List2
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
<br> rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
skutečnost-včetně zdrojů skutečnost-včetně zdrojů rozpočet návrh rozpočtu (výnosy pouze z vlastní činnosti)
sociální služba výnosy náklady V-N výnosy náklady V-N dotace zřizovatel zdroje výnosy náklady V-N dotace zřizovatel
domov pro seniory,Lidická 22,966 22,966 0 24,652 23,798 854 6,747 2,140 16,203 26,722 -10,519 7,907 2,612
domov pro seniory,Rybniční 33,012 32,979 33 34,206 33,131 1,075 8,869 4,154 25,510 37,979 -12,469 9,369 3,100
domov se zvláštním režimem 6,483 6,483 0 7,735 7,510 225 1,790 472 4,266 8,436 -4,170 2,830 1,340
pečovatelská služba 6,979 6,979 0 7,787 7,560 227 3,685 2,504 1,904 9,577 -7,673 4,685 2,988
azylové domy 2,703 2,703 0 3,150 2,970 180 2,254 347 923 3,589 -2,666 2,465 200
noclehárny 0 372 372 0 150 50 31 311 -280 120 160
denní stacionáře 2,268 2,268 0 2,485 2,413 72 1,371 133 615 2,915 -2,300 1,700 600
<br> c e l k e m 74,412 74,379 33 80,388 77,754 2,633 24,866 9,800 0 49,452 89,529 -40,077 29,076 11,000
<br> výsledek hospodaření (převedeno do rezerv.fondu) 33 2,633
<br> Zdroje financování
příjmy z vlastní činnosti 46,325 45,790 46,000 49,452
dotace MPSV 20,411 21,465 24,866 26,611
příspěvek úřadu práce 85 148
dotace - azylový dům 1,679 1,733 2,465
granty,dotace 2 1,577
použití fondu odměn 0
použití rezervního fondu 0
<br> Příspěvek zřizovatele 5,910 9,675 9,800 11,000
<br> c e l k e m - zdroje (výnosy) 74,412 80,388 80,666 89,528
<br> DHM - (max) 0 354 2,500
investiční fond použití 0 354
<br> limit prostředků na platy 37,033 38,871 41,627 42,500
<br>
List3

STARZ
<br> STARZ Strakonice rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
materiál všeobecný 1,244 1,440 1,374 1,346
pohonné hmoty 144 138
energie el.energie 5,303 5,400 4,608 4,140 4,065 3,800
teplo 7,518 8,007 8,099 7,897 7,720 7,950
voda 351 267 476 453 460 480
opravy a udržování 3,907 4,862 1,971 1,897
cestovné 2 3 12 3
reprezentace 5 4 26 41
služby přepravné a poštovné,bankovní poplatky,telefony 159 150
ostatní služby 739 896 1,091 1,474
mzdové náklady platy 12,531 12,598 12,695 13,068 12,500 13,100
náhrada mzdy v době nemoci 31 47 15 22
ostatní osobní náklady 437 407 615 509
zákonné pojištění SP + ZP 4,306 4,324 4,361 4,483
jiné sociální pojištění 53 54 53 55
zákonné sociální náklady FKSP - tvorba 126 126 127 131
závodní stravování 407 412 408 446
ostatní soc.náklady 198 227 219 164
ostatní náklady 33 112 94
odpisy 850 790 1,114 175 175 249
náklady z dlouhodobého majetku 200 403 56 256
DHM (2016 - podvodní vysavač) 100 620
c e l k e m 38,544 40,555 37,532 36,654 35,723 36,960
<br> výnosy z využití sportovního zařízení 11,191 9,494 17,772 19,122 10,048 10,960
výnosy z provozu pracovišť (Program na podporu tělovýchovy,sportu.<.> ) 8,784 8,434 5,000 5,000
ostatní výnosy 259 143 95 155
rezervní fond - použití 1 2,495
c e l k e m 20,235 20,566 17,867 19,277 15,048 15,960
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 19,100 18,750 20,605 18,000 20,675 21,000
z toho provoz 20,505 20,055
investice 100 620
<br> DHM 292 1,906 740
investiční fond - použití 292 1,906 640

2017
Městské kulturní středisko rok 2012 z toho strakon.televize rok 2013 z toho strakon.televize rok 2014 z toho strakon.televize rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.1,151 1,169 1,178 800 800 800
pára 1,540 1,304 1,294 1,233 1,500 1,400
voda 149 231 237 166 150 150
odpisy 1,439 24 1,361 17 1,293 34 1,144 800 650
platy 6,117 746 5,553 639 6,020 900 5,910 5,000 5,800
