Městská část Praha 14 Rada městské části
<br> Usnesení
<br> 48.jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 28.1 1.2016
<br> č.613/RMČ/2016
<br> Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2017
<br> Rada městské části Praha 14
<br> I.souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dle přílohy č.1
<br> s objemem příjmů 281.204,60 tis.Kč s objemem výdajů 354.087,60 tis.Kč běžné výdaje 225.257,6O tis.Kč kapitálové výdaje 128.830,00 tis.Kč financování 72.883,00 tis.Kč
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2017 dle přílohy č.2
<br> 3.s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 61.830 tis.Kč 4.s rozpočtovým výhledem do roku 2022 dle přílohy č.3
<br> 11.u kl á d a Ing.Mgr.Lucii Svobodové,zástupkyni starosty městské části Praha 14
<br> předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
<br> T:13.12.2016
<br> / X““— -\ (i - r „ již 1% \;,— Y (f:„oťmiůuq
<br> MgZŘadek Vondra v;- i 3571 : Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX star? ěstské části Praha XX \\ * zástupkyně starosty městské části Praha 14
<br> Provede: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Na vědomí: ORES,odbory úřadu,příspěvkové organizace,SMP-l4,a.s <.>

Městská část Praha 14 Příloha č.4 Zastupitelstvo městské části
<br> Usnesení
<br> 9.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 konaného dne 13.12.2016
<br> č.[ZMČ/2016
<br> Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2017
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 14
<br> I.schvaluje,1.návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dle přílohy č.1
<br> objem příjmů 281.204,60 tis.Kč objem výdajů 354.087,60 tis.Kč běžné výdaje 225.257,60 tis.Kč kapitálové výdaje 128.830,00 tis.Kč financování 72.883,00 tis.Kč
<br> 2.návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2017 dle přílohy č.2
<br> 3.limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 61.830 tis.Kč 4.rozpočtový výhled do roku 2022 dle přílohy č.3
<br> 5.zmocnění pro Radu městské části Praha 14: a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů,u běžných výdajů do výše 5 mil.Kč a u kapitálových výdajů do výše 10 mil.Kč 13) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení
<br> O těchto úpravách XXXX XXXX městské části Praha XX vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX starosta městské části Praha XX zástupkyně starosty městské části Praha 14
<br> Na vědomí : OŘEŠ,odbory úřadu,příspěvkové organizace,SMP 14 a.s <.>

Příloha Č,3
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 14 do roku 2022
<br> v tis.Kč
<br> Název položky
<br> Skut.20121"'
<br> Skut.20137*
<br> Skut.2014*í'
<br> Skut.2015*
<br> Předpoklá- daná skut.2016
<br> RV 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> RV 2021
<br> RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1
<br> 30 725.32
<br> 33 083.96
<br> 35 262.39
<br> 33 986,33
<br> 30 000,00
<br> 34 900,00
<br> 34 900,00
<br> 34 900,00
<br> 34 900,00
<br> 34 900,00
<br> Nedaňové příjmy — třída 2
<br> 8 826,40
<br> 2 332,62
<br> 4 742,80
<br> 4 994,74
<br> 9 800,00
<br> 3 500,00
<br> 3 500.00
<br> 3 500,00
<br> 3 500,00
<br> 3 500,00
<br> Kapitálové příjmy - třida 3
<br> 850,00
<br> 2 575,00
<br> 2 325,00
<br> 500,00
<br> 5 250,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Vlastní příjmy
<br> 40 401,72
<br> 37 991,58
<br> 42 330,19
<br> 39 481,07
<br> 45 050,00
<br> 38 400,00
<br> 38 400,00
<br> 38 400,00
<br> 38 400,00
<br> 38 400,00
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4
<br> 237 268,01
<br> 220 345.98
<br> 231 664,32
<br> 245 068,04
<br> 267 320.40
