P��loha �.5 - JSDH.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
P��loha �.1 - Rozpo�et FRB.pdf
<br>
M Ě S T O U H L Í Ř S K É J A N O V I C E
Václavské náměstí 6,PSČ 285 04,tel.: 327 551 067,fax: 327 544 124
<br>
e-mail: urad@uhljan.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017
<br>
<br> Příjmy celkem 522.000,- Kč
z toho:
<br> Splátky poskytnutých půjček 497.000,-Kč
Úroky z půjček a účtu 25.000,- Kč
<br>
<br>
Výdaje celkem 1.520.000,- Kč
z toho:
<br> Poskytnuté půjčky obyvatelstvu 1.500.000,- Kč
Poplatky za vedení účtu 20.000,- Kč
<br>
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017 je sestaven jako schodkový.Schodek
rozpočtu ve výši 998.000,- Kč bude hrazen z rezervy finančních prostředků
z minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P��loha �.2 - Rozpo�et SF.pdf
<br>
M Ě S T O U H L Í Ř S K É J A N O V I C E
Václavské náměstí 6,PSČ 285 04,tel.: 327 551 067,fax: 327 544 124
<br>
e-mail: urad@uhljan.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017
<br>
Příjmy celkem 391.100,- Kč
z toho:
<br> Splátky půjček poskytnutých zaměstnancům 50.000,-Kč
Úroky z účtu 100,- Kč
Jednotný příděl do fondu 4% z objemu mezd 341.000,- Kč
<br>
<br> Výdaje celkem 391.100,- Kč
z toho:
<br> Poskytnuté půjčky zaměstnancům 50.000,- Kč
Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění 150.000,- Kč
Příspěvky na rekreace,rehabilitace,masáže,vitamíny <,>
kulturu,stravování zaměstnanců 190.600,- Kč
Poplatky za vedení účtu 500,- Kč
<br>
<br>
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný.Zůstatek účtu
SF k 31.12.2016 bude použit na příspěvky na rekreace,rehabilitace,masáže <,>
vitamíny,kulturu a stravování zaměstnanců Města Uhlířské Janovice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
P��loha �.3 - PO-M�.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
P��loha �.4 - PO-Z�.pdf

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017
<br>
<br> PŘÍJMY 47.414.200,- Kč
<br>
<br> Daňové příjmy 37.272.500,- Kč
<br>  Daně z příjmů,zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč
<br> ( daně z příjmu FO a PO )
<br>  Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ( DPH ) 15.000.000,- Kč
<br>  Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3.702.500,- Kč
<br> ( Poplatky vybírané na základě zákona a OZV o místních poplatcích)
<br>  Majetkové daně ( Daň z nemovitých věcí ) 2.800.000,- Kč
<br> 
<br> Nedaňové příjmy 10.141.700,- Kč
<br> 2460
<br> Splátky půjček od obyvatelstva 547.000,- Kč
<br> 1 Zemědělství a lesní hospodářství 3.640.600,- Kč
<br>  1012
<br> Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků 72.000,- Kč
<br>  1039 3.568.600,- Kč
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství
<br> Příjmy z prodeje dřeva z městského lesa 3.550.000
<br> Pronájem honitby 18.600
<br> 3 Služby pro obyvatelstvo 5.115.000,- Kč
<br>  3314
<br> Činnosti knihovnické 40.000,- Kč
<br> Půjčovné knih,příjmy KIC
<br>  3341
<br> Rozhlas a televize 10.000,- Kč
<br> Poplatky za hlášení v místním rozhlase
<br>  3612
<br> Bytové hospodářství 3.117.000,- Kč
<br> Nájemné z městských bytů
<br>  3613
<br> Nebytové hospodářství 1.373.000,- Kč
<br> Nájemné z nebytových prostor
<br>
<br>
<br>  3632
<br> Pohřebnictví 40.000,- Kč
<br> Nájemné z hrobových míst
<br>  3722
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu 300.000,- Kč
<br> Příspěvky od spl.EKO-KOM za tříděný odpad
<br>  3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 235.000,- Kč
<br> Příjmy z pronájmů pozemků a reklamních ploch
