Komentář k rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2017
<br> Rozpočet obce na rok 2017 je sestaven jako schodkový <.>
<br> PŘÍJMY (v Kč) VÝDAJE (v Kč) Daňové příjmy 45 498 000 Běžné výdaje 47 743 000 Přijaté transfery 2 217 200 Nedaňové příjmy 8 033 800 Kapitálové výdaje 28 860 000 Kapitálové příjmy 912 000 Úhrnem příjmy 56 661 000 úhrnem výdaje 76 603 006
<br> Zůstatek (- schodek / + přebytek) činí - 19 942 000 Kč.Rozdíl je krytý přebytkem letošního roku <.>
<br> Příjmy
<br> V rozpočtu předpokládáme celkové příjmy ve výši 56 661 000 Kč <.>
<br> odd/par položka Rozpočet (V KČ) 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 9100 000 1112 Daň z příjmů fyzosob ze sam.výd.čin.340 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů 1 050 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 400 000 1122 Daň z příjmů právn.osob za obec 800 000 1211 Daň z přidané hodnoty 19 240 000 1335 Poplza odnětí pozemků plněnífunkcí lesa 1 000 1340 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 1 595 000 1341 Poplatek ZE pSů 69 000 1342 Poplatek za láz.nebo rekreační pobyt 20 000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 60 000 1345 POpIatek z ubytovací kapacity 40 000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě v VHP 150 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 500 000 1351 Správní poplatky 100 000 1511 Daň z nemovitostí 1 033 000 4112 Neinvestdotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 910 200 4115 Neinvestdotace ze SR na veř.prosp.práce 168 000 4222 Investiční dotace MSK - Pěší stezka PD 139 000 2310 Příjmy vodní hospodářství 2 390 000 2321 Příjmy stočné 'l 870 000 3314 Příjmy z místní knihovny 15 000 3349 Příjmy za zveřejnění inzerátů 22 000 3412 Tržby z koupaliště 120 000 3412 Tržby 2 hřiště 30 000 3412 Nájemné za pozemky ve SKI areálu 65 000 3412 Nájemné za bufetu koupaliště 28 000 3412 Nájemné za sportovní areál 731 000
<br> 3512 Příjmy z bytového hospodářství 872 000 3613 Příjmy z nebytového hospodářství 638 000 3632 Příjmy z pohřebnictví 780 000 3533 Příjmy z pronájmu ostnem.a inž.síti ? 000 3639 Příjmy z nájmu pozemků,věcná břemena 2 000 3639 Nájemné za areál bývalé celnice 100 000 3725 Sběr a svoz tříděných odpadů 250 000 5512 Náhrady za výjezdyJPO 100 000 5171 Příjmy z činnosti místní správy 11 800 6310 Příjmy z úroků 2 000 3512 Příjem z prodeje bytu 912 000
<br> Úhrnem příjmy 56 661 000
<br> Výdaje
<br> Ve výdajích je rozpočtováno 76 603 000 Kč,ztoho běžné výdaje představují částku 47 743 000 Kč.K běžným výdajům řadíme mimo jiné příspěvek zřizovatele pro školské příspěvkové organizace,knihovnu a jednotku požární ochrany,výdaje na opravy a údržbu místních komunikací,vodovodů,kanalizace a čistíren odpadních vod,veřejné zeleně,hřbitova,veřejného osvětlení,provoz obecního úřadu apod.Jedná se o výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro
<br> obyvatelstvo <.>