<br> 197 055,00
<br> 197 055,00
<br> 197 055,00
<br> 197 055.00
<br> 197 055.00
<br> z toho ve SR: FVZ z rozpočtu vlastniho HMP
<br> 123 903,00
<br> 120 295,00
<br> 117 976,00
<br> 127 631,00
<br> 138 765,00
<br> 142 868.00
<br> 142 868.00
<br> 142 868.00
<br> 142 868,00
<br> 142 868,00
<br> přispěvek na výkon státní spravy
<br> 31 957,00
<br> 26 350,00
<br> 26 246,00
<br> 26 134,00
<br> 26 675.00
<br> 29 187.00
<br> 29 187.00
<br> 29 187,00
<br> 29 187,00
<br> 29 187,00
<br> Transfery ze zahraničí
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 937,15
<br> 840,90
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Ostatni transfery
<br> 12 976.89
<br> 46 700,98
<br> 21 053,72
<br> 24 422,64
<br> 35 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
<br> 94 384,90
<br> 25 000.00
<br> 66 388.60
<br> 66 880.40
<br> 65 680.40
<br> 25 000,00
<br> 25 000.00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> Příjmy celkem
<br> 372 054,63
<br> 283 337.56
<br> 340 383,11
<br> 351 429,51
<br> 379 250,80
<br> 235 455.00
<br> 235 455,00
<br> 235 455,00
<br> 235 455,00
<br> 235 455,00
<br> Provozní výdaje (po konsolídaci) - třída 5
<br> 221 585,42
<br> 226 966,12
<br> 231 431,85
<br> 223 092,90
<br> 245 000.00
<br> 200 000,00
<br> 200 000,00
<br> 200 000.00
<br> 200 000,00
<br> 200 000,00
<br> Kapitálové výdaje - třída 6
<br> 101 554,65
<br> 65 886,79
<br> 1 14 957.62
<br> 86 510,08
<br> 90 000,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000.00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> Výdaje celkem
<br> 323 140,07
<br> 292 052,01
<br> 346 389,47
<br> 309 602,98
<br> 335 000.00
<br> 225 000.00
<br> 225 000.00
<br> 225 000,00
<br> 225 000,00
<br> 225 000,00
<br> Výsledek hospodařeni ( - schodek.+ přebytek) Financování položka 8115
<br> 48 914,55 -48 914,56
<br> -9 515,35 9 515,35
<br> -6 006,36 6 006,36
<br> 41 020,53 —41 020,53
<br> 44 250,50 44 250,80
<br> 10 455,00 -10 455,00
<br> 10 455,00 -10 455,00
<br> 10 455,00 -10 455,00
<br> 10 455,00.10 455,00
<br> 10 455.00 -10 455,00
<br> Úhrada dlouhodobých finzávazkú - por.8xx4
<br> : toho: půjčky (úvěry)
<br> -po|'.534 ?
<br> 270.35
<br> ostatní dlouhodfín.závazky (naturální plnění)
<br> 7 754,28
<br> 16 326,65
<br> 13 452.84
<br> 10 570,78
<br> 9 000,00
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu !“
<br> '! údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného rokuísloupec skutečnost
<br> "r vyplní pouze ty MC,ktere si tvoři rezervy na splacení dlouhodobých úvém a půjček
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2022
<br> Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a vnávaznosti na požadavek a metodiku MHMP,který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rOZpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2016 a je sestaven konzervativně.Materiál je koncipován také vnávaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl.m.Prahy a ke státnímu rozpočtu <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30.9.2016.Značná část příjmů se těžko odhaduje,neboť jsou závislé na zájmu občanů (např.správní poplatky,místní poplatky) <.>
<br> Daňové příjmy: Kvalifikovaný odhad vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017.Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí <.>
<br> Nedaňové příjmy:
<br> Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017.V rámci nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím,které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu <.>
<br> Kapitálové příjmy: Jsou navrženy v nulové výši.Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout) <...

