Královéhradecký kraj-Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2023

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Královéhradecký kraj - Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

graf-5_FRR_KHK_

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
<br> dle odvětví v roce 2023 ( v tis.Kč)
<br> kultura (5 000,0; 0,8%) zastupitelstvo (1 670,0; 0,3%) rajský úřad (2 000,0; 0,3%)
<br> správa majetku kraje soc.věcí (30 000 o- 4 5%).<.>,/ l l ! (19 000,0: 2,9%) zdravotnlctVI
<br> (50 000,0; školství 7,5%)
<br> (95 000,0; 14,3%)
<br> doprava (100 000,0; 15,0%) nerozděleno na odvětví
<br> (330 001,0; 49,5%)
<br> informatika (33 977,0; 5,1%) celkem 666 648,0 tis.Kč
<br> g „1915 - 9305 9001 A j/lJQ/lpO a/p ylr-[>] aa)/npOJdaJ e G_ÍOAZOJ puozl

graf-4_Příspěvky_PO_na_provoz_

$Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje v roce 2023 (v tis.Kč) 21 - investice a evrop.projekty (55 101,29; 4,1%) 10 - doprava (28 840,0; 2,2 %) 28 - sociální věci (286 700,0; 21,5 %) 14 - školství (378 098,03; 28,3%) celkem 1 336 498,92 tis.Kč 17 4915 - 3303 9001 /\ )íHM [I)/pGXIJSOJd L/OjUJSB/A z ZOAOJd eu “510 wÁAoy/iedsyd LuÁuezyz Ávmedsyd$

graf-3_Odvody_z_FI_PO_

$Odvody z Fondů investic PC v roce 2023 (v tis.Kč) 21 - investice a evrop.projekty (340,80; 0,3%) 10 - doprava (880,60; 0,7%) 28 - sociální věci (29 939,0; 23,8 %) 14 - školství (52 501,31; 41,7%) celkem 126 052,21 tis.Kč g 4915 - 8808 9301 /\ Ocl suse/w! gpuod z ÁpOApo$

Graf 2

$Výdaje Královéhradeckého kraje v roce 2023 (v tis.Kč) 48 - Dotační fond KHK (97 752,0; 1,6%) 49 - XXX (X,X,X,X%) XX - ÚP (3 238,8; 0,1%) 39 - RR (9 532,35; 0,2%)\ 19 - krajský úřad (491 947,48; 8,2%) 14 - školství (441 953,44; 7,4%) 17 _APR (1 000,0; 0,0%)) "r»„_nýř__—<V 18 - zastupitelstvo (103 456,29; 1,7%) 02 - ŽP (112 277,0; 1,9 %) O4 - INF (29 374,5; 0,5%) .-:» 09 - volnočas.aktivity 1/ (10 901,86; 0,2%) 12 - správa majetku (73 560;1,2%) 13 - evropská intergrace (8 062,69; 0,1%) celkem 5 971 704,72 tis.Kč & 4915 - 8308 9001 A elem OUQMOGPBJLIQAOIBJM elem/\$

graf-1_Příjmy_KHK

Příjmy Královéhradeckého kraje v roce 2023
<br> (v tis.Kč) kapitálové příjmy přijaté dotace nedaňové příjmy (5 000,0; 0,1 %) (129 756,6; 2,3 %) (266 948,12; 4,6 %) *
<br> celkem 5 751 704,72 tis.Kč
<br> L 4916 - 9303 9001 A efem oqeyoepequAO/QJM auf,/„JCI

Příloha_č_._6_Dluhová_služba

Příloha č.6
<br> v tis.Kč
<br> Číslo
<br> řádku
Název položky
<br> Odkaz na
<br> rozpočtovou
<br> skladbu
<br> Ze schváleného
<br> rozpočtu na
<br> r.2022
<br> Z návrhu
<br> rozpočtu na
<br> r.2023
<br> 1 daňové příjmy třída 1 4 735 000,00 5 350 000,00
<br> 2 nedaňové příjmy třída 2 256 410,62 266 948,12
<br> 3 kapitálové příjmy třída 3 5 000,00 5 000,00
<br> 4 přijaté dotace třída 4 119 059,00 129 756,60
<br> 5 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 5 115 469,62 5 751 704,72
<br> 6 úroky položka 5141 20 000,00 20 000,00
<br> 7
splátky dluhopisů a
<br> půjčených prostředků
položky 8xx2 a 8xx4 180 000,00 180 000,00
<br> 8 dluhová služba ř.6 + ř.7 200 000,00 200 000,00
<br> 9
UKAZATEL DLUHOVÉ
<br> SLUŽBY
ř.8 děleno ř.5 (%) 3,91 3,48
<br> Výpočet ukazatele dluhové služby
<br> Královéhradeckého kraje