povinné pojistné SP + ZP 2,415 254 2,301 230 2,442 342 1,969
DHM 1,565 902
FKSP - tvorba 62 8 55 60 9 82
ostatní osobní náklady 1,674 24 1,571 145 1,839 161 856
DDHM 259 9 322 68 175 22 844
materiál 417 11 409 29 527 17 402
pohonné hmoty 56 11 53 12 51 15 150
honoráře,půjčovné 5,631 6,090 743 6,865 528 4,763
nákup zboží 122 144 102 138
služby 7,489 701 3,845 49 4,360 2,940
opravy,údržba 413 10 2,685 43 610 7 300
daně,poplatky 690 546 588 -6
ost.výdaje - plakáty,tiskoviny,bank.popl <.>,cestovné 234 11 528 17 2,316 33 411
oslavy k 350 letům města 3,500
infocentrum - hrad 1,500
c e l k e m 29,858 1,809 29,732 1,992 30,859 2,068 22,102 22,850 28,260
<br> příjmy - vstupné 8,017 7,424 7,754 6,656 7,000 7,000
prodej zboží 176 176 216 227 260 230
ostatní příjmy - kurzovné,půjčovné,úroky,reportáže.<.> 3,314 53 3,466 24 2,750 42 1,168.0 1,215 1,330
ostatní příjmy na akce (MDF,SS,….) - dotace 121 250
použití rezervního fondu 727 35
použití IF 1,565 332
c e l k e m 11,507 53 12,631 24 11,779 42 8,051 8,725 8,560
<br> Přísp.zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi nákl.a výnosy) 19,988 18,070 19,060 14,250 14,125 19,700
z toho provoz 18,510
investice 570

2017
Šmidingerova knihovna
rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.145 357 239 207 250 250
pára 412 471 398 455 400 400
voda 34 30 41 52 45 45
odpisy 47 47 34 155 155
platy (z rozp.zřizovatele) ( + 660 tis.Kč z dotace na výkon Regionální funkce) 4,885 4,866 4,895 5,058 4,910 5,080
náhrady - nemoc 2 17 10 22
OON 94 119
povinné pojistné SP + ZP 1,661 1,655 1,665 1,720
FKSP - tvorba 49 49 49 51
ostatní osobní náklady 70 97
DHM 320
DDHM 143 78 168 157
pohonné hmoty 16 15 10 7
materiál 248 295 213 261
nákup knih 731 729 711 725
nákup časopisů 111 111 117 119
nákup CD 35 41 37 31
služby 230 252 303 290
služby - stravné 124 138 138 132
opravy,údržba 22 64 30 20
telefonní poplatky,poštovné 13 19 44
jiné náklady (cestovné,školení,pohoštění,bank.poplatky,nájemné) 17 38 31 29
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 48
c e l k e m 8,995 9,369 9,551 9,499 9,700
<br> příjmy - půjčovné 458 467 459 472 460 460
ostatní příjmy (kopírování,laminování,úroky,nájemné,Vševědna) 164 161 83 102 90 90
rezervní fond - použití 34 149 60 81
fond odměn - použití 24
investiční fond - použití 320
c e l k e m 656 777 946 655 550 550
<br> Celkem příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy): 8,600 8,606 8,660 9,155 9,000 9,150

ZŠ Dukelská
<br> ZŠ Dukelská Strakonice
počet dětí: 975 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.892 789 1,176 1,055 881 930 900
pára 1,889 2,236 2,289 2,374 2,483 2,500 2,500
voda 333 326 309 309 393 310 410
odpisy 140 26 23 23 88 135 200
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 42 81
DHM (krouhač zeleniny,el.pánev,snímač pro výdej obědů 2x 147 47 500 470 280
DDHM 24 110 223 629 349
materiál 414 591 511 614 800
služby 525 859 495 548 1,228
opravy 271 473 327 521 638
spoje,telefonní poplatky 98 59 37 35 31
jiné náklady (bank.popl <.>,daně,cestovné …) 141 150 36 59
potraviny 3,174 3,588 3,494 3,460 3,603 3,800 3,800
platy (správce školního hřiště) 90 89 88 89 289
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP 32 31 30 31 58
pojistné 40 40 40 40 40
sportovní hřiště - oprava,údržba 352 35
zpracování žádosti o dotaci 80
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 237
c e l k e m 8,210 9,414 9,394 10,379 11,647 10,195 10,241
<br> stravné 3,175 3,588 3,495 3,461 3,603 3,800 3,800
příspěvek od rodičů - školné 149 236 243 258 257 250 250
úroky,ostatní příjmy 134 161 149 151 195