Městská část Praha 14 Finanční plán zdaňované činnosti MC Praha 14 na rok 2017
<br> Pronájem bytových prostor Pronájem nebytových prostor Pronájem pozemků
<br> Prodej bytových domů
<br> Prodej pozemků
<br> Úroky z účtů zdaňované činnosti Ostatní výnosy
<br> Celkem
<br> Velké opravy DBF a nebytových objektů Malé opravy a údržba
<br> Náklady na SVJ
<br> Revize & ostatní služby
<br> Odměna za správu (SMP14,a.s.)
<br> Daň z nabytí nemovitých věcí
<br> Spotřeba materiálu a energie
<br> Právní a ekonomické služby
<br> Ostatní náklady
<br> Celkem
<br> Hospodářský výsledek před zdaněním
<br> ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku Předpokládaná daň z příjmů za rok 2017
<br> Hospodářský výsledek po předpokládaném zdaněni
<br> Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavmr činnosti
<br> V Praze dne 23.11.2016 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XX
<br> v tis.Kč
<br> FP Výnosy 55 976 23 506 1 700 130 119 7 291 750 3 100 222 442
<br> Náklady
<br> 8 200 21 100 2 000 7 800 12 725 O
<br> 2 100 2 700 4 640 61 265
<br> 161 177 68 000 1 7 704
<br> 143 473
<br> 70 922,60
<br> Příloha č.2
<br> CF Příjmy 54 276 23 106 1 700 130 1 19 7 291 750 3 100 220 342
<br> Výdaje
<br> 8 200 21 100 2 000 7 800 12 725 0
<br> 2 100 2 700 1 540 58 165
<br> 162 177 0
<br> 17 704 144 473
<br> 70 922,60
<br> Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2017
<br> komentář v tis.Kč 201 7 2016 Výnosy: Pronájem bytových prostor 55.976 66.356
<br> Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven.V predikci je zohledněno snížení plánovaných tržeb z pronájmu bytových prostor v souvislosti s prodejem části bytového fondu,schváleným usnesením č.50/ZMC/2015.Propočet není zohledněn o míru inflace 2016 <.>
<br> Pronájem nebytových prostor 23.506 23.200
<br> Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží,které jsou ve správě SMP 14,a.s.Součástí této položky jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor,která spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14,část pronajatých nebytových prostor Bří Venclíků 1072,pronájem střech — antény,kamery).Mírné navýšení výnosů z pronájmu spravovaných nebytových prostor předpokládá SMP 14,a.s.Ve výpočtu není promítnuto navýšení nájemného o inflaci (míra inflace bude známa až v lednu 2017) <.>
<br> Pronájem pozemků 1.700 1.960
<br> Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahrádky,hrobová místa,pozemky k podnikatelským účelům,reklamní plochy),které spravuje přímo MC Praha 14.Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv <.>
<br> Prodej bytových domů 130.119 156.250
<br> Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl.m.Prahy,které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.Výše plánovaných tržeb vychází z předpokládaného počtu prodávaných bytových jednotek v roce 2017 (celkem 100 bytových jednotek) a výše schválených kupních cen,a to na základě počtu oprávněných nájemců,kteří projevili zájem o předmětný odkup bytů v bytových domech určených k privatizaci za předpokladu Splnění podmínek při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy,svěřeného MČ Praha 14,schválených usnesením č.50/ZMČ/2015,resp.usnesením č.48/ZMČ/2016 <.>
<br> Prodej pozemků a budov 7.291 7.790 Na této položce jsou predikovány výnosy z prodaných pozemků funkčně spjatých s bytovými jednotkami a pod bytovými jednotkami určenými k prodeji v roce 2017,viz výše <.>
<br> Úroky z účtů zdaňovaně činnosti 750 1.150 Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.Výše peněžních prostředků na bankovních účtech ZČ bude na jednu stranu klesat z důvodu postupného převodu,peněžních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti a úhradě daně z příjmů právnických osob,na druhou stranu je počítáno s příjmem finančních prostředků z prodeje části bytového fondu <.>
<br> 33
<br> Ostatní výnosy 3.100 3.200 Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení,předpis postoupených pohledávek,smluvní pokuty,výnosy 2 inzerce v časopisu Čtmáctka připadající MČ Praha 14,výnosy za montáž a demontáž stánků na farmářských trzích a výnosy za kopírování.Odhad této položky je spíše orientační,neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé,těžko predikovatelné <.>
