Závazné ukazatele rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Hlavní činnost v tis.Kč Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Příjmy celkem 67,338 110,758 65,805 Daňové příjmy 8,685 8,685 8,790 Daň z nemovitostí 6,000 6,000 6,000 Správní poplatky 2,100 2,100 2,200 Místní poplatky 585 585 590 Příjmy z vlastní činnosti 425 3,241 451 Pokuty 150 150 130 Příjmy z poskytovaných služeb 270 370 320 Dary 0 2,556 0 Ostatní příjmy 5 165 1 Dotace 58,228 98,832 56,564 Dotace od hl.M.Prahy 28,534 75,721 32,259 Dotace na výkon přenesené působnosti 8,694 11,256 9,305 Převod na novou budovu ZŠ 0 0 0 Převod hospodářského výsledku 21,000 11,855 15,000 Převod HV zůstatek 2015 0 0 0 v tis.Kč Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Výdaje celkem 71,645 115,323 69,539 Oddíl 22- Doprava 1,650 21,115 1,550 paragraf 12- Údržba komunikací 1,450 20,915 1,450 paragraf 19 -Cyklostezky 200 200 100 Oddíl 23- Vodní hospodářství 120 120 120 paragraf 21- Kanalizace 120 120 120 Oddíl 31-Vzdělávání 11,700 26,900 10,700 paragraf 11- Budovy mateřských škol 100 857 100 paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců 2,500 2,132 1,100 paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická 0 757 1,400 paragraf 13- Budova základní školy 4,100 18,711 3,100 paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická 5,000 5,776 5,000 Oddíl 33-Kultura 2,170 2,305 2,170 paragraf 14-Místní knihovna 80 115 80 paragraf 92-Lidový dům 970 970 970 paragraf 99-Matrika,jubilea 120 120 120 paragraf 99-Ostatní kultura 1,000 1,100 1,000 Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost 991 2,647 1,126 paragraf 19-Podpora sportovních odílů 620 1,449 647 paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže 371 1,198 479 Oddíl 35-Zdravotnictví 588 588 588 paragraf 41- Protidrogová prevence 538 538 538 paragraf 13-Lékařská pohotovostní služba 50 50 50 Oddíl 36- Bydlení,komunální služby 200 255 200 paragraf 32- Pohřebnictví 200 200 200 paragraf 34- Tepelné hospodářství 0 55 0 Oddíl 37-Ochrana životního prostředí 8,130 9,630 7,630 paragraf 22-Sběr a svoz odpadů 280 280 280 paragraf 45-Údržba a vzhled obce 7,850 9,350 7,350 Oddíl 43-Sociální péče 761 1,621 900 paragraf 51-Pečovatelská služba 141 171 140 paragraf 51-Domy s pečov.službou 110 110 110 paragraf 79-Klub seniorů a invalidů 310 310 300 paragraf 59-Ostatní služby 200 200 350 paragraf 99-Podpora pěstounské péče 0 516 0 Oddíl 52-Civilní ochrana 190 190 180 paragraf 12- Příprava na krizové řízení 190 190 180 Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek 230 334 230 paragraf 11- Prevence kriminality 230 334 230 Oddíl 55-Požární ochrana 750 2,570 950 paragraf 12- SDH Kbely 750 2,570 950 Oddíl 61-Státní správa a samospráva 43,830 46,623 42,860 paragraf 12-Zastupitelstvo MČ 2,900 2,900 2,900 paragraf 15-Volby do zastup.ÚSC 0 0 0 paragraf 17-Volby do parlamentu EU 0 0 0 paragraf 71-Činnost úřadu MČ správce: tajemník úřadu 36,690 39,483 36,090 výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu 1,000 1,000 900 správce: vedoucí OMIBNH 2,720 2,720 2,620 správce: místostarostka pro finance 520 520 350 Oddíl 63-Finanční operace 335 425 335 paragraf 10- Bankovní poplatky 35 35 35 paragraf 20- Pojištění 300 300 300 paragraf 30- fin.vyp.dot <.>,splátka půjčky 0 90 0 Financování Saldo příjmů a výdajů -4,307 -4,565 -3,734 Krytí salda příjmů a výdajů 4,307 4,565 3,734 Použití zůstatku finančních prostředků 4,307 4,565 3,734 Rezervní fond 0 0 0 Zdaňovaná činnost v tis.Kč Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Příjmy: 62,705 62,705 62,601 Výdaje 68,140 58,995 64,730 Výdaje zdaňované činnosti 47,140 47,140 49,730 Převod do hlavní činnosti 21,000 11,855 15,000 Financování Saldo zdaňované činnosti -5,435 3,710 -2,129 Krytí salda příjmů a výdajů 5,435 -3,710 2,129 Použití zůstatku finančních prostředků 5,435 -3,710 2,129 Celkem rozpočet a zdaňovaná činn.-9,742 -855 -5,863 • Saldo rozpočtu i zdaňované činnosti je pokryto zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části z hospodářských výsledků minulých let.• Hospodaření městské části je tedy vyrovnané a městská část nebude zatížena úvěry.Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2017 v tis.Kč Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Hospodářský výsledek: 16,265 16,265 13,621 Výnosy: 49,305 49,305 49,201 Nájemné 31,200 31,200 31,200 Ostatní výnosy 5 5 1 Výnosy TH 18,100 18,100 18,000 Náklady: 33,040 33,040 35,580 Běžná údržba 7,240 7,240 8,280 Investice a rozsáhlé opravy 2,500 2,500 4,000 Správní náklady 5,750 5,750 5,850 Ostatní náklady 0 0 0 Náklady TH 17,550 17,550 17,450 &A&RStránka &P Rozpis položek příjmů Rozpis položek příjmů rozpočtu Stránka 4 v tisících Kč ODPA POL ORJ Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Příjmy celkem 67,338 110,758 65,805 Daňové příjmy 8,685 8,685 8,790 Daň z nemovitostí 1,511 900 6,000 6,000 6,000 Správní poplatky 1,361 900 2,100 2,100 2,200 Místní poplatky 585 585 590 ze psů 1,341 900 220 220 220 za rekreační pobyt 1,342 900 5 5 5 za užívání veřejného prostranství 1,343 900 300 300 300 P...