<br> 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 820.000,- Kč
<br>  4351
<br> Pečovatelská služba 820.000,- Kč
<br> Příjmy pečovatelské služby 100.000
<br> ( pedikúra,donáška obědů,praní prádla )
<br> Nájemné z DPS 720.000
<br> 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2.000,- Kč
<br>  5512
<br> Požární ochrana – dobrovolná část 2.000,- Kč
<br> Příjmy z pronájmů hasičské zbrojnice
<br> 6 Všeobecná veřejná správa a služby 17.100,- Kč
<br>  6171
<br> Činnost místní správy 16.000,- Kč
<br> Pokuty,náklady spr.řízení,kopírování,…
<br>  6310
<br> Obecné příjmy z finančních operací 1.100,- Kč
<br>
<br>
<br> VÝDAJE 77.373.500,- Kč
<br>
<br> Nedaňové a kapitálové výdaje 77.373.500,- Kč
<br> 1 Zemědělství a lesnictví 8.980.000,- Kč
<br>  1039
<br> Les 8.980.000,- Kč
<br> Výdaje na hospodaření v městském lese 1.720.000
<br> Rekonstrukce lesních cest 7.260.000
<br>
<br>
<br>
<br> 2 Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství 13.650.000,- Kč
<br>  2212
<br> Silnice 13.650.000,- Kč
<br> Opravy a údržba místních komunikaci 2.350.000
<br> Zpracování projektů na opravy komunikací 500.000
<br> Oprava ulice Alšova 4.600.000
<br> Komunikace U Sila 5.000.000
<br> Zpevněná plocha ul.Okružní čp.674,675 900.000
<br> Fin.výpomoc Obci Vavřinec – chodník Chmeliště 300.000
<br>
<br> 3 Služby pro obyvatelstvo 38.933.000,- Kč
<br>  3111
<br> Předškolní zařízení 1.410.000,- Kč
<br> Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci mateřská škola
<br> Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele :
<br> el.energie 140.000,-
<br> palivo 250.000,-
<br> vodné,stočné 120.000,-
<br>
<br> ( návrh rozpočtu předložila PO-MŠ viz.příloha č.3)
<br>
<br>  3113 4.520.000,- Kč
<br> Základní škola
<br> Příspěvek na provoz příspěvkové organizace základní škola
<br> Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele :
<br> el.energie 600.000,-
<br> palivo 300.000,-
<br> vodné,stočné 210.000,-
<br> pohonné hmoty 4.000,-
<br> výměna hlavních
<br> dveří ŠD čp.273 120.000,-
<br>
<br>
<br> ( návrh rozpočtu předložila PO-ZŠ viz.příloha č.4 )
<br>
<br>  3314
<br> Činnosti knihovnické + KIC 1.177.000,- Kč
<br> Mzdové výdaje 840.000,-
<br> Nákup knih,časopisů,info.materiálů 120.000,-
<br> Programové vybavení-katalogizace knihoven 30.000,-
<br> Ostatní provozní výdaje 187.000,-
<br>
<br>  3341
<br> Rozhlas 20.000,- Kč
<br>
<br> Běžná údržba a opravy místního rozhlasu
<br>
<br>
<br>
<br>  3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 863.000,- Kč
<br> Kronika města – mzdové výdaje 30.000,-
<br> Sbor pro občanské záležitost 33.000,-
<br> Kulturní akce pořádané městem 200.000,-
<br> GRANTY 600.000,-
<br>
<br>  3611
<br> Program podpory individuální bytové výstavby 1.500.000,-
<br> Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
<br>
<br>  3612
<br> Bytové hospodářství 4.760.000,- Kč
<br> Výdaje na běžnou údržbu městských bytů
<br> 760.000,-
<br> Rekonstrukce rozvodů plynu a výměna
<br> kotlů čp.843 – ½ domu 4.000.000,-
<br>
<br>
<br>  3613
<br> Nebytové hospodářství 4.718.000,- Kč
<br> Výdaje na běžnou údržbu nebytových prostor
<br> 968.000
<br> Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
<br> 250.000
<br> Zdravotní středisko – rekonstrukce soc.zařízení
<br> 1.500.000
<br> Budova čp.115,116 (KB) – rekonstrukce topení
<br> 2.000.000
<br>
<br>  3631
<br> Veřejné osvětlení 2.770.000,- Kč
<br> El.energie 500.000
<br> Výdaje na běžné opravy 150.000
<br> Rekonstrukce VO XXX.Lhota,ul.Horní <,>...