<br> Celkové výnosy finančního plánu na rok 2017 činí 222.442 tis.Kč <.>
<br> Náklady: Velké opravy DBF a nebytových objektů 8.200 7.850 Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14 a.s.: odhad č.: akce nákladů v zdůvodnění! poznámka tis.Kč
<br> VO vyvolané technickým stavem nemovitostí
<br> Oprava konstrukce prosklené pultové střechy tvořící strop bytu 2+1 (ateliéru).700 Následkem zatékání je destrukce nosných ocelových konstrukcí střechy & poškozování majetku MC P 14 i uživatele
<br> oprava prosklené pultové střechy objektu Maňákova 813
<br> Výměna konstrukcí sanitárních bytových jader,které jsou za horizontem životnosti,a opravy sanitárních rozvodů.Většina konstrukcí je v havarijním stavu,který je příčinou následných škod na majetku
<br> MC P 14.Jedná se o 1.etapu výměny <.>
<br> oprava bytových jader v bytovýc...

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br>
<br>
Příjmová část
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
Daňové příjmy
<br>
<br> Správní poplatky jsou příjmy městské části vybírané ve smyslu zákona č.634/2004 Sb <.>,o
<br> správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,za úkony,které zajišťuje MČ Praha 14
<br> zejména pro své občany <.>
<br> Výše správních poplatků je dána Sazebníkem správních poplatků,který je přílohou tohoto
<br> zákona <.>
<br> Zahrnuje poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná
<br> povolení nebo rozhodnutí,která jsou upravena zvláštními zákony např.stavební povolení <,>
<br> vydání živnostenského oprávnění,změna v živnostenském oprávnění,matriční záležitosti <,>
<br> vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů apod.Jsou predikovány na základě
<br> skutečnosti za období 1.- 3.čtvrtletí 2016 <.>
<br> v tis.Kč
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 NÁVRH NA ROK 2017
<br> 4.180,00 4.045,00
<br>
<br> Místní poplatky - vybírá MČ Praha 14 na základě obecně závazných vyhlášek <.>
<br> Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1.– 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> MÍSTNÍ POPLATKY SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET 2016
<br> NÁVRH NA ROK
<br> 2017
<br> Poplatek ze psů 1.500,00 1.500,00
<br> Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 140,00 140,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 3.100,00 3.100,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,00 1.000,00
<br> Poplatek ze vstupného 0,00 3,00
<br> CELKEM 5.740,00 5.743,00
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí je daň vybíraná místně příslušným finančním úřadem,která je
<br> následně převedena prostřednictvím Magistrátu HMP na příslušné městské části,na jejichž
<br> území se nemovitost nachází <.>
<br> Ve smyslu § 9 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb <.>,kterou se vydává Statut
<br> hlavního města Prahy,v platném znění,je příjmem rozpočtu městské části výnos daně
<br> z nemovitých věcí,které se nacházejí na jejím území.Předpokládaná výše vybrané daně na
<br> rok 2017 činí 25.000,00 tis.Kč <.>
<br> v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet 2016 Návrh na rok 2017
<br> Daň z nemovitých věcí 25.000,00 25.000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nedaňové příjmy
<br>
<br> Přijaté sankční platby - plánují se zde přijaté sankční platby podle obecně závazných norem <,>
<br> dále pokuty ukládané MČ Praha 14 za porušení obecně závazných vyhlášek <.>
<br> Příjmy z úroků - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů <.>
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků - finanční prostředky zahrnují příjmy ze vstupného
<br> (např.z kulturních akcí pořádaných MČ Praha 14) <.>
<br> Ostatní nedaňové příjmy - finanční prostředky zahrnují nahodilé a netypické příjmy,které
<br> nelze zařadit na jinou položku,a uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut (přijaté
<br> nekapitálové příspěvky a náhrady) <.>
<br> Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
– jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 1.400,00 tis.Kč (přechodná
<br> návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného
<br> kříže,občanské sdružení ve výši 900,00 tis.Kč a nezisková organizace Jahoda ve výši 500,00
<br> tis.Kč).Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu
<br> roku 2017 <.>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet na
<br> rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2017
<br> Přijaté sankční platby 705,00 715,00
<br> Příjmy z úroků 500,00 700,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,00 24,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy 570,00 600,00
<br> Splátky půjčených prostředků od obecně
<br> prospěšných společností a podobných
<br> subjektů
<br>
<br> 1.750,00
<br>
<br> 1.400,00
<br> Nedaňové příjmy CELKEM 3.549,00 3.439,00
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční vztahy
<br>
<br> Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu
<br> zákona o státním rozpočtu <.>
<br> Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem
<br> státní správy.Příspěvek na výkon státní správy na rok 2017 zahrnuje i financování veřejného
<br> opatrovnictví,které je stanoveno jako násobek paušální sazby na jednoho opatrovance podle
<br> jejich faktického počtu k rozhodnému dni <.>
<br>
<br> MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a
<br> Statutem hl.m.Prahy „obecný příspěvek“ ve výši 2.643 Kč/100 obyvatel,který je proti roku
<br> 2016 valorizován o 5 % <.>
<br> Dále naše MČ obdrží ještě příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního
<br> obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10 <.>
<br>
<br> Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 29.187 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2017
<br>
<br>
<br> Počet obyvatel
<br> k 1.1.2016
<br> Počet
<br> opatrovanců
<br> k 31.5.2016
<br> Veřejné opatrovnictví
<br> (29 tis.Kč/opatrovanec)
<br> Výkon státní
<br> správy
<br> v tis.Kč
<br> CELKEM
<br>
<br> v tis.Kč
<br> 46.1...

v tis.Kč
<br> Text
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Správní poplatky 4 180,00 4 045,00
<br> Místní poplatky 5 740,00 5 743,00
<br> Daň z nemovitých věcí 25 000,00 25 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 34 920,00 34 788,00
<br> v tis.Kč
<br> Text
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Přijaté sankční platby 705,00 715,00
<br> Příjmy z úroků 500,00 700,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,00 24,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy 570,00 600,00
<br> Splátky půjčených prostředků od obecně
<br> prospěšných společností a podobných subjektů 1 750,00 1 400,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 3 549,00 3 439,00
<br> v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 26 675,00 29 187,00
<br> Neinvestiční přijaté dotace HMP 138 765,00 142 868,00
<br> Přijaté transfery celkem 165 440,00 172 055,00
<br> v tis.Kč
<br> Text
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 70 922,60
<br> v tis.Kč
<br> Text
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Daňové příjmy 34 920,00 34 788,00
<br> Nedaňové příjmy 3 549,00 3 439,00
<br> Transfery 165 440,00 172 055,00
<br> Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 70 922,60
<br> Příjmy celkem 270 789,40 281 204,60
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy
<br> PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Vnitřní obchod 450,00 450,00 2141
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 350,00 200,00 3722
<br> Denní stacionáře a centra denních služeb 50,00 50,00 4356
<br> Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 30,00 30,00 5269
<br> Činnost místní správy 17 855,00 17 270,00 6171
<br> C E L K E M 18 735,00 18 000,00
<br> v tis.Kč
<br> Vnitřní obchod 20,00 20,00 2141
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 400,00 3 400,00 3349
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 796,50 830,50 3399
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 154,00 107,00 3419
<br> Využití volného času dětí a mládeže 6,00 6,00 3421
<br> Ostatní zájmová činnost 11,00 55,00 3429
<br> Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi 0,00 25,00 3541