<br> odd/par poiožka Rozpočet (V KČ) 1014 Péče o psy v útulku 20 000 2143 5331 Cestovní ruch - příspěvek GOTIC 1 850 000 2143 Chodník a dešťové kanalizace u dřevěnice 240 000 2212 Opravy a údržba místních komunikací 2 133 000 2212 Zimní údržba místních komunikací 1 110 000 2212 6121 Most přes Ošetnicí na MK č.1b) 300 000 2219 6121 Autobusový záliv U hřiště a Lupínská 450 000 2219 6121 Pěší stezka Šance PD 200 000 2219 6121 Prodloužení chodníku k celnici 40 000 2219 5171 Opravy zastávek včetně nástupních chodníků 150 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních kom unikací 159 000 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 330 000 2310 Údržba vodovodů 2 006 000 2310 5171 Výměna vodovodního řadu Očkovíce 800 000 2310 5901 Rezerva na obnovu vodovodů 400 000 2310 6121 Rekonstrukce vodojemu Centrum 2 850 000 2310 6121 Rekonstrukce PK hájenka 2 450 000 2310 6121 Rekonstrukce vodojemu Kavulacki 3 250 000 2310 6121 Prodloužení vodovodu Na šragi - PD 100 000 2310 6121 Prodloužení vodovodu Na tunelu - PD 110 000 2310 6121 Napojení vodovodního řadu na přípolož Poiomská 890 000 2321 Provoz ČOV a kanalizace letapa 985 000 2321 Provoz ČOV a kanalizace II.etapa 1 002 000
<br> 2321 6121 Propoj ČOV I - ČOV i| PD 100 000 2321 6121 Kanalizace a ČOV II.etapa - SVHS 70 000 2321 5901 Rezerva na obnovu kanalizace 400 000 3111 5331 Předškolní zařízení 1 018 000 3111 Opravy MŠ 265 000 3113 ZŠ -— speciální třída - dotace obce na mzdové náklady 220 000 3113 5331 Základní škola a mateřská škola 2 788 000 3113 Oprava ZŠ 100 000 3113 6121 Rekonstrukce školy - zkvalitnění výuky 350 000 3113 5331 Základní škola a mateřská škola s p.j.v.542 000 3314 Knihovna 1 312 000 3319 Ostatní záležitosti kultury - dotace obce 314 000 3319 Kronika 84 000 3322 Údržba Jabiunkovských šancí 170 000 3330 Činnost registrcírkví a nábspolečností - dotace obce 130 000 3349 Zpravodaj obce 172 000 3399 SPOZ 153 000 3399 Betlem 110 000 3412 Lyžařský areál 200 000 3412 Provoz koupaliště 640 000 3412 Provoz hřiště Šance 48 000 3412 6121 Hřiště Dolní Mosty 2 500 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnosti — dotace obce 546 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 119 000 3429 Ostatní zájmová činnost- dotace obce 50 000 3522 Ostatní nemocnice - dotace o...

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU na rok 2017
<br> Příloha č.1.3
<br> TVORBA
<br> Příděl do sociálního fondu 3%2 objemu hrubých mezd 235 000 Kč Celkem 235 000 Kč POUŽITÍ
<br> Výdaje dle zásad pro čerpání sociálního fondu 270 000 Kč Celkem 270 000 Kč FINANCOVÁNÍ
<br> Zapojení počátečního zůstatku sociálního fondu "35 000 Kč
<br> Celkem
<br> -35 000 Kč

INVESTIČNÍ PROJEKTY A OPRAVA MAJETKU OBCE NA ROK 2017
<br> Příloha č.1.2
<br> | OddPar | Orj ] Název akce Návrh rozpočtu na rok 2017 | 2143 293 Chodník a dešťové kanalizace u dřeveníce 240 000 Kč 2212 291 Most přes Ošetnící na MK č.1b) 300 000 Kč 2219 298 Autobusový záliv U hřiště & Lupínská 450 000 Kč 2219 273 Pěší stezka Šance PD 200 000 Kč 2219 282 Prodloužení chodníku k celnici 40 000 Kč 2221 297 Opravy zastávek včetne nástupních chodníků 150 000 Kč 2310 100 Rekonstrukce vodojemu Centrum 2 850 000 Kč 2310 101 Rekonstrukce PK hájenka 2 450 000 Kč 2310 102 Rekonstrukce vodojemu Kavulackí 3 250 000 Kč 2310 103 Prodloužení vodovodu Na šragi — PD 100 000 Kč 2310 104 Prodloužení vodovodu Na tunelu - PD 110 000 Kč 2310 239 Napojení vod.řadu na přípolož Polomská 890 000 Kč 2321 276 Propoj ČOV! - Co Vll PD 100 000 Kč 31 13 288 Rekonstrukce školy - zkvalitnění výuky 350 000 Kč 3412 295 Hřiště Dolní Mosty 2 500 000 Kč 3612 289 Sociální bydlení 280 000 KČ 3613 279 Stavební úpravy čp.333 4 500 000 Kč 3613 292 Stavební úpravy čp.111 4 000 000 Kč 3745 283 Centrum obce - první etapa 4 000 000 Kč 3745 294 Centrum obce - druhá etapa 100 000 Kč 5512 263 Přístavba hasičské zbrojnice 2 000 000 Kč [Celkem 28 860 000 KČ]

STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELÚ PRO PŘÍSPĚVKOVĚ ORGANIZACE NA ROK 2017
<br> Příloha č.1.1
<br> Použití prostředků
<br> Zapojení prostředků
<br> Pr Pl.N' ""k' ' V'“ "'“ku Odd a o azev prispev ove organlzace yse pnspev rezervního fondu fondu odměn
<br> GOTIC,“' v ' ',iVI t k,|č: „ „ „
<br> 2143 5331 prispevkova organizace os y u Jablun ova 381 1 850 000 Kc 381 000 Kc 40 000 Kc 75143364 Mateřská škola Mosty u Jablunkova Střed 788,příspěvková
<br> 3111 5331 organizace,Mosty u Jablunkova,1 018 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč IČ: 75029928 Z'kl '"I t"k'v | k
<br> 3113 5331 a,adm sko a a ma ers avskola Mosty u Jab un ova 750,2 788 000 Kč 0 Kč 0 Kč prispevkova organlzace,IC: 75029901 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím <,>
<br> 3113 5331 Szkola Podstawowa i Przedszkole,příspěvková organizace,542 000 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Mosty u Jablunkova 750,IČ: 75029910
<br> Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace bude poukazován měsíčně ve výši 1/12 schválené výše vždy do 15.dne běžného kalendářního měsíce

OBEC MOSTY U JABLUNKOVA
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE MOSTY u JABLUNKOVA NA ROK 2017
<br> V souladu s š11,odst.3,zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh r02počtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2017 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017 mohou občané uplatnit bud' písemně doručením na podatelnu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova,739 98 Mosty u Jablunkova čp.800 ve lhůtě do 12.12.2016 do 15,00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
<br> ve středu dne 14.12.2016 v 15:30 hodin Obsah:
<br> Rozpočet Obce Mosty u Jablunkova na rok 2017
<br> Příloha 1.1 Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Příloha 1.2 Investiční projekty a oprava majetku obce
<br> Příloha 1.3 Rozpočet sociálního fondu
<br> Komentář k rozpočtu
<br>,<.>,"""""",) Zpracovala.I.Czeczotkova,DiS.ý/ÚGČ <.>
<br> “" XXXXX XXXXXXXXXX,starosta obce
<br> Zveřejněno dne: XX.XX.2016 Evidenční číslo: 473/46
<br> Sňato dne:
<br> Za správnost: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> GBECNÍ am Mosty u Jablunkova /
<br> Ř __ PSÍ <.>,?39 %Éúm
<br> Návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2017
<br> PŘÍJMY OddPar položka Rozpočet v Kč
<br> Daňové příjmy celkem 45 498 000 1111 Daň z přý'mů fyz.osob ze záv.činnosti 9 100 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdčín.340 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapít.výnosů 1 050 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 400 000 1122 Daň z příjmů právn.osob za obec 800 000 1211 Daň z přidané hodnoty 19 240 000 1335 Popíza odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 1340 Poplatek za likvidaci komodpadu 1 595 000 1341 Poplatek ze psů 69 000 1342 Poplatek za laznebo rekreační pobyt 20 000 1343 Poplatek za užívání veřprostranství 60 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě v VHP 150 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 500 000 1361 Správní poplatky 100 000 1511 Daň z nemovitostí 1 033 000 Přijaté dotace celkem 2 217 200 4112 Neinvestdotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 910 200 4116 Neinvestdotace ze SR na veňprosppráce 168 000 4222 investiční dotace MSK — Pěší stezka PD 139 000 Nedaňové příjmy celkem 8 033 800 2310 Pňjmy vodní hospodářství 2 390 000 2321 Příimy stočné 1 870 000 3314 Příjmy z místní knihovny 15 000 3349 Příjmy za zveřejnění inzerátů 22 000 3412 Tržby z koupaliště 120 000 3412 Tržby z hřiště 30 000 3412 Nájemné za pozemky ve SKi areálu 65 000 3412 Nájemné za bufetu koupaliště 28 000 3412 Nájemné za sportovní areál 731 000 3612 Příjmy z bytového hospodářství 872 000 3613 Příjmy z nebytového hospodářství 638 000 3632 Příjmy z pohřebnictví 780 000 3633 Příjmy z pronájmu ostnem.a inž.síti 7 000 3639 Příjmy z nájmu pozemků,věcná břemena 2 000 3639 Nájemné za areál bývalé celnice 100 000 3725 Sběr a svoz tříděných odpadů 250 000 5512 Náhrady za výjezdy JPO 100 000 6171 Příjmy z činnosti místní správy 1 1 800 6310 Příjmy z úroků 2 000 Kapitálové příjmy 912 000 3612 Příjem z prodeje bytu 912 000 Úhrnem příjmy 56 661 cool
<br> VÝDAJE
<br> OddPar položka Rozpočet v Kč
<br> 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 20 000 1014 Péče O psy v titulku 20 000
<br> 21 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 2 090 000 2143 5331 Cestovní ruch - přispěvek GOTlC 1 850 000 2143 Chodník a dešťová kanalizace u dřevěnice 240 000
<br> 22 Doprava 4 872 000 2212 Opravy a údržba místních komunikací 2 133 000 2212 Zimní údržba místních komunikací 1 110 000 2212 6121 Most přes Ošetníci na MK č.1b) 300 000 2219 6121 Autobusový záliv U hřiště a Lupinská 450 000 2219 6121 Pěší stezka šance PD 200 000 2219 6121 Prodloužení chodníku k celnici 40 000 2219 5171 Opravy zastávek včetně nástupních chodníků 150 000 2219 Ostzáležitosti pozemních komunikací 159 000 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 330 000
<br> 23 Vodní hospodářství 12 856 000 2310 Údržba vodovodů 2 006 000 2310 5171 Výměna vodovodního řadu Očkovíce 800 000 2310 5901 Rezerva na obnovu vodovodů 400 000 2310 6121 Rekonstrukce vodojemu Centrum 2 850 000 2310 6121 Rekonstrukce PK hájenka 2 450 000 2310 6121 Rekonstrukce vodojemu Kavulacki 3 250 000 2310 6121 Prodloužení vodovodu Na šragi - PD 100 000 2310 6121 Prodloužení vodovodu Na tunelu - PD 110 000 2310 6121 Napojení vod.řadu na přípolož Polomská 890 000
<br> 23 Odvádění a čištění odpadních vod 2 557 000 2321 Provoz ČOV a kanalizace l.etapa 985 000 2321 Provoz ČOV a kanalizace lietapa 1 002 000 2321 6121 Propoj ČOVl- ČOV ll PD 100 000 2321 6121 Kanalizace a ČOV ll.etapa — SVl—lS 70 000 2321 5901 Rezerva na obnovu kanalizace 400 000
<br> 31 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5 283 000 3111 5331 Předškolní zařízení 1 018 000 3111 Opravy MŠ 265 000 3113 ZŠ — speciální třída - dotace Obce na mzdové naklady 220 000 3113 5331 Základní škola a mateřská škola 2 788 000 3113 Oprava ZŠ 100 000 3113 6121 Rekonstrukce školy - zkvalitnění výuky 350 000 3113 5331 Základní škola a mateřská škola s p.j.v,542 000
<br> 33 Kultura,cirkve,sdělovací prostředky 2 445 000 3314 Knihovn...