rezervní fond - použití 212 274
investiční fond - použití 147 47 -50 280
c e l k e m 3,605 4,244 3,887 4,094 4,055 4,330 4,050
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 5,256 5,634 5,521 6,299 6,465 5,865 6,191
z toho provoz 5,749 5,995
investice 550 470
<br>
ZŠ FLČ
<br> příspěvková organizace: ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice
počet dětí: 538 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.1,204 1,375 1,189 1,085 1,025 1,090 1,090
pára 2,534 2,712 2,263 2,157 2,038 2,300 2,100
voda 416 313 279 280 301 290 290
odpisy 547 533 571 570 689 250 240
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 35 75
DHM 131 1,248 163 239 560
DDHM 245 321 328 105 428
DDNM 8 6 25 10
materiál 398 375 380 301 511
služby 250 321 328 347 283
opravy 322 305 442 237 501
spoje,telefonní poplatky 106 93 91 90 87
jiné náklady (bank.popl <.>,…) 157 48 50 54 56
potraviny 2,151 2,084 2,027 2,075 2,131 2,200 2,400
platy,OOV (správce školního hřiště) 117 108 82 93 111
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP 13 6 2
pojistné 19 19 19 34 22
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 985 994 641
c e l k e m 8,618 8,619 10,282 8,610 9,075 8,441 8,145
<br> stravné 2,151 2,084 2,027 2,075 2,130 2,200 2,400
příspěvek od rodičů - školné 85 140 147 151 165 150 150
úroky,ostatní příjmy 144 230 137 159 179
inv.transfer rozpuštěný do odpisů 337 337 447
fond rezervní - použití 168 7 304 8
investiční fond - použití 131 1,248 163 239 560
c e l k e m 2,679 2,461 4,200 2,885 3,168 2,910 2,550
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 6,225 6,276 6,146 5,847 6,188 5,531 5,595
z toho provoz 5,923
investice 265
<br>
ZŠ Krále J.z Poděbr
<br> ZŠ Krále J.z Poděbrad Strakonice
počet dětí: 474 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.599 552 513 530 457 535 500
pára 1,053 912 954 945 936 1,000 1,000
voda 232 218 220 221 244 230 290
odpisy 456 201 210 190 186 279 230
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 66 60
DHM pylonové tabule 882 447 99 437 410 144
DDHM 260 138 176 418 184
materiál 308 337 490 456 528
prádlo 11 7 1
služby 628 1,076 455 526 504
opravy 315 286 433 301 320
spoje,telefonní poplatky 106 42 23 30 27
jiné náklady (bank.popl <.>,…) 41 48 38 24 1
potraviny 1,572 1,689 1,808 1,885 1,933 1,900 1,950
platy 8
povinné pojistné - SP,ZP,FKSP 3
pojistné 19 19 19 32 33
vyčištění objektu od azbestu - provozní příspěvek 3
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 293 445 334
c e l k e m 5,600 6,414 6,086 6,102 6,125 6,064 5,954
<br> stravné 1,572 1,689 1,808 1,885 1,933 1,900 1,950
příspěvek od rodičů - školné 70 112 129 133 143 156 180
úroky,ostatní příjmy 29 49 27 151 41
fond rezervní - použití 321 696 10 88 12
investiční fond - použití 882 447 99 437 410 144
c e l k e m 1,992 3,428 2,421 2,356 2,566 2,466 2,274
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 3,937 3,966 3,735 3,765 3,934 3,598 3,680
z toho provoz 3,674
investice 260
<br>
ZŠ Povážská
<br> ZŠ Povážská Strakonice
počet dětí: 307 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.455 633 644 616 509 610 610
pára 787 1,234 1,195 828 1,063 1,100 1,100
voda 85 115 120 136 121 140 140
odpisy 397 1,010 508 493 514 500 500
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 50
DHM 158 90
materiál 320 245 434 417 341
prádlo 6 10 12 2
DDHM 108 597 66 159 23
DDNM 2
služby 432 573 590 612 504
opravy 112 133 78 157 220
spoje,telefonní poplatky 104 72 56 46 30
jiné náklady (bank.popl <.>,dary,daně,cestovné,školení …) 155 47 171 54 214
potraviny 26...