MĚSTO Ul_—lLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6,PSC 285 04,tel.: 327 551 067,fax: 327 544 124 e-mail: urad©uhljan.cz
<br> Rozpočet města Uhlířské Janovice na rok 2017
<br> Rozpočet města na rok 2017 je schodkový.Schodek rozpočtu ve Výši 29959300; Kč bude hrazen z rezervy finančních prostředků z minulých let <.>
<br> Rozpočet města je sestaven v tabulkově podobě,kde závazným ukazatelem je paragraf.Součástí rozpočtu je 1 komentář a přílohy rozpočtu <.>
<br> Přílohy:
<br> 1! Rozpočet Fondu rozvoje bydlení
<br> 2/ Rozpočet Sociálního fondu
<br> 3/ Rozpočet PO Základní škola včetně odpisoveho plánu 4/ Rozpočet PO Mateřská škola včetně odpisového planu 5! Rozpočet JSDH
<br> Veškeré přílohy a podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2017 jsou k dispozici na Městském úřadě — finanční odbor <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXX starosta města
<br> za ' & iffké Jaýfi/
<br> WWW *" že —11- m
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2017
<br> ROZPOČTOVÁ SKLADBA
<br> Prumy
<br> Výdaje
<br> 201 7
<br> 2017
<br> DAůovÉ PŘÍJMY
<br> 37 272 500,00
<br> 11
<br> Dané z při'mů,zisku a kapitál.výdajů
<br> Dané z příjmu F0 a PO
<br> 15 770 000,00
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku DPH 15 000 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Popiatky vybírané na základě zákona a OZV 3 702 500,00 15 Majetkové daně 2 800 000,00 206 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY rr VÝDAJE 10 141 700,00 17 373 500,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček z FRB a SF 547 000,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství 3 640 600,00 8 980 000,00 1012 Zemědělská půda - pronájem Pronájem zem.půdy 72 000,00 — 1039 Lesní hospodářství Příjmy z prodeje dřeva a pronájmu honitby lméstský les 3 588 600,00 8 980 000.00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - 13 850 000,00 2212 Silnice Oprava místních komunikací — 13 650 000,00 3 Služby pro obyvatelstvo 5 115 000,00 38 933 000,00 3111 Předškolní zařízení Přísp.org.MŠ — 1 410 000,00 3113 Základní školy Přisporg.ZŠ - 4 520 000,00 3314 Činnosti knihovnické Půjčovné za knihy,příjmy KIC ! provoz 40 000,00 1 177 000,00 3341 Rozhlas a televize Příjmy z místního hlášeni ! údržba mistniho rozhlasu 10 000,00 20 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.Granty,kultur.akce pořádané městem,SPOZ,kronika - 883 00000 3611 Programy podpory índiv.bytové výstavby Poskytování půjček FRB 1 500 000,00 3612 Bytové hospodářství Nájemné z bytů ! Údržba a opravy bytových jednotek 3 117 000,00 4 760 000,00 3613 Nebytové hospodářství Nájemné 2 NP ! Údržba a opravy nebytových prostor 1 373 000,00 4 718 000,00 3631 Veřejné osvětlení Údržba a opravy VO,elektrická energie - 2 770 000,00 3632 Pohřebnictví Poplatky za nájmy hrobů ! náklady na správu hřbitova 40 000,00 1 792 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazený Příspěvek Mikroregionu - obslužnost,obyvatele,noviny - 720 00000 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz nebezpečného odpadu - 10 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu EKO-KOM přísp.za tříděný odpadl náklady na svoz 300 000,00 4 500 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pronájem pozemků,reklam.ploch ! provoz OTS 235 000,00 10 173 000,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 820 000,00 1 899 000,00 4351 Pečovatelská služba nájemné z DPS,příjmy peč.sí.! Peč.služba,DPS 820 000,00 1 899 000.00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2 000,00 2 389 500,00 5512 Požární ochrana * dobrovolná část Pronájem hasič.zbroj.i'náklady JSDH,has.zbrojnice 2 000,00 2 389 500,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby 17 100,00 11 522 000,00 6112 Zastupitelstva obci Odměny zastupitelům města — 1 092 000,00 6171 činnost místní správy Provozu MéÚ 16 000,00 8 975 000,00 0310 Obecné příjmy a výdaje z ňnančnich operaci Úroky/' Bankovní poplatky,PDP 1 100,00 1 455 000,00 8399 Daň z příjmu za obec — 4 PŘIJATÉ DOTACE _ 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR Globální dotace od státu » CELKEM PŘÍJMY ll VÝDAJE 47 414 200,00 77 373 500,00 8115 Změna stavu prostředků na bank.účtech zůstatek k 1.1.2017 F 1 N A N c o v A N i rozdil příjmy _ výdaje 29 959 300,00 CELKEM zůstatek + příjmy REZERVA rezerva fin.prostředků