Příloha_č_4_FRR_KHK_2023_-_sumář

Příloha č.4
<br> odvětví
číslo odvětví
<br> UZ
<br> schválený rozpočet
<br> na rok 2022
<br> návrh rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> informatika 04 33 977,00
<br> doprava 10 160 000,00 100 000,00
<br> správa majetku kraje 12 29 000,00 19 000,00
<br> školství 14 90 000,00 95 000,00
<br> zdravotnictví 15 450 000,00 50 000,00
<br> kultura 16 5 000,00 5 000,00
<br> zastupitelstvo kraje 18 900,00 1 670,00
<br> činnost krajského úřadu 19 12 000,00 2 000,00
<br> sociální věci 28 30 000,00 30 000,00
<br> nerozděleno na odvětví - poplatky 1,00 1,00
<br> investiční rezerva - zdravotnictví 300 000,00
<br> investiční rezerva 30 000,00 30 000,00
<br> celkem FRR 806 901,00 666 648,00
<br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce
<br> Královéhradeckého kraje
<br> na rok 2023
<br> v tis.Kč
<br> 41

Příloha_č__4_FRR_KHK_2023_-_rozdělení

Příloha č.4/1
<br> Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap.50) Královéhradeckého kraje v roce 2023
<br> odvětví: informatika (04)
<br> limit 2023 33 977,00
<br> 1.čerpání 2023 -33 977,00
<br> nerozděleno 0,00
<br> v tis.Kč
<br> ORG § položka akce
návrh rozpočtu
<br> na rok 2023
<br> návrh po roce
<br> 2023
<br> celkové náklady
<br> akce
poznámka
<br> Královéhradecký kraj
<br> 3380 6172 6111 Licence - smlouva Microsoft EA 950,00
<br> 3381 6172 6111 Licence nové spisové služby pro KÚ 3 500,00
<br> 3382 6172 6111 Systém správy mobilních zařízení 3 400,00
<br> 3383 6172 6125 Obnova a rozšíření zálohování TCK 26 000,00
<br> 3384 6172 6125 Pracovní stanice pro IT 127,00
<br> CELKEM 33 977,00
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6111 Programové vybavení 7 850,00
<br> položka 6125 Informační a komunikační technologie 26 127,00
<br> celkem 33 977,00
<br>
<br> Příloha č.4/2
<br> Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap.50) Královéhradeckého kraje v roce 2023
<br> odvětví: doprava (10)
<br> limit 2023 100 000,00
<br> 1.čerpání 2023 -100 000,00
<br> nerozděleno 0,00
<br> v tis.Kč
<br> ORG § položka název organizace a akce
návrh rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> finanční příslib
<br> 2023
<br> celkové
<br> náklady akce
<br> poznámka
<br> (finanční příslib)
<br> Královéhradecký kraj
<br> 2150 2212 5169 Připrava staveb - služby 20 000,00
<br> 2150 2212 6121 Realizace staveb 80 000,00
<br> III/285 Jizbice - Lipí - Náchod 46 600,00
<br> II/284 Nová Paka - Lomnická 33 000,00
<br> III/29840 Opočno,Broumar 18 500,00
<br> III/29913 Lochenice - průtah 31 500,00
<br> III/3036 Kramolna,silnice a chodník 59 400,00
<br> CELKEM 100 000,00 189 000,00
celkem finanční příslib na rok 2023
<br> ZK/12/814/2022
<br> Rekapitulace FRR:
<br> položka 6121 kapitálové výdaje - budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX
<br> položka X* běžné výdaje odvětví 20 000,00
<br> celkem 100 000,00
<br>
<br> Příloha č.4/3
<br> Fond rozvoje a reprodukce (FRR kap.50) Královéhradeckého kraje v roce 2023
<br> odvětví: správa majetku kraje (12)...