<br> Ostatní činnosti ve zdravotnictví 13,00 15,00 3599
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400,00 600,00 3639
<br> Chráněné části přírody 20,00 20,00 3742
<br> Ekologická výchova a osvěta 90,00 112,00 3792
<br> Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 8,00 8,00 4342
<br> Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost 200,00 200,00 3319
<br> Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení 600,00 600,00 3419
<br> Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast 0,00 40,00 4399
<br> Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast 0,00 250,00 3292
<br> Činnost místní správy 1 295,50 1 252,00 6171
<br> C E L K E M 7 814,00 8 340,50
<br> 800,00
<br> ODD.§
<br> Dotace MČ - Oblast 2 - sport,tělovýchova,volný čas a podpora Zdravé MČ
<br> - místní Agenda 21 800,00 3419
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Schválený
<br> rozpočet na
<br> rok 2016
<br> 01 - Odbor hospodářské správy ODD.§
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2017
<br> 02 - Kancelář starosty
<br> Schválený
<br> rozpočet na
<br> rok 2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Základní školy - primární prevence na ZŠ 200,00 200,00 3113
<br> Využití volného času dětí a mládeže 10,00 10,00 3421
<br> Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi 650,00 650,00 3541
<br> Ostatní činnost ve zdravotnictví 310,00 310,00 3599
<br> Pohřebnictví - sociální pohřby 50,00 50,00 3632
<br> Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1,00 1,00 4324
<br> Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,00 5,00 4329
<br> Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 40,00 40,00 4342
<br> Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 20,00 4349
<br> Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
2 800,00 2 800,00 4351
<br> Denní stacionáře a centra denních služeb 450,00 550,00 4356
<br> Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30,00 0,00 4359
<br> Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 300,00 300,00 4371
<br> Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-návratná finanční výpomoc 500,00 500,00 4375
<br> Terénní programy 0,00 50,00 4378
<br> Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 40,00 50,00 4379
<br> Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 60,00 60,00 4399
<br> Činnost místní správy - nespecifikované rezervy 250,00 250,00 6171
<br> Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby 1 924,00 2 000,00 ...

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017
<br>
<br> Na základě zákona číslo 131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> dále zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a vyhlášky 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
<br> předpisů,předkládáme návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Městská část Praha 14 pro rok 2017 sestavila rozpočet,který je dle metodiky o sestavování
<br> rozpočtu schodkový.Schodek bude kryt zapojením třídy 8 – Financování.Takto sestavený
<br> rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu,aby městská část Praha 14
<br> plnila veškeré své závazky a povinnosti <.>
<br> Práce na sestavení návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 byly započaty
<br> začátkem 3.čtvrtletí 2016,kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr
<br> požadavků na výdaje.Výdajová část byla průběžně upravována dle příjmových možností
<br> a dle možností použití třídy 8 – Financování (stav finančních prostředků na účtech včetně
<br> účelových fondů).Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 72.950 tis <.>
<br> Kč,který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na účelových
<br> fondech).Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2017 je zpracován na základě schváleného
<br> rozpočtového výhledu <.>
<br> Rozpočet hl.m.Prahy na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br> č.21/1 ze dne 24.11.2016 <.>
<br>
<br> Příjmy 281.204,60 tis.Kč
<br> Financování Fond zaměstnavatele -4.550,00 tis.Kč
<br> Financování – zapojení FRR 77.433,00 tis.Kč
<br> Financování 72.883,00 tis.Kč
<br>
<br> Běžné výdaje 225.257,60 tis.Kč
