěšným a zájmovým org.970 000,00 Ka pitálové výdaje 9 644 000,00 VÝDAJE CELKEM 64 535 000,00 FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření pol.8115 -107 400,00 Jednotlivé položkyjsou specifikovány v tabulkové částí.Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Demč ' V Hejnicích XX.XX.XXXX starosta wi É s T J N ic; Nádražní 5 <.>,3 62 Hejnicí- IC 00202803 DIC czonemm MĚSTO HEJNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMY CELKEM Daňové př.a popl.NedaňOVé příjmy v Kč 64 427 600,00 36 440 000,00 23 110 000,00 DÍLČÍ UKAZATELE š-pol.rozpis - kompetence rady Kč pol.1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 7 050 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin.95 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 700 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob X XXX XXX,00 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob za obce X 000 000,00 XXX.XXXX Daň z přidané hodnoty XX XXX XXX,00 XXX.XXXX Odvod z loterií XX XXX,XX pol.1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 150 000,00 XXX.XXXX Daň z nemovitých věcí X XXX XXX,00 XXX.XXXX Poplatek za komunální odpad X XXX XXX,00 XXX.XXXX Poplatek ze psů XX XXX,XX pol.1342 Poplatek ze rekreační pobyt 70 000,00 XXX.XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství XXX XXX,00 XXX.XXXX Poplatek z ubytovací kapacity XX XXX,XX pol.1361 Správní poplatky 200 000,00 Š 2122 Sběr druhotných surovin 5 000,00 & 3111 Mateřské školy 6 000,00 nájem kotelny Š 3113 Základní školy 6 000,00 nájem kotelny Š3313 Kino 305 000,00 300 = vstupné 5 = pronájem 53314 Knihovna 16 000,00 15 : čt.popl.1 : tisk 5 3349 Hejnický zpravodaj 24 000,00 7=prodej l?=inzeráty Š 3399 Hejnické slavnosti 444 000,00 420=vstupné 20=parkování 4=WC a kola Š 3412 Koupaliště 130 000,00 Š 3612 Bytové hospodářství 19 155 000,00 9985=SBH 5470=teplo 3700zprodej tep.Š 3613 Nebytové hospodářství 1 955 000,00 711=NBH 85=garáže 402:tep|o 670=prodej tep.87=kote|ny Š 3631 Plošina 10 000,00 Š 3632 Hřbitovy 66 000,00 \" Kapitálové pr 'my vo.Přijaté dotace 480 000,00 4 397 600,00 5 3639 Komunálníslužby 682 000,00 282=pronájmy 3=prodeje 150=feká| 237=úklidy 10=věcná břem.9 3725 Ekokom 210 000,00 9 3743 Skládka 15 000,00 & 6171 Kopírování 1 000,00 Š 6310 Bankovní úroky 80 000,00 Š 3639 Prodej pozemků a majetku 480 000,00 450=pozemky 30=nepotř.majet.pol.4112 Neinv.dotace ze stát.rozpočtu - výkon st.spr.1 581 600,00 XXX.XXXX Úřad práce - příspěvek na VPP X XXX 000,00 XXX.XXXX Obec L.Libverda - na klub důchodců 1 000,00 VÝDAJE CELKEM Běžné Výdaje 64 535 000,00 54 891 000,00 Š 1014 Útulek pro psy 30 000,00 & 2143 Cestovní ruch 160 000,00 50=veletrh Brno 110=prOpagace Š 2212 Silnice 1 140 000,00 140=si|nice 1000=rekonstr.MI—: Š 2219 Geometrické zaměření chodníků 99 000,00 Š 2221 Dopravní obslužnost 255 000,00 245=KÚ 10=posílení Sob.Š 3113 Příspěvek PO 3 298 000,00 3218=P0 přísp.80=sanace šatny 53313 Kino 746 000,00 Š 3314 Knihovna 250 000,00 9" 3319 Kronika 19 000,00 Š 3341 Veřejný rozhlas 25 000,00 © 3349 Hejnický zpravodaj 55 000,00 5 3392 Divadelní přístavba 17 000,00 Š 3399 SPOZ a Hejnické slavnosti 940 000,00 40=SPOZ 900=Slavnosti Š 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 184 000,00 154=koupa|iště 30=sportoviště Š 3419 Programové dotace organizacím 800 000,00 Š 3429 Kemp,dotace organizacím 268 000,00 98=kemp 150=dotace org.20=Singltrek Š 3612 Bytové hospodářství,teplo byty 14 420 000,00 6762=SBH 7658=teplo Š 3613 Nebytové hospodářství,teplo nebyty,obč.vyb.521 000,00 37=NBH 450=teplo 34=obč.vybav.93632 Hřbitovy 56 000,00 9 3631 Veřejné osvětlení 447 000,00 Š 3639 Komunální služby,úklidy 7 845 000,00 1118=MH 90=s|užby KN 237=úklidy 600=zeď Skalní m 5800=most kem; Š 3721 Nebezpečné odpady 40 000,00 Š 3722 Komunálníodpad 2 360 000,00 Š! 3726 Kompostéry 48 000,00 Š 3743 Skládka 88 000,00 Š 3745 Veřejná zeleň 2 548 000,00 118=Veř.zeleň 30=revitaiizace :.1400=park pošta 1000=2eleň zs Š 4359 Klub důchodců 37 000,00 Š 5212 Krizová rezerva 200 000,00 Š 5512 „: HaSJci,psovodi 378 000,00 369=hasiči 9=psovodi 9 6112 Zastupitelé,komise,výbory 1 652 000,00 Š 6171 Vnitřní správa,FS,přestupky 14 017 000,00 13024=úřad 263=FS 30=přestupky 700=rek.obřad.s.9 6223 Euroregion Nisa 15 000,00 Š 6310 Bankovní poplatky 53 000,00 Š 6320 Pojištění majetku 311 000,00 Š 6399 Finanční operace 1 413 000,00 1000=da ň obec 400=DPH 13=si...