Příloha_č_3_Závazný_uk._transfery_a._s._2023

Příloha č.3
<br> v tis.Kč
<br> § Č.Akciová společnost
Schválený rozpočet
<br> na rok 2022
<br> pol.5213
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2023
<br> pol.5213
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2022
<br> pol.6313
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2023
<br> pol.6313
<br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 61 388,0 61 388,0 20 000,0 10 000,0
<br> v tom:
<br> 3741 57 ZOO Dvůr Králové n.L <.>,a.s.61 388,0 61 388,0 20 000,0 10 000,0
<br> kap.15 - zdravotnictví 231 476,0 231 476,0 0,0 0,0
<br> v tom:
<br> 3522 92 Oblastní nemocnice Jičín,a.s <.>
<br> 3522 93 Oblastní nemocnice Náchod,a.s <.>
<br> 3522 95 Oblastní nemocnice Trutnov,a.s <.>
<br> 3522 98 Městská nemocnice Dvůr Králové n.L <.>,a.s <.>
<br> 3599 99 Zdravotnický holding KHK,a.s <.>
<br> xxx
<br> Závazný ukazatel
<br> transfery akciovým společnostem na rok 2023
<br> z vlastních prostředků kraje
<br> rozpis na a.s.byl
<br> proveden
<br> v souladu se
<br> smlouvami o závazku
<br> veřejné služby po
<br> jejich schválení
<br> rozpis na a.s.bude
<br> proveden
<br> v souladu se
<br> smlouvami o závazku
<br> veřejné služby po
<br> jejich schválení
<br> xxx

Příloha_č__2_Závaz.ukazatele_PO_na_rok_2023

Příloha č.2
<br> v tis.Kč
<br> § Č.o.Organizace
Příspěvek
<br> na provoz
<br> na rok 2022
<br> Příspěvek
<br> na provoz
<br> na rok 2023
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2022
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2023
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2022
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2023
<br> kap.10 - doprava 27 440,00 28 840,00 10 000,00 10 000,00 921,46 880,60
v tom:
<br> 2212 901 Správa silnic Královéhradeckého kraje 27 440,00 28 840,00 10 000,00 10 000,00 921,46 880,60
<br>
kap.21 - investice a evrop.projekty 51 093,34 62 601,29 1 500,00 1 500,00 316,80 340,80
<br> v tom:
<br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové 43 593,34 55 101,29 316,80 340,80
<br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové - kofi a předfi 7 500,00 7 500,00 1 500,00 1 500,00
<br> kap.15 - zdravotnictví 336 314,60 371 000,00 0,00 0,00 26 632,00 29 804,70
v tom:
<br> 3526 507 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 39 947,00 36 221,00 9 027,00 9 707,00
<br> 3524 508 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK 9 986,20 9 416,00 373,00 376,00
<br> 3524 509 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno 3 150,70 3 500,00 166,00 162,00
<br> 3533 511 Zdravotnická záchranná služba KHK 272 857,40 311 357,00 17 066,00 19 559,70
<br> 3539 514 Protialkoholní záchytná stanice KHK 10 373,30 10 506,00
<br> kap.16 - kultura 214 799,60 216 759,60 2 850,00 2 850,00 10 544,80 12 585,80
v tom:
<br> 3315 601 Galerie moderního umění v Hradci Králové 16 996,70 16 996,70 1 500,00 1 500,00 868,00 904,30
<br> 3315 602 Galerie výtvarného umění v Náchodě 7 975,70 7 975,70 500,00 500,00 173,70 150,00
<br> 3315 603 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 46 589,90 46 589,90 300,00 300,00 1 255,40 2 916,20
<br> 3314 604 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 65 300,00 65 300,00 4 301,20 4 259,10
<br> 3319 605 Centrum uměleckých aktivit,p.o.6 074,10 6 074,10 111,50 139,30
<br> 3319 606 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 14 732,00 14 732,00 1 378,20 1 049,80
<br> 3319 607 Hvězdárna v Úpici 6 592,00 6...