<br> Kapitálové výdaje 128.830,00 tis.Kč
<br> Výdaje celkem 354.087,60 tis.Kč
<br>
<br>
<br>  Rozpočtové příjmy
<br>
Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na
<br>  Daňové příjmy
<br>  Nedaňové příjmy
<br>  Přijaté transfery
<br>  Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/
<br>
Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2017 celkové výše 34.788,00 tis.Kč <.>
<br> a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.045,00 tis.Kč,tj.o 135,00 tis.Kč jsou
sníženy oproti roku 2016 <.>
<br>
<br> b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.743,00 tis.Kč,tj.o 3,00 tis.Kč jsou
navýšeny oproti roku 2016 <.>
<br>
<br> c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2017 ve výši 25.000,00 tis.Kč tj.ve
stejné výši roku 2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2017 celkové výše 3.439,00 tis.Kč <.>
<br> Zahrnují:
<br> a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 715,00 tis.Kč (nárůst oproti
schválenému rozpočtu roku 2016 o 10,00 tis.Kč).Výši této položky nelze přesněji
<br> odhadnout <.>
<br> b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2017 je ve výši 700,00 tis.Kč (nárůst oproti
roku 2016 o 200,00 tis.Kč) <.>
<br> c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2017 je
rozpočtován příjem ze vstupného v rámci pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00
<br> tis.Kč (ve stejné výši jako v roce 2016) <.>
<br> d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2017 je tato položka
rozpočtována ve výši 600,00 tis.Kč (částka je navýšena o 30,00 tis.Kč oproti
<br> schválenému rozpočtu roku 2016) <.>
<br> e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných
subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části
<br> rozpočtu (snížení oproti roku 2016 o 350,00 tis.Kč) <.>
<br>
<br> Přijaté transfery
<br> 1.Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je
rozpočtován ve výši 29.187,00 tis.Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br> č.21/1 ze dne 24.11.2016 <.>
<br> (navýšeno o 2.512,00 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016) <.>
<br>
<br> 2.Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 142.868,00 tis.Kč na
základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.21/1 ze dne 24.11.2016 <.>
<br> (navýšeno o 4.103,00 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2016) <.>
<br>
<br> 3.Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 70.922,60 tis <.>
Kč (navýšeno o 4.042,20 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016).Tyto
<br> finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů <.>
<br>
<br>  Financování - zapojené finanční zdroje třídy 8
<br>
Celková výše zapojených zdrojů je 72.883,00 tis.Kč.Ve třídě 8 - financování se promítá
<br> částka 4.550,00 tis.Kč – Fond zaměstnavatele (navýšeno oproti schválenému rozpočtu na rok
<br> 2016 o 500,00 tis.Kč).Pro rok 2017 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých
<br> let (FRR) ve výši 77.433,00 tis.Kč <.>
<br>
<br>  Rozpočtové výdaje
<br>
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje <.>
<br>
<br> Běžné výdaje
<br>
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 činí 225.257,60 tis.Kč <.>
<br> V návrhu rozpočtu...

Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2017
<br> Vážení občané <,>
<br> na základě š“ Il,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2017 <.>
<br> Rozpočet bude schvalovat ZastupitelstvolMČ Praha 14 na svém zasedání dne 13.12.2016.Písemné návrhy a připomínky k rozpočtu lze podávat do 12.12.2016
<br> — na Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu MČ Praha 14,odd.rozpočtu
<br> - elektronicky na adresu: sarka.tesarova©prahal4.cz
<br> Návrhy a připomínky k rozpočtu lze rovněž uplatnit ústně přímo na zasedání Zastupitelstva MC Praha 14 <.>
<br> Kompletní návrh rozpočtu ftabulky a komentáře/je k dispozici k nahlédnutí na Odboru řízení ekonomiky a školství! odd.rozpočtu <.>
<br> Ing.Mgr.Lucie Strobodová zástupkyně starosty m.č.Praha 14
<br> Vyvěšeno.<.>.<.> £_:$.<.> '.<.> í!.'„.2.9.!6 Bude sejmuto'M- 42.ENG
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Q <.>