NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD
<br> na rok 2017
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Tanvald uplatnit buď písemně ve lhůtě do
<br> 14.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva,které se uskuteční dne 14.12.2016 od 16 hodin <.>
<br>
<br> Souhrn příjmů
Druh běžný sociální
<br> příjmů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM
třída 1 11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 30 200 000 0 0 30 200 000
<br> 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 30 500 000 0 0 30 500 000
<br> 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 648 500 0 0 11 648 500
<br> 15 - Majetkové daně 1 900 000 0 0 1 900 000
<br> CELKEM TŘÍDA 1 74 248 500 0 0 74 248 500
<br> třída 2 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací
s přímým vztahem
<br> 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 650 000 0 0 650 000
<br> 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy 740 000 0 0 740 000
<br> 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 300 000 320 000 673 683 1 293 683
<br> CELKEM TŘÍDA 2 12 135 000 320 150 686 183 13 141 333
třída 3 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost.kapitálové příjmy 892 000 0 0 892 000
<br> CELKEM TŘÍDA 3 892 000 0 0 892 000
<br> třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 87 275 500 320 150 686 183 88 281 833
<br> třída 4 41 - Neinvestiční přijaté transfery 22 859 600 825 300 0 23 684 900
<br> CELKEM TŘÍDA 4 22 859 600 825 300 0 23 684 900
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M 110 135 100 1 145 450 686 183 111 966 733
<br> Souhrn výdajů
Druh běžný sociální
<br> výdajů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM
třída 5 50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provednou práci a pojistné 45 916 070 0 0 45 916 070
<br> 51 - Neinv.nákupy a související výdaje 37 242 400 527 000 3 183 37 772 583
<br> 52 - Neinv.transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.2 008 000 0 0 2 008 000
<br> 53 - Neinv.transfery veřejnopráv.subjektům a mezi peněžními fondy
<br> téhož subjektu
<br> 54 - Neinv.transfery obyvatelstvu 155 600 218 450 0 374 050
<br> 55 - Neinv.transfery do zahraničí 34 000 0 0 34 000
<br> 56 - Neinv.půjčky 0 400 000 683 000 1 083 000
<br> 59 - Ostatní neinv.výdaje 2 350 000 0 0 2 350 000
<br> CELKEM TŘÍDA 5 102 874 538 1 145 450 686 183 104 706 171
<br> třída 6 61 - Investiční nákupy a související výdaje 30 293 983 0 0 30 293 983
63 - Investiční transfery 300 000 0 0 300 000
<br> CELKEM TŘÍDA 6 30 593 983 0 0 30 593 983
<br> V Ý D A J E C E L K E M 133 468 521 1 145 450 686 183 135 300 154
<br> Financování
běžný sociální
<br> položka účet fond FZÚB CELKEM
třída 8 8124 - splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků -450 000 0 0 -450 000
<br> 8115 - převod prostředků z minulých let 23 783 421 0 0 23 783 421
<br> F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 23 333 421 0 0 23 333 421
<br> Provozní saldo
běžný sociální
účet fond FZÚB CELKEM
<br> Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 109 243 100 1 145 450 686 183 111 074 733
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy 100 524 538 1 145 450 686 183 102 356 171
<br> S A L D O v Kč 8 718 562 0 0 8 718 562
<br> S A L D O v % k běžným příjmům 7,98% 0,00% 0,00% 7,85%
<br> 15 168 468 0 0 15 168 468
<br> m ě s t o T a n v a l d
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> 10 445 000 150 12 500 10 457 650
<br>
<br> PŘÍJMY
ORJ odpa pol.ORG v tis.Kč
<br> PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 74 248,50
<br> DANĚ - celkem 62 600,00
1xxx z toho: Sdílené daně - celkem 60 700,00
1511 Daň z nemovitých věcí 1 900,00
<br> POPLATKY - celkem 11 648,50
1361 z toho: Správní poplatky 2 955,00
134x Místní poplatky 3 370,00
135x Ostatní poplatky 5 323,50
138x
<br> TRANSFERY 15 781,40
4112 z toho: na výkon státní správy 15 676,40
4121 na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí 100,00
4121 na zajištění provozu kamerového systému 5,00
<br> ÚČELOVÉ DOTACE 7 078,20
4116 z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011 2 362,20
4116 na výkon sociální práce ÚZ 13015 560,00
4116 na VPP od úřadu práce ÚZ 13101,13234,13013 3 476,00
4116 na asistenty prevence kriminality ÚZ 14018 680,00
<br> 311x PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku 892,00
<br> PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 11 055,00
<br> 14 3113 21xx POZEMKY - celkem 559,30
<br> 3421 2111 3550 ŠKOLSTVÍ - úhrady za pobytový tábor 10,00
<br> OBCHOD,SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem 210,00
16 2141 211x z toho: Infocentrum - celkem 195,00
16 2144 2111 Reklamní plochy 15,00
<br> KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem 1 527,00
16 3349 2111 z toho: Tanvaldský zpravodaj 135,00
16 3313 21xx Kino - celkem 815,00
16 3314 2111 Knihovna - celkem 107,00
16 3319 2111 Kulturní kancelář - celkem 445,00
16 3399 2111 Sbor pro občanské záležitosti 25,00
<br> 19 6171 2xxx VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy 20,00
<br> 20 6223 2111 SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI 10,00
<br> BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 983,00
21 3612 21xx 90588 z toho: U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné 33,20
21 3612 21xx 90305 Školní 305 - bytová jednotka - nájemné 51,90
21 3612 21xx 90301 ...