MŠ U Parku
Příloha k rozpočtu města na rok 2017 - příspěvkové organizace (v tis.Kč)
<br> MŠ U Parku Strakonice
<br> počet dětí: od r.2013 - 123 dětí (do r.2013 - 95 dětí) rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.138 122 143 155 129 160 150
plyn,pára 206 88 269 342 168 340 270
voda 33 46 55 58 63 60 70
odpisy 62 12 22 39 39 40 41
DHM 216
DDHM,DDNHM 86 129 76 90 83
materiál 141 253 217 180 198
prádlo 16 43 28 3
služby 100 90 94 103 98
opravy 54 28 93 128 202
spoje,telefonní poplatky 10 7 9 9 8
jiné náklady (bank.popl <.>,…) 18 12 10 10 10
potraviny 408 534 606 601 598 670 670
pojistné 11 10 10 11 11
vybavení zahrady 71
fond na údržbu majetku (udržitelnost projektu) 26 26
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 93 21 272
c e l k e m 1,283 1,445 1,941 1,747 1,882 1,738 1,727
<br> stravné 408 534 606 601 598 670 670
příspěvek od rodičů - školné 164 227 279 262 234 170 200
úroky,ostatní příjmy 1 4 10 1
fond rezervní - použití 41 3 13 4 15
fond na údržbu majetku (udržitelnost projektu) - použití 118
investiční fond - použití 216
c e l k e m 613 765 1,118 877 966 840 870
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 716 1,186 917 945 962 898 857
<br>
MŠ Čtyřlístek
<br> MŠ Čtyřlístek,Strakonice
<br> počet dětí: 88 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.117 66 143 99 88 100 100
pára 277 305 293 279 284 250 285
voda 51 54 57 56 63 60 65
odpisy 77 15 15 15 15 20 20
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 2 3
DHM 167 15
DDHM,DDNHM 37 55 76 100 59
materiál 123 101 116 101 149
prádlo 4 1
služby 106 107 98 118 89
opravy 18 33 56 38 44
spoje,telefonní poplatky 7 4 4 3 3
jiné náklady (bank.popl <.>,…) 21 15 15 16 17
potraviny 361 452 430 453 467 460 470
pojistné 8 9 9 9 9
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 66 148 140
c e l k e m 1,216 1,216 1,549 1,450 1,428 1,308 1,383
<br> stravné 361 452 430 453 467 460 470
příspěvek od rodičů - školné 193 183 172 159 182 150 140
úroky,ostatní příjmy 1 9 5 22 1
rezervní fond - použití 24 36 19 7 5
investiční fond - použití 167 15
c e l k e m 579 680 793 656 655 610 610
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 765 755 756 804 802 698 773
<br>
MŠ A.B.Svojsíka
<br> MŠ A.B.Svojsíka Strakonice
počet dětí: 112 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.113 110 106 96 79 100 90
pára 345 425 377 406 364 220 220
voda 47 51 58 61 67 63 67
odpisy 204 70 70 79 108 80 102
nájmy STARZ,služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 5 11
DHM 88 173 135
DDNM 2
DDHM 27 140 53 113 40
materiál 160 191 122 121 178
prádlo 13 29 3 14 26
služby 107 165 109 151 134
opravy 23 66 13 96 65
spoje,telefonní poplatky 8 7 6 6 6
jiné náklady (bank.popl <.>,cestovné,…) 17 16 17 19 1
potraviny 430 499 539 530 519 550 580
pojistné 9 12 10 10 10
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 19 158 157
c e l k e m 1,503 1,783 1,502 1,948 1,927 1,582 1,580
<br> stravné 430 499 539 530 519 550 580
příspěvek od rodičů - školné 226 243 271 248 205 180 230
úroky,ostatní příjmy 38 23 13 11 49
fond rezervní - použití 20 25 5 98 10
investiční fond - použití 88 173 135
c e l k e m 714 790 828 975 956 865 810
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 825 1,081 815 982 978 717 770
<br>
MŠ Lidická
<br> MŠ Lidická,Strakonice
počet dětí: 478 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Rozpočet
el.energ.517 485 574 512 431 515 490
pára 1,580 1,850 1,626 1,725 1,662 1,500 1,662
voda 296 356 323 384 367 360 370
odpisy 375 378 186 161 129 135 159
DHM el.sporák,myčky 2 ks 161 225
DDHM 371 226 242 532 397
DDNM 9 142 19
PHM 7 10 11 6
materiál 798 633 670 570 724
prádlo 67 48 32 27 33
služby 527 491 511 563 569
opravy 125 205 192 275 216
spoje,telefonní poplatky 60 33 33 27 27
jiné náklady (bank.popl <.>,cestovné,školení …) 84 30 11 10 10
potraviny 1,963 2,347 2,238 2,347 2,319 2,590 2,590
pojistné 41 40 60 22 40
vratka zřizovateli - nevyčerpané účelové prostředky na energie 126 226 283
c e l k e m 6,804 7,129 6,843 7,695 7,232 7,030 7,476
<br> stravné 1,963 2,347 2,238 2,347 2,319 2,590 2,590
příspěvek od rodičů - školné 1,247 1,095 1,040 1,018 1,038 1,045 980
úroky,ostatní příjmy 12 14 8 5 2
rezervní fond - použití 297 40
investiční fond - použití 161 225
c e l k e m 3,222 3,456 3,286 3,828 3,399 3,635 3,795
<br> Příspěvek zřizovatele (vykrytí rozdílu mezi náklady a výnosy) 3,980 3,900 3,923 3,867 3,833 3,395 3,681
<br>
MŠ Šumavská
<br> MŠ Šumavská Strakonice
počet dětí: od r.2013-136 dětí (do r.2013-112 dětí) rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečn...

92016 Příloha k rozpočtu příjmů r.2017 ( v tis.Kč ) Druh příjmu Skuteč.2015 Schválený rozp.2016 Upravený rozp.2016 (k 30.9.) Rozpočet rok 2017 Daňové příjmy: 309,213 291,210 290,010 317,280 Sdílené daňové příjmy: 231,079 223,500 223,750 250,000 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 54,586 52,000 52,000 62,000 DPFO - samostatně výdělečná činnost 2,703 3,000 3,000 2,000 DPFO z kapitálových výnosů 6,048 5,500 5,500 6,000 DPPO (bez daně placené obcí) 56,145 53,000 53,000 60,000 DPH 111,597 110,000 110,250 120,000 Výlučné daňové příjmy: 40,428 36,500 35,050 36,500 daň z nemovitostí 17,183 16,500 16,500 16,500 DPPO placená obcí 23,245 20,000 18,550 20,000 Správní poplatky: 11,284 9,490 9,490 9,780 stavební úřad - stavební povolení 3,090 2,300 2,300 2,800 vydání rybářských a loveckých lístků 107 80 80 80 odbor vnitřních věcí - vydání občans.a cestov.1,729 1,300 1,300 1,400 dokladů,změny trval.pobytů,ověřování apod.vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí 466 350 350 350 odbor dopravy - zápis do registru vozidel,vydání ŘP 5,634 5,300 5,300 5,000 povolení k provozování VHP 80 50 50 70 ostatní 178 110 110 80 Ostatní daně a poplatky: 26,422 21,720 21,720 21,000 poplatek za komunální odpad 12,008 10,000 10,000 9,000 poplatek ze psů 531 550 550 530 poplatek za rekreační pobyt 94 70 70 60 poplatek za užívání veřejného prostranství 949 800 800 800 poplatek z ubytovací kapacity 339 300 300 250 odvod z loterií,VHP a jiných podobných her 12,065 9,500 9,500 10,000 platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 417 450 450 340 ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,ap.) 19 50 50 20 Nedaňové příjmy: 92,669 82,095 86,112 82,676 Příjmy z pronájmu majetku města: 67,157 68,110 68,110 71,651 parkovací automaty na veřejných parkovištích 1,289 1,200 1,200 1,200 pískovna v Holi 282 50 50 50 nebytové prostory 8,596 8,000 8,000 8,500 vodohospodářský majetek města 52,635 55,660 55,660 58,201 reklamní plochy 323 200 200 200 pozemky 4,032 3,000 3,000 3,500 Přijaté sankční platby,pokuty: 3,055 2,270 2,270 2,050 stavební úřad 105 70 70 50 odbor dopravy 2,186 1,400 1,400 1,500 Městská policie 376 600 600 300 ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.) 388 200 200 200 Přijmy z úroků,dividendy: 3,777 880 1,575 1,000 dividendy,podíly na zisku 3,603 820 1,359 800 úroky 174 60 216 200 Ostatní příjmy: 12,994 10,135 10,650 7,975 lesy - prodej dřevní hmoty 4,037 1,400 1,400 800 odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy 3,349 4,200 4,200 3,000 EkoKom - odměna za třidění odpadu 2,822 3,000 3,000 2,500 příjmy za tříděný odpad 193 200 200 300 Druh příjmu Skuteč.2015 Schválený rozp.2016 Upravený rozp.2016 (k 30.9.) Rozpočet rok 2017 prodej předmětů MIC a publikací 186 160 160 160 přijaté dary a příspěvky,náhrady,náklady řízení 971 850 1,126 850 ostatní (služby,Zátoň,…) 776 325 325 350 přijatý dar - kulturní akce (p.J.Tříska) 15 příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar 242 přijatá pojistná plnění 418 239 ČEZ,Znakon - příspěvky na hřiště,Oranžový přechod 697 115 Vratky příspěvkových organ.(nedočerpané účel.prostř.) 4,641 700 3,392 Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 8 FV - doplatek dotace na volby 340 Přij.dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ 164,702 58,931 99,602 43,744 dotace ze SR + EU soc.právní ochrana dětí (r.2015 + doplatek 2014 + 2015) 4,752 4,752 5,751 4,752 neinvest.dotace v rámci souhrn.dotačního vztahu 27,598 28,160 28,160 30,546 SR- ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky 183 165 165 111 EU+SFŽP - Revitalizace Rennerových sadů 3,799 3,801 EU+SFŽP - Revitalizace sídliště Mír - III.etapa -- náměstíčko 13,855 13,040 Úřad práce 190 Prevence kriminality,Dobrovolně pro Strakonice 550 541 příspěvek na výkon pěstounské péče 212 96 sociální práce 835 534 lesy 2,487 1,671 SR -Šmiding.Knihovna - Knihovna 21.století 123 SR - MěKS - MDF,SS 65 110 SR - pořízení zařízení pro skenování - odbor dopravy 36 SR - hřiště pro mládež 190 SFŽP - Pasport městské zeleně 356 SR + EU - ZŠ - projekty z ROP,SR + EU 1,965 6,371 SR - Strakonice,sídliště Stavbařů,VI.etapa 1,122 OPŽP - Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská 2,283 OPŽP - Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka 2,502 OPŽP - ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace 42,111 OPŽP - Hydrogeologický vrt ÚV Hajská 464 SE+EU - Přírodní zahrada MŠ Holečkova,Strakonice 57 ROP - Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.Václava 5,070 ROP - Revitalizace strakonického hradu - II.etapa 5,556 ROP - Komun.napojení prům.zóny u Blaten.mostu 5,386 IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská 7,916 OPŽP - Realizace energ.úspor ve Sportovní hale 11,016 OPŽP - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů 4,653 340 SR+EU - Revitalizace veř.prostr.-Parkoviště Podskalská 2,389 dotace z JčK příspěv.organ.- STARZ,MěKS 110 140 MěÚSS - poskytování sociálních služeb 23,043 23,017 příspěv.organ.- ZŠ + MŠ 40 hasiči,povodně 122 150 kulturní akce + cestovní ruch - odbor ŠCR,hřiště 39 70 lesy,psí útulek,ŽP 32 156 knihovna - region.fce + granty 1,347 1,480 Odtokové poměry Přední Ptákovice 127 Obnova...

2010 - Příjmy
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015
<br> Druh příjmu Návrh rozpočtu 2010
Daňové příjmy: 251,730
Sdílené daňové příjmy: 184,000 Návrh rozpočtu r.2015
DPFO - závislá činnost a funkční požitky 40,000
DPFO - samostatně výdělečná činnost 7,000
DPFO z kapitálových výnosů 3,000
DPPO (bez daně placené obcí) 48,000
daň z přidané hodnoty 86,000
Výlučné daňové příjmy: 38,000
daň z nemovitostí 18,000
DPPO placená obcí 20,000
Správní poplatky 12,330
stavební povolení 450
rybářské lístky 200
matrika,občanské průkazy 1,700
živnostenské listy 400
tombola 30
doprava 6,500
VHP 3,000
ostatní 50
Ostatní daně a popl.z vybraných čin <.>,služeb 17,400
popl.za prov.syst.shrom.sběru odpadu 10,000
poplatek ze psů 650
poplatek za rekreační pobyt 30
poplatek za užív.veř.prostr.750
poplatek ze vstupného 120
poplatek z ubytovacích kapacit 250
poplatek za provozovaný VHP 3,500
výtěžek z provozu VHP 1,500
příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění 550
ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy) 50
<br> Nedaňové příjmy: 105,467
Lesy - prodej dřevní hmoty 700
Příjmy z pronájmu majetku 43,550
Pivovar - licenční smlouva 100
TS - parkovací automaty 600
TS - pískovna 300
TS - nebytové prostory (kanceláře,kemp Podsk.) 600
TS - vodohospodářský majetek 33,000
pronájmy - příspěvkové organizace 4,000
nebytové prostory ostatní 2,500
reklamní plochy,infor.systém pro firmy 200
pozemky 2,250
Přijaté sankční platby 2,180
pokuty - výstavba 80
pokuty - doprava 1,500
pokuty - MP 400
pokuty - ostatní (správní,živnost <.>,ŽP) 100
ostatní přijaté sankce 100
Přijaté pojistné náhrady Návrh rozpočtu r.2015
<br> Druh příjmu Návrh rozpočtu 2010
Přijmy z úroků a realizace finančního majetku 3,320
z toho: dividendy (ČS a.s <.>,Teplárna Strakonice,a.s <.>,ROS,a.s.) 2,820
úroky 500
Ostatní příjmy - reklama,infosystém,nahodilé 47,207
z toho: kompenzace Písek 3,500
příspěvek na parkovací místa 300
prodej předmětů MIC a publikací 300
EkoKom 2,300
odvod části invest.fondu přísp.organizací
přijaté dary a příspěvky,náhrady 150
ostatní (služby,Zátoň,…) 300
odpočet DPH při změně režimu
odpočet DPH - intenzifikace ČOV 23,000
