Návrh č.1 Rozpočet Města Úpice na rok 2017 – návrh č.1 ¨ Příjmy Odpa XXX XXXXX XXXX Daň z příjmu: fyz.osob ze záv.činnosti 14,294,420.00 1112 fyz.osob ze sam.činnosti 1,776,150.00 1113 fyz.osob z kapit.výnosů 1,539,600.00 1121 právnických osob 15,288,550.00 1211 Daň z přidané hodnoty 27,389,530.00 Poplatky a daně z vybr.činnosti: 1340 poplatek za komunální odpad 2,816,670.00 1341 poplatky ze psů 156,270.00 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 40,000.00 1351 odvod loterií a podobných her kromě VHP 262,650.00 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2,460,320.00 1361 správní poplatky 304,370.00 1511 Majetkové daně - daň z nemovitostí 2,608,000.00 Daňové příjmy celkem 68,936,530.00 Příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb: 3349 2111 příjem z prodeje a inzerce v Úpických novinách 42,850.00 4351 2111 služby poskytované v PS 403,780.00 4356 2111 denní centrum – úhrady od klientů 208,370.00 3612 2111 služby na správě bytů 4,628,810.00 3613 2111 služby – nebytové prostory 460,000.00 3725 2111-2329 prodej elektřiny a likvidace kalů na ferm.stanici 3,100,000.00 2310 2132 pronájem nemovitostí: rozvody pitné vody 1,494,000.00 2321 2132 kanalizace 2,106,000.00 3612 2132 bytů 5,912,210.00 3613 2132 nebyt.prostor 532,360.00 6310 2141 příjem z úroků 4,000.00 Nedaňové příjmy celkem 18,892,380.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2,000.00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 271,170.00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100,000.00 Kapitálové příjmy celkem 373,170.00 Vlastní příjmy celkem 88,202,080.00 4112 Příspěvek na výkon státní správy – dle r.2016 4,147,500.00 4139 Příděl do XXX.fondu XXX,XXX.XX Přijaté dotace celkem 4,364,900.00 Příjmy celkem 92,566,980.00 8124 Splátka úvěru na 16 b.j."A" -285,000.00 8124 Splátka úvěru na nákup „Dřevěnky“ -240,000.00 8124 Splátka bezúročné půjčky od SFŽP na FS -206,510.00 8124 Splátka úvěru na MŠ Veselka -430,780.00 8115 Dofinancování akcí Financování celkem -1,162,290.00 Příjmy + financování celkem 91,404,690.00 Výdaje 2142 5331 STCJH – penzion,kemp,ubytovna Sparta,ostatní 987,000.00 2142 5171 Penzion čp.133 0.00 2142 5171 Kemp – 0.00 2143 5169 Prezentace Města Úpice – informační panely v okolních městech 61,000.00 2143 5229 Členský poplatek Svazu cest.ruchu Kladské pomezí 33,750.00 2143 5137+5169 Provoz Infocentra v čp.133 144,000.00 3341 5169 Kabelové a internetové vysílání TV Účko 1,127,480.00 3349 5169 Vydávání Úpických novin 144,000.00 Cestovní ruch,prezentace,ubytování 2,497,230.00 2310-21 5171-6122 Investice,opravy na vodohosp.zařízeních 3,600,000.00 Vodní hospodářství celkem 3,600,000.00 3111 5331 Mateřská škola Úpice – provoz 1,515,000.00 3111 5171 Jaromír 3111 5171 Veselka Základní školy 3113 5331 Bří Čapků provoz 2,710,000.00 3113 5331 oslavy 50,000.00 3113 5171 opravy a udržování 3113 5331 Lány provoz 2,278,000.00 3113 5171 opravy a udržování 3113 5331 Účelová dotace ZŠ Bří Čapků – ztrátové vytápění prostor 300,000.00 ? 3113 5331 Účelová dotace ZŠ Bří Čapků a ZŠ Úl ? 3231 5331 ZUŠ provoz 60,000.00 3231 5171 opravy a udržování 3121 5331 Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice (vč.Majáles) 1,828,000.00 3121 5171 opravy a udržování 3121 5331 Účelová dotace MěGym a SOŠ ? Školství celkem 8,741,000.00 Městská kulturní zařízení: 3314 5331 Knihovna provoz 1,918,000.00 3314 5171 opravy a udržování 3313 5331 Kult.střed.provoz (v tom 30.000,- pro div.ochot.-zkoušky-teplo 1,500,000.00 3313 5171 opravy a udržování 3315 5331 Muzeum a XXX.provoz X,XXX,XXX.XX XXXX 5171 opravy a udržování 3322 5171 Dřevěnka – opravy 800,000.00 2142 5331 STCJH – provoz loutkového divadla 80,000.00 2142 5331 STCJH – provoz městského sálu 300,000.00 2142 5171 Sál – opravy a udržování 0.00 3319 5229 Příspěvky na činnost – kultura + rozdělení a dary kulturní komise (vč.Rodným krajem) 125,000.00 3319 5229 Individuální dotace na kulturní a společenské akce – kultura 148,000.00 6171 5169 Den obce 240,000.00 6171 5169 Naučná stezka – obnova a rozšíření 140,000.00 6171 5229 Vyhlašování osobnosti kultury 15,000.00 Kultura celkem 6,656,000.00 2143 5331 STCJH – údržba dětských hřišť 400,000.00 2143 5331 STCJH – údržba hřiště Sparta 270,000.00 2143 5331 STCJH – údržba hřiště Lána 0.00 ? 2143 5331 Sparta – opravy a udržování 0.00 3419 5229 Příspěvky na činnost sportovních organizací 1,000,000.00 3419 5229 Individuální dotace – sport 240,000.00 3419 5171 Příspěvek na údržbu požární nádrže 20,000.00 ? 6171 5229 Vyhlašování osobnosti sportu 40,000.00 Sport celkem 1,970,000.00 6112 5023 Členové zastupitelstva – výkon funkce a ostatní osobní náklady 1,100,000.00 6112 5031-2 soc.a zdrav.pojištění 237,690.00 6112 5229 příspěvky + dary k rozdělení 250,000.00 Místní zastupitelské orgány 1,587,690.00 Město Úpice: Provoz + ostatní náklady 6171 5011 mzdové prostředky 6,569,440.00 6171 5011 dohody o provedení práce 200,000.00 6171 5031-2 soc.a zdrav.pojištění 2,233,610.00 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 36,360.00 6330 5349 příděl do XXX.fondu XXX,XXX.XX XXXX XXXX knihy,učební pomůcky,tisk 13,000.0...