Vyvěšeno: 28.11.2016
<br> Bude sejmuto: 15.12.2016
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br> P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u
v tis.Kč
<br> Rok 2016 Rok 2017 1.čt.2017
<br> SR návrh -SR 2016
<br> Daňové příjmy
<br> Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé činnosti 41 765,0 48 600,0 6 835,0
<br> Daň z příjmů fyzic.osob ze závisl.čin.-zaměst.1 372,0 1 400,0 28,0
<br> Daň z příjmů fyzic.osob ze samost.výd.činn.368,0 650,0 282,0
<br> Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů 5 336,0 4 880,0 -456,0
<br> Daň z příjmů právnických osob 48 183,0 52 200,0 4 017,0
<br> Daň z přidané hodnoty 98 738,0 103 800,0 5 062,0
<br> Daň z nemovitých věcí 9 808,0 9 470,0 -338,0
<br> Podíl obce z odvodu z loterií 844,0 1 100,0 256,0
<br> Podíl obce z odvodu z VHP 2 319,0 2 800,0 481,0
<br> Ostatní poplatky 9 950,0 9 960,0 10,0
<br> z toho popl.za svoz komunál.odpadu 9 100,0 8 900,0 -200,0
<br> Správní poplatky 1 220,0 1 300,0 80,0
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000,0 3 048,0 -952,0
<br> Celkem daňové příjmy 223 903,0 239 208,0 15 305,0
<br> Nedaňové příjmy
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 030,0 880,0 -150,0
<br> Příjmy z pronájmu majetku 8 130,0 7 914,0 -216,0
<br> Příjmy z úroků 810,0 460,0 -350,0
<br> Ost.nedaňové příjmy jinde neuvedené 100,0 100,0 0,0
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky 890,0 900,0 10,0
<br> Splátky půjček FRBMJ 300,0 240,0 -60,0
<br> Splátky půjček od obec.prosp.org.apod.organ.60,0 60,0 0,0
<br> Celkem nedaňové příjmy 11 320,0 10 554,0 -766,0
<br> Kapitálové příjmy
<br> Příjmy z prodeje majetku 2 000,0 500,0 -1 500,0
<br> z toho prodej pozemků 500,0 500,0 0,0
<br> prodej bytů 1 500,0 0,0 -1 500,0
<br> Celkem kapitálové příjmy 2 000,0 500,0 -1 500,0
<br> Přijaté dotace
<br> Neinv.přij.transf.ze st.rozp.-souhrn.dot.vztahy 11 760,0 11 924,5 164,5
<br> Neinvest.přijaté transfery od krajů 15 000,0 14 200,0 -800,0
<br> Ost.invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28 029,0 0,0 -28 029,0
<br> Celkem přijaté dotace 54 789,0 26 124,5 -28 664,5
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
<br> MěÚ celkem 292 012,0 276 386,5 -15 625,5
<br> Třída 8 - Financování
<br> Změna stavu krátkod.prostředků na BÚ -6 190,0 19 704,1 25 894,1
<br> Celkem financování -6 190,0 19 704,1 25 894,1
<br> Příjmy včetně financování 285 822,0 296 090,6 10 268,6
<br> Správa nemovitostí 30 034,0 32 100,0 2 066,0
z toho: střed.Bytové a nebytové jednotky 26 558,0 29 681,0 3 123,0
<br> střed.KDZG 232,0 255,0 23,0
<br> střed.Poliklinika 1 377,0 1 377,0 0,0
<br> střed.Sauna 250,0 375,0 125,0
<br> střed.CO kryty 167,0 162,0 -5,0
<br> střed.Kludská vila 175,0 0,0 -175,0
<br> střed.Sportoviště 450,0 150,0 -300,0
<br> střed.Rekreační areál ČH 790,0 100,0 -690,0
<br> střed.Dětské hřiště 35,0 0,0 -35,0
<br> Příjmy celkem 315 856,0 328 190,6 12 334,6
<br> v tis.Kč
Rok 2016 Rok 2017 1.čt.2017
<br> SR návrh -SR 2016
<br> 1100 - Městská policie
<br> Materiál 404,0 413,0 9,0
<br> Energie 481,0 481,0 0,0
<br> Služby 617,0 563,0 -54,0
<br> Ostatní nákupy 378,0 478,0 100,0
<br> Daně,poplatky a kolky 15,0 15,0 0,0
<br> Prevence kriminality - vlastní podíl 160,0 65,0 -95,0
<br> Celkem odbor - 1100 2 055,0 2 015,0 -40,0
<br> 1200 - Odbor finanční
<br> platy zaměstnanců 0,0 34 462,0 34 462,0
<br> z toho správa 0,0 24 818,0 24 818,0
<br> městská policie 0,0 9 091,0 9 091,0
<br> zaměstnanci SDH 0,0 553,0 553,0
<br> ostatní (pojištění,náhrady mezd,VPP aj.) 0,0 12 384,0 12 384,0
<br> c e l k e m platy a podob.související výdaje 0,0 46 846,0 46 846,0
<br> c e l k e m sociální fond 0,0 984,4 984,4
<br> V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u
<br>
<br> Úroky z úvěru 40,0 0,0 -40,0
<br> Správa portfolia a bankovní poplatky 400,0 400,0 0,0
<br> Poskytnuté půjčky FRBMJ 1 000,0 1 000,0 0,0
<br> Daň z nemovitých věcí 100,0 100,0 0,0
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce 4 000,0 3 048,0 -952,0
<br> DPH 1 500,0 1 500,0 0,0
<br> Nespecifikovaná rezerva 1 000,0 1 000,0 0,0
<br> c e l k e m finanční část 8 040,0 7 048,0 -992,0
<br> z toho: Základní škola Budovatelů 4 106,0 3 956,0 -150,0
<br> Základní škola Studentská 4 422,0 4 272,0 -150,0
<br> Základní škola Nerudova 4 300,0 4 150,0 -150,0
<br> Základní škola Krušnohorská 11 304,0 11 404,0 100,0
<br> Dům dětí a mládeže 915,0 915,0 0,0
<br> Základní umělecká škola 1 200,0 1 300,0 100,0
<br> Mateřská škola 6 061,0 6 061,0 0,0
<br> Městský ústav sociálních služeb 7 000,0 8 500,0 1 500,0
<br> Lesy Města Jirkova 5 500,0 7 367,2 1 867,2
<br> Kultur <.>,vzděláv.a infor.zaříz.Jirkov 10 290,0 13 693,0 3 403,0
<br> c e l k e m příspěvkové organizace 55 098,0 61 618,2 6 520,2
<br> Celkem odbor - 1200 63 138,0 116 496,6 53 358,6
<br> 1300 - Odbor majetku města a útvar investic
<br> Veřejné služby 26 562,0 24 235,0 -2 327,0
<br> z toho - čištění města a zimní údržba 7 130,0 7 130,0 0,0
<br> údržba veřejné zeleně 7 000,0 7 450,0 450,0
<br> Objekty majetku města 4 027,0 3 698,0 -329,0
<br> Pozemky majetku města 527,0 527,0 0,0
<br> Revize a porevizní opravy 1 003,0 892,0 -111,0
<br> Údržba mateřských škol 480,0 1 900,0 1 420,0
<br> Údr...