« Najít podobné dokumenty

Město Benešov nad Ploučnicí - Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov nad Ploučnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctovy-vyhled-2018-2019.pdf

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> Projednáno radou města dne: zastupitelstvem města dne:
<br> Zpracoval: Bc.XXXXX XXXXXXX — vedoucí finančního odboru
<br> Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:
<br> Usnesení zastupitelstva města č./2016
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> V tis.Kč Rok 2018 2019 Zůstatek účtu předchozího roku 9800 10000 Třída 1 Daňové příjmy ř.4010 38000 38000 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 4500 4500 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 O 0 Třída 4 Přijaté dotace ř.404O 4100 4100 Příjmy celkem po konsolidaci ř.4200 46600 46600 Třída 5 Běžné (neinvest.výdaje) ř.4210 40000 40000 Třída 6 Kapitálové (invest.výdaje) ř.4220 4200 4300 Výdaje celkem po konsolidaci ř.4430 44200 44300 Příjmy : financování Úvěry krátkodobé (do 1 roku) pol.8113 0 0 Úvěry dlouhodobé pol.8123 Příjmy z financování celkem Výdaje z financování _.Splátka krátkodobých úvěrů pol.8114 _ 0 _ __ 0 Splátka dlouhodobých úvěrů pol.8124 2200 2200 Výdaje z financování celkem 2200 2200 Saldo příjmů a výdajů 2400 2300 Financování splátka úvěru -2200 -2200 Financování celkem 200 100 I_-lotovost na konci roku _ 10000 i _ —1_0_1—0_0
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2018 — 2019
<br> Rozpočtový výhled (dále jen RV) je pomocným nástrojem pro střednědobé finančního plánování rozvoje města a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na následující kalendářní XXX a je podkladem pro přípravu investičních akcí <.>
<br> Při sestavování RV na následující dva roky jsme vycházeli ze zákonných předpisů,které jsou platné v současné době:
<br> 0 Zákon 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Zákon 128/2000 Sb.o obcích.Zákon 243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní
<br> Předpoklady zohledněné při sestavování RV:
<br>.příjmová a výdajová část (běžná) rozpočtu se bude v následujících letech vyvíjet zhruba ve stejném objemu,ovlivněném pouze inflací.nedojde k novele zákona o rozpočtovém určení daní
<br> Daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční dotace jsou zdrojem krytí běžných výdajů města.Kapitálové výdaje mají být zajištěny kapitálovými příjmy,příjmy z dotací na investice <.>
<br> Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů města:
<br>.novely daňových zákonů <,>
<br>.měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu <,>
<br>.zajišťování vlastních zdrojů na financování akcí,kde je spoluúčast na financování z evropských fondů <.>
<br> RV predikuje vývoj příjmů a výdajů pouze v zásadních položkách,nesestavuje podrobné financování města v období,na které je sestavován <.>
<br> Bude-li městu přiznána v roce 2018,2019 investiční dotace,provede se aktualizace rozpočtového výhledu <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> Aktuální prognóza ČNB (zveřejněná 3.11.2016)
<br> Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)
<br> ukazatel rok ve výši
<br> 2016 0,3 % úrokové sazby 3M PRIBOR 2017 0,7 % 2018 1,6 %
<br> Zdroj: htlp:í/www.cnb.cz/cs/menoua politika/prognóza!
<br> Prognóza HDP
<br> ukazatel.XXX I ve výši
<br> XXXX ' X,X %
<br> meziroční růst reálného HDP 2017.2,9 % 2018 2,9 %
<br> Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_poIitika/prognoza/
<br> Prognóza inflace na horizontu měnové politiky
<br> ukazatel | horizont | ve výši
<br> 0 4.čtvrtletí 2017 2,3 % meziroční přírustek indexu spotřebitelských cen _ _ 1.čtvrtletí 2018 2,4 %
<br> Zdroj: http:/lwww.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2019
<br> PŘÍJMY Daňové příjmy
<br> Rozhodující položkou v příjmové části jsou daňové příjmy,které představují cca 80 % rozpočtovaných příjmů města.Jejich výše vjednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní,kde se předpokládá jejich meziroční nárůst <.>
<br> Při sestavování RV na roky 2018 — 2019 byly zohledněny vlivy na vývoj daňového inkasa v r.2016 dle MFČR
<br> DPH
<br>.Výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů — pravděpodobný důsledek zavedení kontrolního hlášení a rozšiřování mechanismu přenesení daňové povinnosti.Meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády
<br>.Navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře
<br>.Snižování míry nezaměstnanosti
<br>.Navyšováním platů ve veřejné správě
<br>.Drobná změna podílu RUD obcí a krajů (od 1.1.2016 — navýšení z podílu 22,87 % na 23,58 % <.>
<br> DPPO
<br>.Pozitivní vývoj ekonomiky.Efektivnější výběr daně (kontrolní akce Finanční správy)1
<br> Jelikož se plní optimistická prognóza výnosů daní,rozpočtová predikce na roky 2018 — 2019 je vyšší cca o 3 % <.>
<br> Daňové příjmy dále zahrnují příjmy z místních a správních poplatků vybíraných na základě zákonů či obecně závazných vyhlášek (poplatek za odpady,2 ubytování,ze psů,atd.)
<br> Nedaňové příjmy
<br>.Nedaňové příjmy zahrnují zpronájmu majetku a zposkytovaných služeb spronájmem související,příjmy z lesního hospodářství,atd <.>
<br> Kapitálové příjmy.Nejsou ...

Načteno

edesky.cz/d/576405

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov nad Ploučnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz