MmM Z_OKPaT_046 % OST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MOC-"li %“ Radniční 112,434 69 Most mw'mw PRIMÁTOR Mgr.XXX XXXXXXXX Most XX.XX.XXXX Návrh rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2017 Vážení občané,předkládáme Vám návrh rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2017.Příjmy předpokládáme ve výši 1 035 375 tis.Kč,běžné výdaje ve výši 942 767 tis.Kč a kapitálové výdaje ve výši 117 608 tis.Kč.Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako schodkový.Schodek je navržen ve výši 25 000 tis.Kč a bude uhrazen z prostředků minulých let.Zároveň dochází k zapojení finančních prostředků sociálm'ho fondu včetně zapoj ení přídělu ve výši 4 900 tis.Kč a zapojení finančních prostředků účtu fondu rozvoje bydlení města ve výši 93 tis.Kč.Rozpočet na základě zákona České republiky č.128/2000 Sb <.>,o obcích bude schvalovat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.12.2016.Písemné připomínky k návrhu rozpočtu můžete uplatnit u vedoucího finančního odboru (2.poschodí č.dveří 220),a to nejpozději do 14.12.2016.Zde je možno získat další podrobnější informace & nahlédnout do kompletního návrhu rozpočtu na rok 2017.Připomínky můžete uplatnit i ústně na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2016.p.TUTARNí MĚs 70 | F_OKPAT_046C platí od: 1.9.2014 Stránka 1 z l

1
<br>
<br>
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Příjmy
Rozpočet na
<br> rok 2017
Výdaje
<br> Rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Běžný rozpočet
<br> Daňové příjmy 836 460
<br> Nedaňové příjmy 63 633 Běžné výdaje 937 854
<br> Neinvestiční přijaté transfery 64 066
<br> Příjmy na běžné výdaje 964 159 Běžné výdaje celkem 937 854
<br> Výsledek běžného rozpočtu 26 305
<br> Kapitálový rozpočet
<br> Kapitálové příjmy 71 110 Kapitálové výdaje 117 608
<br> Investiční přijaté transfery 0
<br> Příjmy na kapitálové výdaje 71 110 Kapitálové výdaje 117 608
<br> Výsledek kapitálového rozpočtu -46 498
<br> Výsledek rozpočtu celkem -20 193
<br> Přijaté půjčené prostředky 0 Splátky půjčky MB a.s.0
<br> Zapojení/Tvorba prostředků FRaR 62 014 Splátky investičních úvěrů 41 821
<br> 1 097 283 1 097 283
<br> Rozpočet FRB-M (pozn.: fond zrušen k 30.6.2016) Poskytnuté neinv.půjčky
<br> Přijaté splátky půjček 83 a ost.výdaje 0
<br> Úroky 10 Poskytnuté investiční půjčky 0
<br> Příjmy FRB-M celkem 93 Výdaje FRB-M celkem 0
<br> Výsledek rozpočtu FRB-M 93
<br> Zapojení/Tvorba prostředků FRB-M -93
<br> 0 0
<br> Rozpočet sociálního fondu
<br> Příjmy SF celkem 13 Výdaje SF celkem 4 913
<br> Výsledek rozpočtu SF -4 900
<br> Zapojení/Tvorba prostředků SF 4 900
<br> 4 913 4 913
<br> Rozpočet celkem
<br> Třída 1 - daňové příjmy 836 460
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 63 739
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 71 110 Třída 5 - běžné výdaje 942 767
<br> Třída 4 - transfery (dotace) 64 066 Třída 6 - kapitálové výdaje 117 608
<br> Celkem příjmy 1 035 375 Celkem výdaje 1 060 375
<br> Výsledek rozpočtu vč.FRB-M a SF -25 000
<br> Splátky úvěrů -41 821
<br> Tvorba/Zapojení prostředků FRB-M -93
<br> Tvorba/Zapojení prostředků SF 95
<br> Zapojení prostředků min.XXX do SF X XXX (předpoklad)
<br> Tvorba/Zapojení prostředků min.let 62 014
<br> REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
<br> MOSTU NA ROK 2017
<br>
<br> 2
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Třída/
<br> sesk <.>
<br> pol./
<br> ZU
<br> Název třídy,závazného ukazatele
Rozpočet
<br> na rok 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1 836 460
<br> 168 500
<br> 160 000
<br> 25 000
<br> 330 000
<br> 960
<br> 20
<br> 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 2 300
<br> 7 000
<br> 250
<br> 50 000
<br> 400
<br> 1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY 15 030
<br> 1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 77 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 63 633
<br> 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 10 777
<br> 26 231
<br> 1 082
<br> 221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 8 270
<br> 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 273
<br> 1 000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 71 110
<br> 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 65 297
<br> 5 813
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4 64 066
<br> 4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 47 070
<br> 11 500
<br> 5 496
<br> PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF 1 035 269
<br> ÚČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (fond zrušen k 30.6.2016) 93
<br> 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB 10
<br> 24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB 83
<br> SOCIÁLNÍ FOND 13
<br> 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF 1
<br> 2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF 12
<br> PŘÍJMY CELKEM VČ.FRB A SF 1 035 375
<br> 4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
<br> 41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA
<br> 214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident,kursové rozdíly)
<br> 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
<br> 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
<br> 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
<br> 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
<br> 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER
<br> 1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB,VYJMA OBCÍ
<br> 1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE
<br> 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
<br> 1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
<br> 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ
<br> A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
<br> 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU NA ROK 2017
<br> - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br> PŘÍJMY
<br> 111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
<br>
<br> 3
<br>
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE
v tis.Kč
<br> odb./
<br> ZU
Název odboru,závazného ukazatele
<br> Rozpočet
<br> na rok 2017
<br> MĚSTSKÁ POLICIE 67 803
<br> ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE 13 170
<br> ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE 54 633
<br> ODBOR FINANČNÍ 101 793
<br> ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 65 293
<br> ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ 3 000
<br> ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ,s.r.o.33 500
<br> ODBOR INVESTIC 28 068
<br> ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC 28 068
<br> ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 268
<br> ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 268
<br> ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 168 049
<br> 15 204
<br> ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY 360
<br> ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH 650
<br> ZU - OSOBNÍ NÁKLADY 149 835
<br> ZU - VOLBY 2 000
<br> ODBOR MĚSTSKÉHO ...