Příloha_č_1_Bilance_příjmů_a_výdajů_na_rok_2023

Příloha č.1
<br> UKAZATEL
Schválený rozpočet
<br> 2021
<br> Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> PŘÍJMY
<br> tř.1 - Daňové příjmy 4 500 000,00 4 735 000,00 5 350 000,00
<br> v tom:
<br> sdílené daně 4 467 580,00 4 701 580,00 5 316 580,00
<br> správní poplatky 2 420,00 3 420,00 3 420,00
<br> poplatky za odebr.množství podzemní vody 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy 240 864,88 256 410,62 266 948,12
v tom:
<br> přijaté úroky 6 000,00 6 000,00 10 000,00
<br> příjmy z pronájmu majetku 122 835,38 133 697,86 130 895,91
<br> odvody PO 112 029,50 116 712,76 126 052,21
<br> v XXX odvětví: školství XX XXX,XX XX XXX,XX 52 501,31
<br> dopravy 912,69 921,46 880,60
<br> zdravotnictví 24 789,00 26 632,00 29 804,70
<br> kultury a cestovního ruchu 9 857,20 10 544,80 12 585,80
<br> investice 420,41 316,80 340,80
<br> soc.věcí 29 938,90 29 938,90 29 939,00
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> tř.4 - Neinvestiční přijaté dotace 113 806,70 119 059,00 129 756,60
v tom:
<br> neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 113 556,70 118 809,00 129 506,60
<br> od obcí 250,00 250,00 250,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 859 671,58 5 115 469,62 5 751 704,72
<br> VÝDAJE
<br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 121 438,00 122 277,00 112 277,00
<br> běžné výdaje 69 438,00 69 277,00 69 277,00
<br> v tom:
<br> neinvestiční transfer a.s.ZOO 61 388,00 61 388,00 61 388,00
<br> ostatní běžné výdaje 8 050,00 7 889,00 7 889,00
<br> kapitálové výdaje 52 000,00 53 000,00 43 000,00
<br> v tom:
<br> vodohosp.akce dle vodního zákona 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> vodohospodářské akce 2 000,00 3 000,00 3 000,00
investiční transfer a.s.ZOO 20 000,00 20 000,00 10 000,00
<br> kap.04 - informatika - - 29 374,50
<br> běžné výdaje - - 29 374,50
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje - - 29 374,50
kapitálové výdaje - - -
<br> kap.09 - volnočasové aktivity 17 757,00 17 401,86 10 901,86
<br> běžné výdaje 17 757,00 17 401,86 10 901,86
<br> v tom:
<br>...

Důvodová_zpráva_k_návrhu_rozpočtu_KHK_na_rok_2023_

1
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2023
<br>
<br>
<br>
Rozpočet na rok 2023 je navrhován jako schodkový ve výši 220,0 mil.Kč <.>
<br>
<br> Přijatý úvěr ve výši 900 mil.Kč (usnesení Zastupitelstva KHK č.ZK/13/952/2018) na prioritní
<br> investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ byl zapojen do rozpočtu
<br> v roce 2020,splácení probíhá v letech 2022 až 2026 (180,0 mil.Kč ročně) <.>
<br>
<br> V roce 2021 byl usnesením Zastupitelstva KHK č.ZK/6/310/2021 schválen nový investiční úvěr u
<br> České spořitelny v celkové výši 1 200 mil.Kč k potřebě dokrytí finančních prostředků na velké
<br> investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí,např.Oblastní nemocnice Jičín,II.etapa
<br> Oblastní nemocnice Náchod,nemocnice Rychnov nad Kněžnou,Domov U Biřičky Hradec Králové <.>
<br> Čerpání úvěru probíhá v letech 2022 - 2024 v závislosti na investiční aktivitě kraje a vývoji daňových
<br> a ostatních příjmů kraje (v roce 2023 předpoklad čerpání úvěru ve výši 400,0 mil.Kč).Splátky ve
<br> výši 240 mil.Kč ročně budou v období 2025 - 2029 <.>
<br>
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a související humanitární katastrofou,která
<br> vyvolala migrační vlnu s dopadem na celé území České republiky,vznikla rozsáhlá mimořádná
<br> událost s dopadem na celé území Královéhradeckého kraje <.>
<br> V důsledku migrační vlny došlo k nezbytnosti operativního zajištění ubytovacích kapacit různého
<br> typu pro uprchlíky,zajištění základního vybavení a služeb a to od 24.2.2022,tento stav bude trvat i
<br> v roce 2023 <.>
<br> Dalším finančním a velmi citelným dopadem na rozpočet Královéhradeckého kraje,jeho příspěvkové
<br> společnosti a obchodní společnosti bude v roce 2023 i letech následujících strmý nárůst cen elektřiny
<br> a plynu,neboť situace na světových trzích byla již od poloviny roku 2022 nepřehledná a těžko
<br> předvídatelná <.>
<br> Královéhradecký kraj vnímá zodpovědnost v...

Načteno 14. 11. 2022

edesky.cz/d/5764531

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet EIA Rozpočet Rozpočet Pronájem Územní plánování EIA Rozpočet Pronájem Územní plánování EIA Veřejná zakázka Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Královéhradecký kraj
04. 07. 2024	Záměr č. 73/2024 - darovat část pozemku v k. ú. Lípa u Hradce Králové
04. 07. 2024	Smlouva o poskytnutí dotace č. 24RGI02-0166
04. 07. 2024	Závěr zjišťovacího řízení- rozhodnutí- záměr" Dotvarování tělesa stávajících terénních úprav-Jedlinská Lhota"
04. 07. 2024	Záměr č. 74/2024 - prodej části nemovité věci v k. ú. a obci Žďár nad Orlicí
04. 07. 2024	město Nové Město nad Metují vyhlašuje VŘ na obsazení místa: referent/tka -investiční technik/oddělení rozvoje města/
	...a další

Více dokumentů od Královéhradecký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz