1
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
<br> Města Bystřice nad Pernštejnem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem
<br>
<br>
na rok
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládá: Ing.XXXX XXXXXXXX – vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu
<br> s kolektivem
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
<br>
<br> NA ROK 2017
<br>
<br> souhrn 2017 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v %
<br>
<br> rozpočet
2014
<br> rozpočet
2015
<br> skutečnost
2015
<br> rozpočet
2016
<br> skutečnost
9/2016
<br> rozpočet
2017
<br> RS2017/
RS2016
<br> Příjmy
<br> daňové příjmy 96 540 98 740 111 032 101 900 89 000 104 500 102,55
<br> nedańové příjmy 5 560 10 226 7 248 5 368 6 262 6 020 112,15
<br> kapitálové příjmy 0 0 4 070 1 900 1 767 11 000 578,95
<br> neinvestiční dotace 55 716 69 117 68 867 68 482 18 083 67 062 97,93
<br> investiční dotace 129 344 74 676 73 652 4 808 8 677 31 471 654,55
<br> Příjmy celkem 287 160 252 759 264 869 182 458 123 789 220 053 120,60
<br> Výdaje
<br>
provozní výdaje 120 718 111 209 136 964 131 010 103 003 128 644 98,19
<br> kapitálové výdaje 187 714 145 622 97 827 102 164 20 685 139 936 136,97
<br> Výdaje celkem 308 432 256 831 234 791 233 174 123 668 268 580 115,18
<br> Financování
krátkodobě půjčené
<br> prostředky
80 000 17 500 17078 0 0 0 0,00
<br> uhrazené splátky krátk <.>
prostř <.>
<br> -80 000 -73 900 -75419 0 0 0 0,00
změna stavu prostř.na
účtech
<br> 25 800 15 000 11056 30 100 3 020 30 240 100,47
<br> dlouhodob.půjčené prostř.0 50 000 27482 23 287 0 23 287 100,00
<br> uhrazené splátky dl.prostř.-4 528 -4 528 -3608 -2 671 -3 860 -5 000 187,20
<br> aktivní řízení likvidity 0 0 0 0 0 0 0,00
<br> opravné položky pen.oprací 0 5 618 -6667 0 719 0 0,00
<br> Financování celkem 21 272 9 690 -30 078 50 716 -121 48 527 95,68
<br>
<br>
<br>
<br>
Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2017 = 220 053 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2017 =
<br> 268 580 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2017 = 268 580 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na
rok 2017
<br>
<br>
<br> skutečnost
2015
<br> rozpočet
2016
<br> skutečnost
9/2016
<br> návrh
2017
<br> v tis.Kč v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> Daň FO ze závislé činnosti 18295 17000 14993791 18000
<br> Daň FO z podnikání 4674 3000 1404574 2000
<br> Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.1950 1500 1708687 1500
<br> Daň PO z podnikání 20152 19000 17751545 20000
<br> Daň PO za obec 11229 9500 11765370 9500
<br> Daň z přidané hodnoty 40926 39000 30341583 40000
<br> Poplatky za škod.ovzduší 0 10 0 10
<br> Poplatky za odnětí z ZPF 22 20 30316 20
<br> Poplatky za ukládání odpadů 4837 5000 4337255 5000
<br> Poplatky ze psů 216 250 206036 250
Poplatek za lázeňská nebo rekreační
pobyt 6 10 5458 10
<br> Poplatky za užívání veř.prostr.58 60 57772 60
<br> Poplatek ze vstupného 24 50 1914 30
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 9 50 13110 50
<br> Odvod loterií 346 200 324920 200
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od
žadatelů o řid.oprávnění 287 250 237800 250
<br> Odvody z výh.hracích automatů 91 100 3599 20
<br> Správní poplatky 3922 3100 2845380 3500
<br> Daň z nemovitosti 3988 3800 2971061 4100
<br> Daňové příjmy 111032 101900 89000171 104500
<br> Za služby 307 700 760405 500
<br> Úroky 102 150 44065 150
<br> Dividendy TS 1402 1500 1776636 1500
<br> ostatní příjmy z výnosů fin.majetku 478 0 0 0
<br> Pokuty 444 400 299584 400
<br> Dary 21 50 55000 20
<br> Přijaté pojistné náhrady 103 50 51604 50
<br> přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 961 0 733275 0
Ostatní nedaň.příjmy ( vč pronájmu
hrobových míst) 734 918 1682452 1500
<br> MAS,XXXX - návratná fin.výpomoc XXXX X X XXX
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky
soc.fond 1376 1600 858539 1400
<br> Nedaňové příjmy 7248 5368 6261560 6020
Příjmy z prodeje pozemků a mov <.>
majetku 990 1900 472520 11000
<br> Příjmy z prodeje nemovitostí 3080 0 1294223 0
<br> Kapitálové příjmy 4070 1900 1766743 11000
<br> Vlastní příjmy 122350 109168 97028474 121520
<br> Neinvestiční transfery ze VPS 0 0 320000 0
<br> Neinvestiční transfery ze SR - SDV 15555 15682 11761200 16643
<br>
<br> 4
<br>
<br> - opatrovnictví 0 0 0 319
<br> Neinvestiční transfery ze stát.f.254 0 0 0
<br> Ostatní neinv.transfery ze SR 7116 0 5118948 2300
<br> Neinvestiční transfery od obcí 253 0 133400 0
<br> Neinvestiční transfery od KU Vysočina 469 0 154301 0
<br> Neinvest.transfery od reg.rad 3269 0 0 0
<br> Převody z vlastních fondů (HČ) 41951 52000 595232 47000
<br> Čerpání z ostatních vl.fondů - soc.fond 0 800 0 800
<br> Celkem neinvestiční transf.68867 68482 18083081 67062
<br> Investiční tranfer ze st.fondů 1592 4485 3313677 31471
<br> dotace průmyslová zóna 0 0 0 17000
<br> ...