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2017
(důvodová zpráva)
1)Charakteristika rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19,které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu.Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy.Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2017 <.>
<br> Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv,nebo minimální úrovní výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů,jako jsou školství,ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva,sociální péče,podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy <.>
2)Příjmy:
<br> Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:
<br>
dotace od HMP ………………………………………….……….<.>.32 259 000,- Kč
<br> příspěvek na výkon státní správy…………………….….<.> ………….9 305 000,- Kč
<br> příjmy z vlastní činnosti…………………………….………………….451 000,- Kč
<br> daňové příjmy…………………………………….………………….<.> 8 790 000,- Kč
<br> převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu….<.> …………….<.> 15 000 000,- Kč
<br> Celkem…………………………………………………….<.>.……….65 805 000,- Kč
<br> Dotace od HMP je vyšší než v roce 2016 o 3 725 tis.Kč.Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl navýšen oproti roku 2016 o 611 tis.Kč.Částka 15 000 tis.Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledku za rok 2016 v předpokládané výši 13 621 tis.Kč,finanční rezervu ve výši 1 379 tis.Kč <.>
3)Výdaje:
<br> Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů,radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 69 539 tis.Kč,z toho 5 100 tis.Kč investičních výdajů a 64 439 tis.Kč neinvestičních výdajů.Plánované investiční výdaje jsou: 3 000 tis.Kč na projekt nové tělocvičny pro ZŠ,1000 tis.Kč jako rezerva na projekty a spoluúčasti v oblasti životního prostředí a vzhledu obce 700 tis.Kč na herní prvky,cesty v zeleni a zařízení,a 400 tis.Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy <.>
4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:
<br> Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 31 200 tis.Kč,z výnosů z úroků ve výši 1 tis.Kč a z odhadovaných výnosů z prodeje tepla (závisí do značné míry na klimatických podmínkách) ve výši 18 000  tis.Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 14 130tis.Kč,nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 4 000 tis.Kč a odhadovaných výdajů na prodej tepelné energie (závisí na klimatických podmínkách) ve výši 17 450 tis.Kč <.>
Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku a finanční rezervy zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 15 000 tis.Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů,která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku).Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů,ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda,el.energie,teplo) <.>
<br> 5)Rozpočtový výhled
<br>
Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled,aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky.Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2018-2022 předpokládá stagnaci příjmů a výdajů rozpočtu.Příjmy rozpočtového výhledu,zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje.Městská část nesplácí žádné úvěry a XXX nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu <.>
Z rozpočtového výhledu vyplývá,že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem,a je schopná tak hospodařit i v budoucnu <.>
6)Návrh rozpočtu
<br> Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 69 539 tis.Kč a s objemem příjmů ve výši 65 805 tis.Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 49 201 tis.Kč a náklady ve výši 35 580 tis.Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 15 000 tis.Kč <.>
K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (14.12.2016) <.>
XXXXXX XXXX
<br> vedoucí OE
<br> Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2017 - závazné ukazatele rozpočtu (str.1.-3.)
Podrobný rozpis položek příjmů (str.4.-5.)
<br> Podrobný rozpis položek výdajů (str.6.-11.)
<br> Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (str.12.-13.)
<br> Rozpočtový výhled na období 2017-2021 (str.14.)
<br> Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství,doprava…) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODPA),dále na základě druhového tříděn...