Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu města pro rok 2017 je sestaven jako ztrátový v celkovém
objemu - 17 552.79 tisíc Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytku
hospodaření minulých let <.>
Největší položkou ve výdajích je částka,kterou město musí uhradit z vlastních
zdrojů při realizací akce " Plánice - kanalizace a ČOV ".Na realizaci této akce
byla podepsána smlouva s firmou OHL ŽS a.s.Brno za 40 480 100.- Kč <.>
<br> Do rozpočtu města je každý rok navrženo více akcí s tím,že se některé z nich
nemusí realizovat,například z důvodu nevyhlášení dotačního titulu na danou
akci.Nebo z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků vzhledem k
probíhající investiční akci " Plánice - kanalizace a ČOV" <.>
<br> V průběhu roku 2017 se bude žádat o dotaci na kanalizaci v Klatovské ulici (část
od křižovatky s ulicí Křižíkova až po křižovatku s Nepomuckou ulicí).Tato část
kanalizace není součástí právě započaté stavby a je potřebná pro stavbu
průtahu Klatovskou ulicí <.>
V roce 2016 byl rozpočet schválen také jako ztrátový - 8 236,63 tisíc Kč
<br>
Příjmy :
<br> Celkové příjmy jsou 36 297 tisíc Kč.Největší příjmy jsou na sdílených daních
ze státního rozpočtu ve výši Kč 21 100.- tisíc Kč.Dále jsou příjmy z výběru na
místních a správních poplatcích <.>
Nedaňové a kapitálové příjmy jsou ve výši Kč: 12 921,- tisíc Kč
Na dotacích je rozpočtována pouze transfery na výkon státní správy,trasfery od
Plzeňského kraje a příspěvek na pracovníky od Úřadu práce <.>
Ostatní přidělené dotace (transfery) budou po obdržení řešeny rozpočtovou
změnou <.>
<br> Město má příjem i z hospodaření v lesích.Od roku 2017 bude platit i nový lesní
hospodářský plán,který určí objem těžby na roky 2017- 2026 <.>
Novým příjmem města bude platba za vodné a stočné,protože město si XXXX
provozovat od X.X.XXXX vodohospodářskou infrastrukturu samo <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje :
<br> Celkové výdaje jsou ve výši 53 849.79 tisíc Kč.Pokrývají mandatorní výdaje
města,které jsou nezbytné pro jeho fungování,včetně úhrad všech daní
hrazených městem <.>
Dále pokrývají náklady na plánované opravy a investiční akce,které jsou do
rozpočtu zapracovány.Jsou to například opravy a investice do bytů <,>
nebytových prostor,chodníků,komunikací ve správním území,které jsou v
majetku města <.>
Velkou investicí bude již v úvodu zmíněná akce Plánice - kanalizace a ČOV <,>
další investicí bude výstavba retenční nádrže ve Zdebořicích,kde je již vybrán
zhotovitel.V rozpočtu je počítáno s výstavbou vodních nádrží v Kvaseticích a
Bližanovech,kde je dotace 100% a město hradí jen náklady na projekt a
výběrové řízení <.>
Další velkou částkou je v rozpočtu nákup dopravního automobilu pro JPO3 SDH
Plánice.Město musí uhradit celou částku po výběru vozidla a potom se vrátí do
rozpočtu 90% nákladů na pořízení ze schválené dotace z IROP <.>
Rozpočet se může rozšířit i o další akce,na které bude v průběhu roku 2017
vyhlášen dotační titul.Rozpočet se bude vyvíjet podle potřeby města a
případné změny se budou postupně schvalovat radou,nebo zastupitelstvem
města <.>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXXX
Starosta
<br>
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017
<br> 10 1011
<br> 1014
<br> 1032
<br> 1036
<br> 22 2212
<br> 2221
<br> 23 2310
<br> Výdaje
<br> 'SEZNE A KAPITÁLQ JE JÝDAJE CELOršEJJl Zemědělsmítlesnthspgdáiátvíérypářštyí_„_ ___„._.__„„_,_ „___,<.> Udržování výrobního potenciálu zemědělství,zem.půdní fond a mím.funkce zem.5169 Nákup ostatních služeb,Ozdravování hospodářských zvířat,polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností ? Bez organizace 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 6122 Stroje,přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6073 ĚLesní hospodářský plán 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6059,_Retenční nádrž Zdebořice 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXX ;Retenční nádrž Luh XXXX Budovy,XXXX a stavby XXXX Vodní nádrž Kvasetice XXXX Budovy,XXXX a stavby _,<,> XXXX Vodní nádrž Bližanovy XXXX Budovy,XXXX a stavby Správa v lesním hospodářství XXXX Nákup ostatních služeb DQPIGVG.<.> Silnice
<br>,Bez organizace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje
<br> 5031 Povinné pojistné na socální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6122 Stroje,přístroje a zařízení 5090 __ jQpravy výtluků MK,5171 Opravy a udržování _ 51122 „ Oprava chodníků a opěrných zdí 5139 Nákup materiálu j.n.5171 Opravy a udržování 6069 ÍPD Nepomucká ulice 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXX PD Chodník na Ostromeči XXXX Budovy,XXXX a stavby _ Provoz veřejné silniční dopravy XXXX Neinvestiční transfery krajům—dopravní oblužnost Vodni.h9._spp.dái$.txí___ Pitná voda
<br> "i'iáězííó'rgěíiižačě 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Návrh — ROZPOČET MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017 konečný vyvěšený.xlsx
<br> Návrh rozpočtu 2017 v tis.Kč
<br> 53 549.70 “91,00 50,00 50,00 8,00 8,00
<br> 7 633,00 3 998,00 10,00 850,00 30,00
<br> 2 700,00 300,00 8,00 50,00 50,00 235,00 235,00
<br> 1 900,00 1 900,00 1 100,00 1 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00
<br> 1 200,00 1 200,00 2 823,14 2 774,00 2 074,00 600,00 20,00
<br> 150,00
<br> 54,00 10,00 40,00 300,00 200,00 200,00 300,00 200,00 300,00 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 49,14 49,14
<br> _ 17 748,00 1 930,00 1 130,00 112,00
<br> 1/
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017