- ÚV Hajská 8,187
- rekonstr.Velké náměstí 5,670
- ost.(VHF,generel,VaK) 3,500
Finanční vypořádání
odvody PO - MěÚSS Strakonice 8,000
ZŠ Dukelská 300
ZŠ J.z Poděbrad 110
Vratky PO
Vratky půjček z FRB 100
<br> Přij.dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ 292,713
Neinv.dotace přijaté z všeob.pokl.správy SR
sociální dávky - péče 95,000
sociální dávky - hmotná nouze 23,000
soc.právní ochrana dětí 4,386
volby
Neinvest.dotace v rámci souhrn.dotačního vztahu 42,627
Ostatní neinv.dotace ze st.rozpočtu
Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahran <.>
zpětné dotace ROP - lávka u hradu 46,000
- revitalizace hradu 11,800
- obytná zona Mušky 19,900
- komunikace Žižkova 2,000
průběžná dotace NF - víceúčelový sál 35,000
Neinvestiční dotace z JčK
Investiční dotace od JčK
Investiční dotace z fondů
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3,000
VHČ - bytové hospodářství 10,000
<br> Kapitálové příjmy: 27,500
prodej bytů 8,000
prodej pozemků 18,500
prodej hmotného majetku - teplovod 1,000
<br> Příjmy celkem 677,410
<br> Rekapitulace 2010 - Návrh
Daňové příjmy 251,730
Nedaňové příjmy 105,467
Dotace,příspěvky 292,713
Kapitálové příjmy 27,500
Příjmy celkem 677,410
<br>
Výdaje
Příloha k rozpočtu FKSP
( v tis.Kč )
rozpis schváleného rozpočtu
<br>
Org.§ Pol.Text Celkem
FKSP - použití
Příspěvek na stravování 980
130 6112 5169 - uvolnění zastupitelé 45
130 6171 5169 - zaměstnanci úřadu 590
130 6171 5169 - zaměstnanci na mateřské dovolené,důchodci 223
30.31 5311 5169 - městská policie 122
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 642
6112 5499 - uvolnění zastupitelé 16
6171 5499 - zaměstnanci úřadu 530
5311 5499 - městská policie 96
<br> Pracovní výročí 211
6171 5194 - zaměstnanci úřadu 170
5311 5194 - městská policie 41
<br> Příspěvek na schválené individuální akce 267
6171 5499 - zaměstnanci úřadu 225
5311 5499 - městská policie 42
<br> xxxx 5xxx Společenské kulturní a sportovní akce (včetně sportovních her) 117
<br>
Celkem 2,217
<br> FKSP - tvorba
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1,950
6330 5342 Převody FKSP 1,950
<br> 8115 Zapojení prostředků na účtu FKSP z minulých let 267

2010 - Příjmy Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015 Druh příjmu Návrh rozpočtu 2010 Daňové příjmy: 251,730 Sdílené daňové příjmy: 184,000 Návrh rozpočtu r.2015 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 40,000 DPFO - samostatně výdělečná činnost 7,000 DPFO z kapitálových výnosů 3,000 DPPO (bez daně placené obcí) 48,000 daň z přidané hodnoty 86,000 Výlučné daňové příjmy: 38,000 daň z nemovitostí 18,000 DPPO placená obcí 20,000 Správní poplatky 12,330 stavební povolení 450 rybářské lístky 200 matrika,občanské průkazy 1,700 živnostenské listy 400 tombola 30 doprava 6,500 VHP 3,000 ostatní 50 Ostatní daně a popl.z vybraných čin <.>,služeb 17,400 popl.za prov.syst.shrom.sběru odpadu 10,000 poplatek ze psů 650 poplatek za rekreační pobyt 30 poplatek za užív.veř.prostr.750 poplatek ze vstupného 120 poplatek z ubytovacích kapacit 250 poplatek za provozovaný VHP 3,500 výtěžek z provozu VHP 1,500 příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění 550 ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy) 50 Nedaňové příjmy: 105,467 Lesy - prodej dřevní hmoty 700 Příjmy z pronájmu majetku 43,550 Pivovar - licenční smlouva 100 TS - parkovací automaty 600 TS - pískovna 300 TS - nebytové prostory (kanceláře,kemp Podsk.) 600 TS - vodohospodářský majetek 33,000 pronájmy - příspěvkové organizace 4,000 nebytové prostory ostatní 2,500 reklamní plochy,infor.systém pro firmy 200 pozemky 2,250 Přijaté sankční platby 2,180 pokuty - výstavba 80 pokuty - doprava 1,500 pokuty - MP 400 pokuty - ostatní (správní,živnost <.>,ŽP) 100 ostatní přijaté sankce 100 Přijaté pojistné náhrady Návrh rozpočtu r.2015 Druh příjmu Návrh rozpočtu 2010 Přijmy z úroků a realizace finančního majetku 3,320 z toho: dividendy (ČS a.s <.>,Teplárna Strakonice,a.s <.>,ROS,a.s.) 2,820 úroky 500 Ostatní příjmy - reklama,infosystém,nahodilé 47,207 z toho: kompenzace Písek 3,500 příspěvek na parkovací místa 300 prodej předmětů MIC a publikací 300 EkoKom 2,300 odvod části invest.fondu přísp.organizací přijaté dary a příspěvky,náhrady 150 ostatní (služby,Zátoň,…) 300 odpočet DPH při změně režimu odpočet DPH - intenzifikace ČOV 23,000 - ÚV Hajská 8,187 - rekonstr.Velké náměstí 5,670 - ost.(VHF,generel,VaK) 3,500 Finanční vypořádání odvody PO - MěÚSS Strakonice 8,000 ZŠ Dukelská 300 ZŠ J.z Poděbrad 110 Vratky PO Vratky půjček z FRB 100 Přij.dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ 292,713 Neinv.dotace přijaté z všeob.pokl.správy SR sociální dávky - péče 95,000 sociální dávky - hmotná nouze 23,000 soc.právní ochrana dětí 4,386 volby Neinvest.dotace v rámci souhrn.dotačního vztahu 42,627 Ostatní neinv.dotace ze st.rozpočtu Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahran.zpětné dotace ROP - lávka u hradu 46,000 - revitalizace hradu 11,800 - obytná zona Mušky 19,900 - komunikace Žižkova 2,000 průběžná dotace NF - víceúčelový sál 35,000 Neinvestiční dotace z JčK Investiční dotace od JčK Investiční dotace z fondů Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3,000 VHČ - bytové hospodářství 10,000 Kapitálové příjmy: 27,500 prodej bytů 8,000 prodej pozemků 18,500 prodej hmotného majetku - teplovod 1,000 Příjmy celkem 677,410 Rekapitulace 2010 - Návrh Daňové příjmy 251,730 Nedaňové příjmy 105,467 Dotace,příspěvky 292,713 Kapitálové příjmy 27,500 Příjmy celkem 677,410 2017 - Příjmy Rozpočet města Strakonice na rok 2017 (v tis.Kč) Příjmy Org.§ Položka Text Rozpočet r.2017 Daňové příjmy celkem 317,280 Sdílené daňové příjmy 250,000 2612,4634 1111 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 62,000 1628,1652 1112 DPFO - samostatně výdělečná činnost 2,000 1660 1113 DPFO z kapitálových výnosů 6,000 641 1121 DPPO (bez daně placené obcí) 60,000 1679 1211 DPH 120,000 Výlučné daňové příjmy 36,500 633 1511 daň z nemovitostí 16,500 1122 DPPO placená obcí 20,000 Správní poplatky 9,780 1 1361 stavební úřad - stavební povolení 2,800 2 1361 vydání rybářských a loveckých lístků 80 4 1361 odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních 1,400 dokladů,změny trvalých pobytů,ověřování,apod.7 1361 vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí 350 2229 1361 odbor dopravy - zápis do registru vozidel,vydání řidič.průkazu 5,000 6 1361 povolení k provozování VHP 70 xxxx 1361 ostatní 80 Ostatní daně a poplatky 21,000 1340 poplatek - komunální odpad (shromažďování,sběr,přeprava,9,000 třídění,využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů 530 1342 poplatek za rekreační pobyt 60 xxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 1345 poplatek z ubytovací kapacity 250 5.6 1351.1355 odvod z loterií,VHP a jiných podobných her 10,000 1353 platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 340 xxxx xxxx ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.) 20 Nedaňové příjmy celkem 82,676 Příjmy z pronájmu majetku města 71,651 34 3639 2133 parkovací automaty na veřejných parkovištích 1,200 1068 3639 2139 pískovna v Holi 50 xxxx 3613 2132 nebytové prostory 8,500 27 23xx 2132 vodohospodářský majetek města 58,201 3636 2132 reklamní plochy 200 xxx 3639 2131 pozemky (včetně pouti) 3,500 Přijaté sankční platby,pokuty 2,050 2169 2212 stavebn...