<br> 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5164 5169 5171 5362
<br> 6121
<br> 6121
<br> Výdaje
<br> Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na socální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst.Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.6075 ] Kvasetice - zásobování vodou-pokračování Budovy,XXXX a StFVPL _ _,_ XXXX.Lovčice - prodloužení vodovodního řadu Budovy,haly a? stavby
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 5011 5021 5031 5032 5139 5154 5171 5169
<br> 6121
<br> 31 Vzdělávání;.š_ko„l.ské„slu_žby,_
<br> Bez organizace
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na socilání zabezpeční a příspěvek na státní politku zaměst.Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Nákup PŠtĚtnÍFhĚWŽPŘ __
<br> 5,023 ;čov a kanalizace Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Ostatní záležitostí předškolní výchovy asanaXXXXXXXXXX <,>
<br> 5331
<br> 33 Kultura,církve.asděloxací.prostřesiky„ <.>,<,> <.>,<.> <.>
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 3314 činnosti knihovnické
<br> 5136 5137 5139
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk
<br>.Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií
<br> 5011 5021
<br> 5031
<br> 5032 5041 5137 5138 5139 5151 5154 5169 5171
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje
<br> Povinné pojistné na socální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> Nákup Zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> Studená voda
<br> Elektrická energie
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 5041 5139 5169
<br> 5136
<br> 5021 5137
<br> 0002 íPles Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb
<br> 0003 Ročenka \ Knihy,_učeb.pomůcky a tisk
<br> 0004 “Ostatní propagace - tiskoviny Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> Návrh - ROZ...

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017
<br> 10 1032
<br> 1069
<br> 21 2122
<br> 22 2212
<br> 23 2310
<br> 31 3119
<br> 33 3314
<br> 3315
<br> 3319
<br> 34 3412
<br> 3429
<br> Prijmy Lam 15 ?R.w.: c_ = _kCE; Daňové příjmy- příjmy ze SR 1111 DPFO ze závislé činnosti 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 1113 DPFO z kapitálových výnosů (srážková daň) 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy - místní a správní poplatky 1333 Poplatky za uložení odpadů 1340 Poplatek za provoz systému odstraňování TKO 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejprostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky Bez organizace 1004 Správní poplatky - CZECH-POINT
<br> : 1: - ; xSAPJTÁLG JÉ ??:1303/ 35:25:14 ZeměděIStyL lesní„hosmsiářství ? rybářství Podpora ostatních produkčních činností
<br> 2111 Příjmy z prodeje dřeva Ostatní správa v zemědělství
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Průmysl,stavebnictw obchod a služby___ _ _ _ _ __ _ __ Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 2111 Příjmy ze sběru a zpracování druhotných surovin Doprava Silnice
<br> 2111 Příjmy za služby občanům Vodní hoseqqářství *
<br> Pitná voda _
<br> 2111 Příjmy za vodné a stočné Vzdělávání a školské služby Ostatní záležitosti předškolní výchovy 3 základního vzdělávání
<br> 2122 Odvody příspěvkových organizací Kultura,c_í_rkve a sdělovací prostředky Činnosti knihovnické
<br> 2111 Služby knihovny - půjčovné Činnosti muzeí a galerií
<br> 2111 Příjmy Muzea Ing.Františka Křižíka
<br> 2112 Příjmy z prodeje turistických známek a deníků Ostatní záležitosti kultury
<br> 0002 Ples 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 0004 Ostatní propagace - tiskoviny 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Prodej turistických známek
<br> 0007 Publikace města
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tělovýchqyaazáimgyá čLnnqst Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a jejich částí
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> Návrh - ROZPOČET MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017 1 (3).x|sx
<br> Návrh rozpočtu 2017 v tis.Kč
<br> 21 100,00 4 500,00 200,00 500,00
<br> 4 800,00 0,00
<br> 9 500,00 1 600,00 807,00 2,00 610,00 32,00 3,00 5,00 90,00 65,00 55,00 10,00
<br> 7 036,00 7 031,00 7 031,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00 50,00 50,00
<br> 2 530,00 2 530,00 2 530,00 650,00 650,00 650,00 46,00 1,00 1,00 23,00 20,00 3,00 22,00 16,00 16,00 5,00 1,00 4,00 7,00 1,00 30,00 15,00 15,00 15,00 10,00 4,00 1,00
<br> 11
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> Příjmy 2017 v tis.Kč
<br> 36 Bydlení,komunálnjslužby a__ územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků Bez organizace 3003.Záloha - vodné 3004 Záloha -e_lektňna 3005 Záloha - služby 3006 Záloha-plyn 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství _ Bezommnúace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 3002 lwavohňsůedwko-pošm 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 Ochrana—živptního prestřeqí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3729 Ostatní nakládání s odpady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53 Bezpečnost a veřejnýpořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 61 Státní mp_sétaitliíéptáxaúzemní samospráva a „politické strany 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 63 Finanční operace__ _ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64 Ostatní činnosti _ __ _ _ _ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119 Přijmy - Univerzita třetího věku
<br> Z
<br> einvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí
<br> 4122 Neinve...